机械制造公司供应商管理程序

　　1.0目的

　　确认分供方具有满足本公司要求的品质保证能力，保证我公司品质体系能对分供方进行控制。

　　2.0范围

　　适于我公司的分供方的评审和保持。

　　3．定义/术语

　　3.1AVL：ApprovedVendorList的缩写，即合格分供方清单。它是经评审合格的分供方集合。

　　5.0责任

　　5.1采购部负责引导对分供方的工厂调查并按AVL进行采购。

　　5.2品质部负责组织对分供方进行的工厂调查。

　　负责批准新的合格分供方.

　　参与对分供方的工厂调查。

　　组织对分供方的定期评审。

　　5.4在对分供方有品质体系要求时，内审组应参与对分供方进行的工厂调查。

　　5.5文控中心按受控文件的处理方式更新和发放AVL。

　　6.0程序

　　6.1分供方的选择原则：

　　6.1.1满足合同要求，包括品质体系和品质保证能力的要求。

　　6.1.2满足数量和交货期要求。

　　6.1.3价格合理。

　　6.1.4服务良好。

　　6.1.5地理位置接近。

　　6.1.6对订购数量或价值通常较大的同一外购件，一般应有两个以上分供方，进行多渠道供应，以便于竞争、比较和调剂，同时也可避免一旦某一分供方出现意外事故，而影响我公司预定生产进程，导致不必要的经济损失。

　　6.2分供方的资格审查：

　　6.2.1采购部指示潜在分供方填写“供货商供货要求批准表”，填好后由采购部交生产工程和品质主管审核，由品质管理代表批准。

　　6.2.2如果品质管理代表认为该分供方产品对本公司产品性能和品质影响较大，则需进行工厂调查。品质管理代表将其意见签署在“供货商供货要求批准表”表上。

　　6.3工厂调查：

　　6.3.1此项只有在品质管理代表认为需要时才进行。

　　6.3.2对分供方的工厂调查由品质部组织，采购部引导，品质工程师、生产工程师参加。6.3.3.在对分供方有品质体系要求时，内审组应参与对该分供方的工厂调查。

　　6.3.4考察应机敏地进行，并着重调查以下事项：

　　6.3.4.1设备是否满足生产要求，设备参数是否能够保持。

　　6.3.4.2人员素质和品质管理制度、品质管理水平如何？

　　6.3.4.3原材料来源如何？是否具有足够的储备？

　　6.3.4.4产品检验设施、手段是否齐全、有效？

　　6.3.4.5生产能力和产品品质的稳定性。

　　6.3.4.6公司财政地位、效益状况。

　　6.3.4.7公司管理层对品质管理及产品品质的态度和承诺。

　　6.3.5考查中应考虑已证实的分供方能力和业绩的品质审核报告或品质记录。

　　6.3.6考查应作出有关记录。并填写“供货商调查表”，向品质部提出建议供参考。

　　6.3.7品质部主管召集由进行工厂调查的人员和生产工程师、采购部主管参加的会议。经七成以上人员同意后，形成结论，以在“供货商调查表”表上背书签名，以表示确认。

　　6.3.8品质主管批准上述结论。

　　6.3.9品质工程师将“供货商调查表”存盘。

　　6.3.10如果此分供方评审通过，采购部通知供货商提供物料样品。

　　6.3.11如未获通过，采购部负责将评审结果通知分供方。

　　6.4样品评定：

　　6.4.1采购部要求供货商提交物料样品。

　　6.4.2采购部将分供方提交的物料样品送工程部评审。

　　6.4.3生产工程师评审样品物料并作“物料评审报告，发QC部、工程部和生产部。QC部作出是否满足品质要求的反馈；工程部作出是否满足工艺要求的反馈；生产部作是否满足生产实际的反馈。

　　6.4.4会签后,反馈采购部进行采购.

　　6.5更新AVL

　　6.5.1在工厂调查合格且样品物料评审通过后，由工程部主管批准此供货商为我公司分供方，生产工程师将该供货商加入合格分供方清单AVL中。

　　6.5.2DCC负责更新AVL，向各有关部门提供其最新情况，并按《文件和数据管理程序》进行控制。

　　6.6合格分供方的保持：

　　货仓按月度记录分供方送货不及时情况，作成货仓月度收货报告，于次月第一周交采购部。

　　6.6.1IQC按月度记录分供方产品品质不良状况，作成月度进货检查报告，于次月第一周交采购部。

　　6.6.2对表现不良的分供方，由采购部发出“DisqualificationNotice不合格通知”，要求其达到要求的平均批接收率水平。对在2个月内无纠正效果的分供方，建议工程部将其从AVL中除去。

　　6.6.3对合格分供方的定期监督：

　　生产工程师应定期（一般每12个月至少评审一次）组织采购部、PCMC（货仓）、品质部，对已列于AVL上的合格分供方在该评审期内的表现进行评审，并作出和保存该评审记录。按审批权限，对不能达到我公司要求和表现不良的分供方在AVL上剔除。