建筑集团公司环境管理程序文件

　　程序文件名称：违章、纠正与预防措施控制程序

　　1.目的

　　采取有效的纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。

　　2.适用范围

　　适用于违章的处置及纠正预防措施的制定、评审、实施、验证工作。

　　3.职责

　　3.1企管部负责编制、修改本程序，并负责内审和管理评审涉及的纠正措施的监督实施。

　　3.2工程部负责对各单位违章的处置情况进行监督检查，并负责施工现场纠正和预防措施的监督实施。

　　3.2各单位负责对本单位违章情况进行处置，并制定实施本单位的纠正与预防措施。

　　4.控制程序

　　4.1违章的分类和处置

　　4.1.1违章的分类

　　a.严重违章：凡违反有关环境保护法律、法规与其他要求的行为属于严重违章。

　　b.一般违章：凡违反集团公司环境管理体系文件规定要求的行为属于一般违章（法律法规与文件均有规定时，以法律法规规定为准）。

　　4.1.2违章的处置

　　各单位针对自己发现或主管部门检查时发现的违章情况，均需结合实际进行处置，并填写《违章处置记录》（EMS/11-４）一式两份，一份报工程部备案。但处置的标准不得低于有关环境法律、法规和环境管理体系文件的规定要求。

　　需采取纠正措施的执行本程序4.2的有关要求。

　　4.2纠正措施的制定程序

　　4.2.1采取纠正措施的时机

　　a.施工过程中重复产生两次的一般不合格；

　　b.施工过程中的严重不合格（包括顾客投诉）；

　　c.环境活动中重复出现两次的违章；

　　d.环境活动中出现的严重违章；

　　e.内部审核发现的不合格项；

　　4.2.2纠正措施的制定、审核、批准、验证（见W*/EMS/C*/A/11附表一）

　　4.3预防措施的制定程序

　　4.3.1潜在不合格信息收集

　　在日常工作和施工中，可从以下三方面收集潜在不合格信息：

　　a.质量通病、顾客意见、工程监理、质量监督、工程回访；

　　b.相关方对环境的要求及环境隐患；

　　c.内部审核、管理评审。

　　4.3.2预防措施的制定、审核、批准、验证（见W*/EMS/C*/A/11附表二）

　　4.4统计技术的应用

　　在进行原因（潜在原因）分析和对措施的实施情况进行验证时，要按照《统

　　计技术应用程序》和相应作业指导书的规定，运用适宜的统计技术。

　　4.5提交管理评审

　　每年管理评审前，工程部将纠正和预防措施的实施情况进行归纳整理，形成报告，提交管理评审。

　　4.6记录

　　纠正和预防措施记录填写一式两份。内审和管理评审涉及的纠正和预防措施完成后交企管部一份，其余交工程部。记录的管理执行《记录控制程序》。

　　5.相关文件

　　W*/EMSC/A-20**《环境管理手册》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《记录控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/14-20**《管理评审程序》

　　*J/QP/21《统计技术应用程序》

　　6.标准表格

　　EMS/11-1《不合格原因（潜在原因）分析记录》

　　EMS/11-2《纠正、预防措施记录表》

　　EMS/11-3《纠正和预防措施监督检查表》

　　EMS/11-4《违章处置记录》