篇2：不符合、纠正与预防措施控制程序

　　1目的：为了对环境管理体系中产生的不符合采取纠正与预防措施，并减少产生的影响，防止其再次发生，明确有关的职责和权限。

　　2适用范围

　　本程序适用于与环境管理体系有关的不符合通过采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施有效防止再发生。

　　3职责

　　3.1品质部对监测、测量、内审、管理评审中发现的不符合，发出《纠正措施/预防措施报告单》，并进行跟踪验证。

　　3.2各部门负责对其责任范围的不符合采取措施减少由此产生的影响，并采取纠正与预防措施有效防止再发生。

　　3.3 管理者代表负责对纠正/预防和改进措施的实施起监督、协调作用。

　　4引用文件及术语和定义

　　4.1本程序引用ISO14001:1996中的术语。

　　4.2本程序引用《环境管理手册》中的术语。

　　5工作程序

　　5.1采取纠正预防措施的时机

　　5.1.1在建立、实施、保持环境管理体系运行过程中产生的与法律法规和其它要求、

　　ISO14001标准及环境管理体系文件的不一致的行为或现象时。

　　5.1.2日常检查，环境监测和测量发现不符合时。

　　5.1.3内部审核、管理评审发现不符合或需要改进时。

　　5.1.4相关方有投诉时。

　　5.2各部门日常监控发生的不符合的处理;

　　各部门在日常运作中，要自行监控，发现不符合时要判定其严重性;对于那些能够立即更正又不涉及其它部门的一般不符合，可以在本部门进行改善以减少由此产生的影响。对于那些不能立即改正和需要其它部门协助的，可以通过品质部共同整改。

　　5.3公司环境监测和测量中发现的不符合处理;

　　环境监测和测量中发现不符合时，由品质部填写《纠正措施/预防措施报告单》下发到发生部门，由责任部门采取纠正/预防措施，并由品质部进行跟踪验证。

　　5.4环境审核时发现的不符合处理;

　　5.4.1环境审核发现不符合时，按《环境审核程序》执行。

　　5.4.2针对环境审核结果需采取系统改进的由品质部填写《纠正措施/预防措施报告单》，确定责任部门，由责任部门采取纠正/预防措施并实施，由品质部进行跟踪验证。

　　5.5管理评审发现的不符合处理;

　　品质部根据管理评审结果填写《纠正措施/预防措施报告单》，确定责任部门，由责任部门采取纠正/预防措施并实施，由品质部进行跟踪验证。

　　5.6 相关方投诉的处理

　　5.6.1收到相关方投诉后，要报告给品质部，由品质部进行调查。

　　5.6.2品质部填写《纠正措施/预防措施报告单》，经品质部经理确认后，下发责任部

　　门，采取纠正/预防措施。品质部对各部门的改正措施进行监督检查。

　　5.7纠正/预防措施处理单的管理

　　5.7.1各部门发现不符合，经分析有必要发出《纠正措施/预防措施报告单》时，要

　　到品质部取得编号，编号方法按文件控制程序执行。

　　5.7.2品质部要登记《纠正措施/预防措施报告单》以便跟踪，到期没有收到改正措

　　施的，品质部要组织相关部门分析原因并采取措施。

　　5.7.3品质部要保存《纠正措施/预防措施报告单》，以便总结经验。

　　5.8对于纠正/预防措施所引起的文件修改，按《文件管理程序》进行。

　　6相关文件

　　《环境管理评审程序》

　　《环境管理体系审核程序》

　　《监测与测量管理程序》

　　《文件管理程序》

　　7 记录

　　BVKWY-C*-05-F1-------《纠正措施/预防措施报告单》

篇3：预防措施实施程序

　　预防措施实施程序提要：可能发生群诉、媒体负面报道或对公司造成负面影响的问题管理处应填写《纠正/预防措施报告》采取预防措施，避免事态恶化　　物业公司程序文件：预防措施实施程序

　　1.目的　　消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。

　　2.范围　　适用于公司各管理处、部门。

　　3.职责　　部门/岗位工作内容　　管理者代表监督公司各管理处、部门预防措施的制定、落实。

　　审批经品质管理部审核的预防措施。 品质管理部负责审核各类设备设施存在隐患;突发事件应急预防案;公司通用的服务流程、标准;可能引起群诉、媒体负面报道或给公司造成负面影响的问题的预防措施，并验证落实情况。 办公室负责审核重要合同及格式化协议;经营管理过程中的各种法律风险;

　　经理

　　负责审批顾客反映比较集中的建议或服务需求;本管理处/部门服务流程、标准的预防措施，并验证落实情况。组织对本管理处/部门的潜在不合格制订、落实预防措施

　　4.方法和过程控制

　　4.1潜在不合格描述

　　4.1.1现阶段没有出现，如果不采取措施则会导致不合格产生。

　　4.1.2如果某一问题持续下去会对公司管理、声誉等产生不良影响。

　　4.2应对下述会产生潜在不合格的情况采取预防措施

　　4.2.1顾客反映比较集中的建议或服务需求。

　　4.2.2各类设备设施存在隐患。

　　4.2.3设计、制作、安装公共配套设施及标识。

　　4.2.4制定各类服务流程、标准。

　　4.2.5各类可能发生的突发事件。

　　4.2.6拟定、修改重要合同及格式化协议。

　　4.2.7经营管理过程中的各种风险。

　　4.2.8可能引起群诉、媒体负面报道或给公司造成负面影响的问题。

　　4.3顾客反映比较集中的合理建议或服务需求，管理处须填写《纠正/预防措施报告》并落实。

　　4.4设备设施存在隐患时，相关部门应填写《纠正/预防措施报告》，按程序审批后实施。

　　4.5公共配套设施及标识在设计、制作、安装前应充分考虑其安全性、适宜性，以防产生投诉、安全事故或法律纠纷。

　　4.6在各类服务流程、标准的制定时，应充分考虑其合法性、合理性及安全性。

　　4.7对各类可能的突发事件安全专业委员会应指导各管理处制定应急预案，并对预案内容进行审核。

　　4.8重要合同和体系文件中格式化合同的编制、修改时，需请法律人士提供专业意见并保存。

　　4.9对经营管理过程中存在的重大风险问题应组织专项评估，制定预防措施并予实施。

　　4.10可能发生群诉、媒体负面报道或对公司造成负面影响的问题管理处应填写《纠正/预防措施报告》采取预防措施，避免事态恶化。

　　4.11每年底品质管理部对预防措施实施情况进行总结并形成报告，提交公司年度管理评审。

　　5.质量记录表格

　　TJzzWY8.5.2-Z01-F1 《纠正/预防措施报告》

篇4：物业服务预防措施控制程序

　　1.0 目的为及时、有效地采取预防措施,消除潜在的不合格原因,防止不合格服务的发生,特制定本程序。

　　2.0 范围本程序适用于为消除对质量管理体系中存在的潜在不合格原因所采取的预防措施的实施与控制。

　　3.0 职责

　　3.1 全面质量管理办公室负责对预防措施的实施情况组织监督、验证,并将汇总的结果提供管理评审。

　　3.2 各部门负责制定本部门的预防措施,并组织实施与验证。

　　3.3 管理者代表负责重大预防措施的协调工作。

　　4.0 工作内容

　　4.1 预防措施制定的依据

　　4.1.1 业户的反馈信息(业户要求或期望)。

　　4.1.2 相关方、管理评审的要求。

　　4.1.3 物业助理巡查记录、工程维护人员维修保养记录、消防档案等自我评价结果。

　　4.1.4 各部门每月的工作总结、顾客满意情况调查表等,统计得出的各类信息。

　　4.2 预防措施的制定4.2.1 业户的反馈信息公司收到业户的反馈信息后,客户服务部组织分析研究,对潜在的不合格服务项采取预防措施。

　　4.2.2 相关方、管理评审的要求全面质量管理办公室负责组织落实、对潜在不合格服务项督促各有关单位和部门采取预防措施。

　　4.2.3 记录分析结果对检测数据信息等各类记录分析结果,由工程维护部牵头组织进行研究,组织技术人员攻关,对接近超标项采取预防措施。

　　4.2.4 自我评价结果对保安员巡查记录、物业助理巡查记录、工程维护人员维修保养记录、消防档案等,分别由客户服务部牵头组织查阅,对存在不安全因素的人员、设施设备进行重点预防。

　　4.2.5 客户服务部检查通报由客户服务部负责督促追踪,对本行业发生的事项结合公司实际进行研究,引以为戒,采取预防措施。

　　4.2.6 统计信息由客户服务部对各类上报统计信息进行分析,确定潜在不合格原因,采取预防措施。

　　4.2.7 各部门要将预防措施的具体做法详细填入《预防措施记录表》,并认真组织人力物力落实预防措施;::跨越部门的预防措施可由管理者代表进行协调安排,实施部门将措施的实施情况填入《预防措施记录表》。

　　4.3 预防措施的验证

　　4.3.1 责任部门负责人组织并督促相关人员,按照批准的要求和进度,制定预防措施,并检查措施的效果。

　　4.3.2 跨部门的预防措施,由主要责任部门提出,管理者代表组织实施协调,全面质量管理办公室负责监督。

　　4.3.3 对涉及各部门重大服务质量、事故的预防措施应汇报总经理,提交管理评审会进行讨论。4.3.4 责任部门按要求采取预防措施后,首先自检,然后由全面质量管理办公室牵头组织验证。

　　4.3.5 当措施效果不理想时,责任部门进一步分析原因,按程序重新制定并实施措施,直到潜在的不合格原因被有效地消除。

　　4.4 预防措施的巩固由此引起的相关文件的更改按《文件控制程序》执行。

　　5.0 相关文件

　　5.1《文件控制程序》(QP-4.2.3-01)5.2《管理评审控制程序》(QP-5.6-01)5.3《投诉处理程序》(QP-8.

篇5：物业服务预防措施控制程序

　　物业公司服务预防措施控制程序

　　1.0目的

　　制订和实施预防措施以便消除潜在的不合格，不断完善质量管理体系。

　　2.0范围

　　适用于服务过程中潜在不合格的预防和紧急状态下破坏性的预防。

　　3.0职责

　　3.1单位主管负责识别潜在不合格，保证采取有效的预防措施。

　　3.2各单位的预防措施方案在管理者代表批准后，予以实施。

　　3.3质管部负责预防措施的收集，并协助相关单位进行效果验证。

　　4.0程序

　　4.1预防措施的识别、评定

　　4.1.1在各类会议上，任何人可书面或口头提出潜在的不合格因素，会议应对此进行分析。根据潜在不合格的危害和预防措施的价值大小决定是否将措施形成报告。

　　4.1.2根据内部与外部反馈的信息，单位主管组织有关人员识别潜在不合格因素，分析原因。根据潜在不合格与体系相关的风险程度，对不合格加以预防或消除。

　　4.1.3考虑潜在不合格的发生频次和发生机率以及对体系的危害性，由单位会议决定是否拟订《预防措施报告》。

　　4.1.4单位在提出报告2天之内将其传递到质管部，由质管部负责收集和上报管理者代表审批。

　　4.2预防措施的实施、验证

　　4.2.1对即时可以消除的或危害不大的预防措施，由相关单位立即实施执行。

　　4.2.2质管部组织有关人员对相关报告进行再次评审，对可行的《预防措施报告》报管理者代表审批。

　　4.2.3报告得到批准后，由相关单位组织实施，实施的方式应有计划支持。

　　4.2.4相关单位在实施后进行检查，并与未采取措施之前比较，验证预防措施有效性，记录在《预防措施报告》中。

　　4.2.5预防措施可采用填写《预防措施报告》，并由具体的信息来源和分析过程的文件补充的形式。

　　4.2.6对于没有达到实际效果的预防措施，责成有关单位重新制定措施，明确完成期限和标准，并重新进行跟踪和验证。

　　YGJYPM

　　COP8.5.2预防措施控制程序A/02/2

　　4.2.7单位主管对预防措施负责。管理者代表对《预防措施报告》的实施情况和结果加以验证。

　　4.2.8如预防措施实施有效，经单位主管同意后，可将其纳入相应的质量体系文件中。

　　4.2.9因预防措施不利而造成的紧急情况下的超额损失(如台风、停电)责任由单位主管负责。

　　4.3.0质管部汇总各单位预防措施的有关信息，就其促进质量管理体系的持续改进情况，提交管理评审。

　　5.0相关文件与记录

　　QR-8.5.2-01《预防措施报告》