篇2：物业公司《质量手册》之质量管理体系

　　物业公司《质量手册》之质量管理体系

　　4.0质量管理体系

　　4.1质量管理体系总要求

　　物业管理公司依据IS09001:2000《质量管理体系要求》，在实施控制的质量管理体系包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需的组织结构、规划活动、职责、程序、过程和资源。建立了文件化的质量管理体系，在实施和保持过程中，不断改进质量管理体系有效性。策划并建立的质量管理体系符合ISO9001标准要求，其控制范围覆盖物业管理公司全部的服务项目，通过对各项服务提供过程的深刻理解，在体系中明确了各过程之间的相互作用和相互联系，并以大量的切实可行的服务规范和服务提供规范（即作业和管理类文件）的有效实施，以及提供相应的具有足够胜任能力的各类资源，明确质量管理体系的有效实施和持续改进。对需要外包的服务项目，物业管理公司进行认真的研究分析，并制订了相关文件控制外包过程的实现，以满足客户的要求。

　　物业管理公司质量管理体系主要过程的相互作用和相互联系，通过相应的程序文件和作业文件的流程图的方式进行具体表达，以便对各项主要质量活动实施控制时兼顾过程方面的相应接口的控制。

　　本物业管理公司采用PDCA循环的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过"策划、实施、检查、总结"达到持续改进有效性的目的。

　　本物业管理公司对任何影响服务质量的外包过程，将按照标准IS09001:2000标准7.4条款和《采购控制程序》，从供方的资源、采购品、接收准则等方面实施监视和控制，并制定相应的二三级文件确保外包过程（项目）的符合性。

　　本物业管理公司的外包过程主要有：

　　1.清洁服务；

　　2.电梯维护保养；

　　3.消防设备、设施维护保养；

　　4.外保；

　　5.化粪池清掏；

　　6.绿植租摆、绿地养护；

　　热力外线、电缆外线、有线电视为国家权威机构，不再做服务评价。

　　4.2文件要求

　　4.2.1总则

　　根据标准的要求，并依据物业管理公司的实际情况，制定了确保过程有效策划运行和控制所需求的体系文件。

　　物业管理公司质量管理体系的文件包括：质量手册、部门作业文件、质量记录等。

　　注：文件可采用书面文件及电子文件两种形式。

　　4.2.2质量手册

　　本质量手册体现了IS09001：2000的要求，明确了物业管理公司的质量方针、目标、组织机构、支持程序、作业指导书等查询的途径及各部职责权限是物业管理公司对质量体系进行管理的纲领性文件。

　　本质量手册由总办负责组织文件编写小组编写，管理者代表审核，物业总经理批准、发布。

　　4.2.3文件控制

　　4.2.3.1总则

　　对物业管理公司质量体系文件和资料及外来文件进行控制，以确保各个场所使用的文件和资料均为有效版本。

　　4.2.3.2文件的批准及发布

　　a、制订《文件控制程序》，并由总办负责对所有质量体系文件的编制、标识、审核、批准、发放、使用、评审、修订、回收、保管、作废等过程实施总体管理控制；

　　b、物业总经理负责批准发布质量手册；

　　c、管理者代表负责审核质量手册；

　　d、总办负责组织质量手册的编制；

　　e、各部门负责相关作业文件的编制、使用、保管、部门经理负责作业文件的编写审核，管理者代表负责作业文件的批准；

　　f、部门文员负责本部门相关文件的收集、整理及归档等，确保文件保持清晰，易于识别。

　　4.2.4质量记录

　　4.2.4.1物业管理公司对质量记录的标识、收集、归档、检索、保存期限和处理进行控制，以提供质量管理体系有效运行的证据。

　　4.2.4.2制订并实施《记录控制程序》，对质量记录的管理控制进行规定。

　　4.2.4.3总办是物业管理公司质量记录控制的主管部门。

　　4.2.4.4各部门负责本部门记录的控制和管理。

　　4.2.5相关文件

　　《文件控制程序》

　　《记录控制程序》

　　4.2.3文件控制程序

　　1.0目的

　　质量管理体系对有关文件进行控制，确保与质量管理体系运行有关的各部门、各环节都得到文件的有效版本。

　　2.0范围

　　本程序适用物业管理公司所有质量体系文件和相关外来文件的管理与控制。

　　3.0职责

　　3.1物业总经理负责批准发布《质量手册》。

　　3.2管理者代表负责组织编写、修改《质量手册》并审核《质量手册》和批准各部门作业文件。

　　3.3总办是物业管理公司文件的归口管理部门，负责质量手册和作业文件的发放、正本保存。并负责与质量管理体系有关的外来文件的管理和控制。

　　3.4各部门负责相关作业文件的编制、使用和保管，部门经理负责作业文件的审核，管理者代表负责作业文件的批准。

　　3.5各部门文员负责本部门与质量管理体系有关文件的收集、整理和归档等。

　　4.0程序流程图

　　文件控制流程图

　　责任者/支持文件

　　质量记录

　　相关部门

　　文件编写/更改申请单

　　物业总经理

　　文件编写/更改申请单

　　管理者代表

　　相关部门

　　文件修改记录表

　　物业总经理

　　管理者代表

　　文件编写/更改申请单

　　总办/文件控制程序

　　总办/文件发放清单

　　文件发放登记表

　　总办/文件控制程序

　　文件发放登记表

　　总办/档案管理制度

篇3：物业公司《质量手册》之控制要求

　　物业公司《质量手册》之控制要求

　　5.0 控制要求

　　5.1.1.1 物业管理公司质量管理体系文件分类

　　a.质量手册

　　b.质量管理体系其他支持文件（如：作业文件等）

　　c.质量记录（表格、报告等）

　　5.2 文件编码规定

　　5.2.1各部门编写的质量体系文件，由总办按照本规定的要求进行登记编码，每一份文件只允许有唯一的一个编号，各部门根据《文件记录编码规定》执行。

　　5.2.2代码识别：

　　CPM---物业总经理(英文缩写)RCPM---管理者代表（英文缩写）

　　EO---总办 HR---人事行政

　　EM---工程部AM---财务部

　　SM---秩序维护部PM---客户服务部

　　5.2.3文件代码识别：

　　SC----质量手册

　　ZY----作业文件JL---质量记录表格

　　5.2.4 文件编码：

　　5.2.4.1 《质量手册》

　　BC*R----SC---*（A、B、C）

　　版次

　　质量手册代码

　　物业管理公司代码

　　5.2.4.2部门作业文件

　　BC*R--ZY--***--*** ---**

　　序号

　　章节号

　　部门代号（英文）

　　作业文件

　　物业管理公司代码

　　例：客户服务部作业文件的编码：BC*R-ZY- PM-章节号

　　5.2.4.3 《质量记录》

　　JL--***---**---**

　　序号

　　部门代号

　　章节代号

　　质量记录

　　5.3质量体系文件和资料的制定、审核、批准

　　5.3.1物业管理公司所有质量体系文件和资料、审核、批准按下列规定执行。

　　序号文件类别制定审核批准

　　1质量手册相关部门管理者代表物业总经理

　　2作业文件相关部门部门经理管 理 者 代 表

　　3质量记录表格相关部门部门经理管 理 者 代 表

　　5.3.2物业管理公司质量体系文件按下表要求设置：

　　序号文件类别页眉页脚

　　1质量手册每页均有

　　2作业文件首页批准页

　　3记录表格

　　5.3.3凡以物业管理公司名义与外单位签署的协议、合同等文件由物业总经理批准发文。

　　5.4.4总办定期通过内审等方法对现行的质量体系文件进行评审更新，并按规定再批准。

　　5.4质量体系文件和资料的标识与发放

　　5.4.1质量体系文件和资料分为受控、非受控。受控仅限于在物业管理公司内部使用，非受控一般是为某种需要提供给物业管理公司以外的人员使用。总办负责指定"受控"与"非受控"文件目录，及《受控文件清单》。

　　5.4.2总办管理人员根据物业管理公司的具体情况制定《受控文件清单》，经审批后复印质量体系文件，于首页的右上方加盖红色"受控"或蓝色"非受控"印章，并列出分发号，统一发放，让持有者在《文件发放回收登记表》上签字，并列入部门《受控文件清单》中。

　　5.5质量体系文件的保管

　　5.5.1质量体系文件的受控原版由总办管理人员按《档案管理制度》负责、存档保存。

　　5.5.2质量体系文件的受控副本由文件持有部门文员或文件持有人负责保管。

　　5.6质量体系文件的有效控制

　　5.6.1为确保物业管理公司质量体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版本号、修改状态号来控制最新版本，版本号采用英文字母A、B、C...表示第一版、第二版、第三版…；用阿拉伯数字0，1，2.. 表示未经修改、第一次修改、第二次修改..。版本号与修改状态号之间的关系为：每一版质量体系文件可以允许修改5次，即修改状态号最高是5，当超过5次时，全部文件换版，即由A版升为B版，特殊情况下，换版可不受此限制。

　　5.6.2总办管理员应按质量体系文件的类

别编制《文件受控清单》，确保物业管理公司各部门使用最新有效版本之文件。当质量体系文件更新后，相应的《文件受控清单》应于以更新。

　　5.6.3物业管理公司内所使用的质量体系文件均为加盖红色"受控"印章的受控文件，各部门不得使用私自复印的文件，物业管理公司内部不允许使用加盖蓝色"非受控"印章文件。

　　5.7外来文件的控制

　　5.7.1收到外来文件的部门，由文件收集人送总办统一识别其适用性，由管理者代表批准使用，并控制分发以确保其有效。

　　5.7.2外来文件资料由总办统一收集登记，编制《外来文件清单》，妥善保存，重要文件应及时呈送物业总经理审阅，如需分发应经物业总经理批准控制其分发量。

　　5.7.3直接引用的国家或行业技术标准、管理标准，使用前应由总办统一编号，填写《法律法规清单》加盖受控印章，经物业总经理批准后使用。

　　5.8质量体系文件的更改

　　5.8.1物业管理公司质量体系运作过程中的各种因素均可导致质量体系文件更改或增减，其更改或增减的原因由各相关部门提出，并填写《文件更改申请表》（附更改内容）按4.2.1规定审批后，交与总办档案人员。

　　5.8.2总办接到更改或增减的质量体系文件后，应将更改的原件存档，复印更改页加盖红色"受控"印章后，按《受控文件清单》交给所有的部门文员或持有人并换回原页销毁。

　　5.9质量体系文件废弃

　　5.9.1作废的质量体系文件经原文件审批人审批后，由总办人员统一销毁。

　　5.9.2已作废的质量体系文件，如有保存价值，留存待查，应由总办人员统一集中保管，其上加盖"作废"印章并予以登记。

　　6.0相关文件

　　6.1 《档案管理制度》

　　6.2 《印章管理规定》

　　7.0质量记录

　　7.1 《受控文件清单》

　　7.2 《文件发放回收登记表》

　　7.3 《文件更改申请表》

　　7.4 《外来文件清单》

　　7.5 《法律法规清单》

篇4：物业公司《质量手册》之管理职责

　　物业公司《质量手册》之管理职责

　　本章规定了物业总经理对建立、实施和改进质量管理体系的承诺，明确以增强客户满意为目的，制定质量方针的原则和要求，对实现质量目标所需资源提供及对质量管理体系进行策划，定期进行管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

　　本章适用于最高管理者对质量管理体系的管理与承诺。

　　1管理承诺

　　物业总经理通过以下活动，实现对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺.

　　1.1采取培训、工作通知和会议等方式，向全体员工传达满足客户和法律法规要求的重要性，增加员工的质量意识和客户意识。

　　1.2制定和批准质量方针，并确保在物业管理公司相关职能和层次上确定和实现质量目标。

　　1.3按策划的时间间隔主持管理评审，以保持质量管理体系的持续改进。

　　1.4确保质量管理体系的运行能获得必要的资源。

　　1.5为质量管理体系的建立和实施提供指导和框架；确定物业管理公司结构。

　　1.6任命管理者代表，指定其负责质量管理体系的建立、实施和保持的具体事宜。

　　1.7为质量管理体系的建立、实施和改进提供人、物、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得。

　　2以客户为关注焦点

　　2.1物业总经理应遵循以客户为关注焦点的原则，即应全面理解客户当前和未来的需求，实施预防控制方案，在法律法规、国家、行业标准规定的范围内，满足客户要求并争取超越客户的期望。

　　2.2物业总经理应遵循以客户为关注焦点的原则，树立以增强客户满意为目的和客户的需要就是物业管理公司追求的理念；确保客户的需要和期望得到确定，并将其转化为物业管理公司的要求，以测量达到客户满意。

　　2.3物业管理公司制订的服务宗旨为："诚信第一、效率第一 、客户至上、服务至上"，体现了以客户为关注焦点的思想。

　　2.4按《与客户有关过程控制程序》要求，识别客户的要求，并予以满足。

　　2.5物业管理公司制定并实施物业服务的监视和测量程序指导书，通过对物业服务及其过程进行监视和测量，确保客户满意。

　　2.6通过市场调研预测或与客户的直接沟通的方式统筹确定客户的要求和期望，将其转化为具体要求。

　　2.7客户服务部和工程部应负责组织各项物业服务工作，通过对客户及相关方满意度的测量，如进行客户调查、收集客户抱怨和投诉等，评价物业管理公司的竞争能力，识别改正机会，制定并实施相应措施，满足客户要求并争取超越客户的期望。具体按本手册8.2.1要求进行控制。

　　2.8物业管理公司制订并实施《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》，通过对质量管理体系的内审及评审，来证实体系的符合性、充分性、适宜性、有效性及客户的要求是否得到满足。

　　2管理者代表

　　物业总经理任命为物业管理公司管理者代表，并授权其代表物业总经理按照GB/T19001-2000标准对物业管理公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作负责，具体职责见本手册03管理者代表任命书及1.2条款。

　　3内部沟通

　　物业管理公司应确保在不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。制定并执行《数据分析程序》，以便及时、准确地收集、传递及时反馈有关信息。

　　2.9相关文件

　　《文件控制程序》

　　《与客户有关的过程控制程序》

　　《客户满意度测量控制程序》

　　《信息沟通和数据分析控制程序》

　　《管理评审控制程序》

　　《内部审核控制程序》

　　5．3 质量方针

　　物业总经理以八项质量管理原则为基础，结合物业管理公司的实际，并考虑客户的要求制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。并贯彻质量方针的要求。

　　3.1质量方针应确保：

　　a.与物业管理公司的宗旨相适应，并适合行业性质和规模；

　　方针中应包括对满足质量管理体系的有效性和持续改进体系有效性的要求的承诺，从内容上要体现与服务质量特性有关的要求和增强客户满意的保证，为实现承诺应坚持服务、体系和过程的持续改进，并把改善服务和过程的有效性和效率相结合，追求最佳结果；

　　b.方针应为制定和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解、

　　落实；

　　c.质量方针应形成文件，在物业管理公司范围内进行宣传贯彻，在各层次上达到充分沟通和理解一致；应不断地对其适宜性进行评审，当客户的要求和物业管理公司内外的环境变化时，应通过管理评审活动，分析判定质量方针对变化的适应性，必要时修改质量方针的内容；

　　d.质量方针由物业总经理批准、发布实施，方针的评审和修改应得到控制。

　　3.2质量方针内容是：

　　遵守法律法规；

　　营造舒适环境；

　　完善服务管理；

　　增强客户满意。

　　其内涵是：

　　遵守法律法规--严格遵守和执行国家颁布的法律法规及各级标准，自觉履行环抱方面义务；

　　营造舒适环境--通过废弃物控制、资源节约、污染预防，实现服务与环保协调发展，营造与大自然协调的办工和居住环境。

　　完善服务管理--在物业服务、日常运作及项目管理全过程每个环节上恪尽职守，精益求精，持续改进。

　　增强客户满意。--采用科学管理模式，引入新型服务管理，在健全完善管理体系时履行企业责任，并实现对客户的承诺。

　　3.2质量方针的传达和实

施

　　3.2.1 传达途径

　　物业管理公司通过培训、信息交流、板报、工作简报、宣传手册等方式，将质量方针传达到全体员工。

　　3.2.2 实施

　　物业管理公司通过制定质量目标，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。

　　3.3质量方针的评审

　　在管理评审时或出现以下情况之一时，应考虑对方针进行评审：

　　a.法律法规和其他要求及有关标准发生变化；

　　b.组织机构发生较大变动；

　　c.客户提出新的合理要求；

　　d.其他需要评审的情况。

　　3.4质量方针的修订和改进

　　a.物业管理公司应营造一个激励改进的氛围和环境；

　　b.通过数据分析、内部审核等采取适当的改进措施；

　　c.实施纠正和预防措施等实现持续改进；

　　d.在管理评审中应评价质量方针的适宜性和有效性，需修改时，由最高管理者予以修订和发布。

　　4质量目标策划

　　4.1质量目标

　　4.1.1 物业总经理负责制定物业管理公司质量目标并确保在物业管理公司的相关职能部门和各作业层次上建立质量目标，责成其进行适当分解直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。

　　4.1.2 质量目标的制定，要建立在物业管理公司质量方针的基础上。质量目标包括满足服务要求所需的内容，质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致。

　　4.1.3 质量目标的内容可涉及服务的具体特性及满足服务要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。

　　4.1.4 物业管理公司的质量目标为：

　　客户满意率：90%以上

　　报修处理及时率：98%

　　不合格服务处理率：100%

　　供方服务质量控制率：100%

　　治安、火灾及安全责任重大事故为零。

　　4.1.5客户服务部质量目标：

　　a.客户满意率：90%以上。

　　4.1.6 工程部质量目标：

　　a.报修处理及时率：98 %。

　　4.1.7总办质量目标：

　　a.不合格服务处理率：100%。

　　4.1.8 秩序维护部质量目标：

　　a.治安、火灾及安全责任重大事故为零。

　　4.1.9行政人事部目标

　　a.供方服务质量控制率：100%。

　　4.2 质量管理体系策划

　　4.2.1 物业总经理负责组织策划物业管理公司的质量管理体系建立和保持文件化的质量体系，确保达到质量目标，并满足客户的要求。物业总经理采取各种有效措施，不断完善质量管理体系，确保实施并实现物业管理公司的质量目标和质量管理体系的总要求（4.1），策划的内容包括：

　　a.体系过程的策划（包括允许的删减），确定需要的过程（包括与管理活动、资源提供、服务实施和测量有关的过程）、过程顺序和相互作用以及过程的输入、输出和活动，并作出相应的规定；

　　b.确定对这些过程运作和控制所需的准则和方法；

　　c.所需资源和信息的策划，为实现质量目标，应配备必要的资源和提供适宜的信息，以支持服务过程的运行和对它们的监视；

　　d.对质量目标和各层次的分目标进行评审，通过评审找出差距，寻求改进机会，采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果及其持续改进；

　　e.确保策划及更改在受控状态下进行，而且在更改后也要保证质量管理体系的完整性；

　　f.策划的结果应形成文件。

　　4.2.2 经策划后的形成输出文件有：质量手册、作业指导书及其它质量记录（表格、报告等）组成。由总办负责编制，按规定审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；总办对质量管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。

　　4.2.3 当物业管理公司的质量管理体系中的质量方针、目标、组织机构、资源、客户要求等发生变化时，经物业总经理批准由管理者代表负责采取措施，保证质量管理体系的完整性。

　　4.2.4 各部门经理对本部门为实现新的质量目标或因对体系进行新策划而增加的资源或改进作出计划，并报物业总经理批准。

　　5职责、权限与沟通

　　物业管理公司根据实际需要并经物业总经理批准设立组织机构及质量体系组织机构，同时制定了各部门职责和权限及各岗位职责，物业总经理确保上述职责和权限的规定在全公司沟通。因质量目标或质量管理体系的变化而需变更组织机构及职责时，需由物业总经理批准，以文件形式通知有关部门及个人。

　　质量体系组织机构图

　　1职责与权限

　　本节规定了质量管理体系的管理要求，体系的职责权限相互关系。物业总经理根据公司实际情况确定各部门的职责权限，由总办下发到各部门，各部门负责人根据本部门的职责权限确定本部门的岗位设置及各岗位的职责，以确保质量管理体系运行的有效性和效率。

　　《质量体系过程职能分配表》见附录1

　　《文件修改记录》见附录2

篇5：物业《质量手册》之管理评审控制工作程序

　　物业《质量手册》之管理评审控制程序

　　1.0目的

　　本程序规定了物业管理公司管理评审的控制要求，以确保质量体系的充分性、适宜性和有效性，实现物业管理公司质量方针和质量目标。

　　2.0范围

　　本程序适用于物业管理公司质量体系的管理评审工作。

　　3.0主要职责

　　3.1物业总经理负责组织管理评审活动,批准《管理评审计划》和《管理评审报告》并主持管理评审会议。

　　3.2管理者代表负责安排管理评审前的各项准备工作，包括评审所需文件和资料的收集、《管理评审计划》的编制和审核及管理评审会议的组织工作。

　　3.3总办负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

　　3.4各部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需质量管理体系状况报告并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施及时向管理者代表汇报执行情况。

　　4.0控制要求

　　4.1《管理评审计划》的编制与审批

　　4.1.1管理者代表负责组织制定本年度的《管理评审计划》，报物业总经理审批。

　　4.1.2《管理评审计划》应包括：评审的时间、参加人员、评审的目的、评审的依据、评审的内容、评审所需的资料准备等。

　　4.2管理评审的频次和形式

　　4.2.1管理评审每年至少一次，两次间隔不超过12个月，通常安排在每次内部质量审核后。

　　4.2.2必要时物业总经理有权临时决定进行管理评审。

　　4.2.3管理评审通常以会议形式进行：

　　4.2.3.1会议由物业总经理主持；

　　4.2.3.2参加人员为物业管理公司各部门负责人；

　　4.2.3.3评审项目责任部门负责介绍被评项目（活动）的现状；

　　4.2.3.4与会人员对评审项目进行评审，并指定专人做出详实记录，形成完整的评审报告。

　　4.3管理评审依据和内容

　　4.3.1评审的依据

　　4.3.1.1ISO9001-2000标准；

　　4.3.1.2物业管理公司的质量体系文件；

　　4.3.1.3有关法律、法规。

　　4.3.2管理评审的输入

　　4.3.2.1物业管理公司的质量方针、质量目标规定的要求是否达到；

　　4.3.2.2物业管理公司的组织结构、资源（人、设施、财务、信息）配备是否有效，人员能力是否适应工作需要；

　　4.3.2.3服务质量改进及绩效分析（如用户投诉的焦点、热点分析、用户反馈信息的分析）；其他有关质量的重要信息（用户的期望，社会及市场要求、惯例、发展趋势）；

　　4.3.2.4内部质量审核结果，质量体系运作及采取的措施是否有效；

　　4.3.2.5以往管理评审的跟踪措施；

　　4.3.2.6客户的投诉是否有效地受理、处理方案是否妥当；

　　4.3.2.7不合格的处置及其纠正、预防措施的实施状况；

　　4.3.2.8其它需评审的内容。

　　4.4管理评审结果的通报

　　4.4.1每次管理评审后，由管理者代表负责形成完整的《管理评审报告》。经物业总经理审阅批准后分发给各部门。

　　4.4.2《管理评审报告》应包括几个方面的决定和措施：

　　4.4.2.1质量管理体系及其过程的有效性的改进；

　　4.4.2.2与客户要求有关的服务的改进；

　　4.4.2.3资源需求。

　　4.4.3《管理评审报告》、《管理评审计划》将视实际需要发出副本，正本由物业管理公司总办档案管理员登记并存档。报告的正本与所有副本中的各项内容应完全一致。

　　4.5纠正和预防措施

　　4.5.1对于管理评审中提出的改进事项，由相关责任部门采取纠正或预防措施，并依据《改进、纠正和预防措施控制程序》执行。涉及体系文件更改的按《文件控制程序》执行。

　　4.5.2总办负责验证纠正或预防措施实施结果，并向管理者代表汇报纠正措施执行情况。

　　5.0相关文件

　　5.1《改进、纠正和预防控制程序》

　　5.2《文件控制程序》

　　6.0相关记录

　　6.1《管理评审计划》

　　6.2《管理评审报告》

　　6.3《会议记录》

　　6.4《签到表》

　　6.5《纠正与预防措施通知单》