九江酒店商场领货程序

　　规 定：

　　Policy：

　　1、领到物品后应在帐本上写上物品到期日，如到期物品，应提前2个月知会财务运作部经理，再做相应的处理；

　　2、商场如调拔物品借出物品需经财务运作经理同意后，方可处理（A级经理调拔物品除外）

　　程序：

　　Procedures：

　　1、每个月的月初，都要拟一份商场要货的清单，这份清单要根据商场的实际情况把本月售完的商品和客人要求、建议。清单交财务运作部经理审核，最后决定申请进货；

　　2、当仓库办公室通知商场到货时，商场安排员工到仓库领货，并同时知会财务运作部经理到货的具体情况，检查是否到货与申请相符，确定后方可进货；

　　3、收货时，售货员应向仓库管理员要一份到货清单，按清单核实到货的品名、规格、数量，同时重点检查货品的包装有无破损，查看生产日期、保质期，如果不符合要求，则要及时要求更换或作退回处理；

　　4、商品领到商场，检查无问题后，填写一份《物品领货单》，到财务室请成本部核价，核价后请总会计师批准，然后把《物品领货单》的白联、红联送往仓库办公室，蓝联留存商场备查；

　　5、根据成本部的已核价给新的商品标价，所标售价要遵照上级领导的指示（一般是售价=成本价+成本价*40%利率）；

　　6、新到商品上货架之前，要首先清洁一遍商品，保持所有货品包装干净、整洁，然后将商品归类上架，注意商品的摆放整齐、有顺序；

　　7、最后将商品分类入到相关帐本之中，在帐而上填好品名、单价、数量、进价、售价、到货日期，并在帐页上写好商品的生产日期和保质其，以便随时可查看是否到期；

　　写好交班本，并作口头交待，以便未当班的其他售货员了解和熟悉新的商品。