篇2：地产销售部奖惩细则

　　销售部奖惩细则

　　一、为不断提高部门人员的综合素质,约束、规范销售人员的各项接待活动,做到责任明确,赏罚分明,激励先进,带动后进。特制定本制度。

　　二、本部门的奖惩制度在坚持公司奖惩制度的原则下,特做出如下补充。

　　三、本制度仅适用于本部门的所有员工。

　　四、有下列情况的,给予公开表扬。

　　1、热心服务,受客户表扬者;

　　2、义务接待认真者;

　　3、每一季度销售业绩前三名者;

　　4、钻研业务,提升自己并通过资格考试者;

　　5、积极为公司拓展业务者。

　　五、有下列情况的,给予相应处罚:

　　(一)、轻微过失(罚金50--100元/次)

　　1、客户进门时,值班销售人员未主动起立迎接;未用普通话说"您好";未使用礼貌用语接听电话;对顾客不理不睬,表现出漫不经心的态度。

　　2、工作时间带无关人员到售楼处。

　　3、值班或当班时聊天、高声喧哗、追逐打闹、勾肩搭背、随地吐痰、乱扔纸屑杂物等不文明行为;在营业厅内吸烟;工作时间吃早餐、[[零食、睡觉等与业务无关的行为。

　　4、工作时间衣着不整,未按规定佩戴工作牌。

　　5、当班时故意不与同事协助、配合开展业务。

　　六、有下列情况的,给予相应处罚:

　　(一)、轻微过失(罚金50--100元/次)

　　1、客户进门时,值班销售人员未主动起立迎接;未用普通话说"您好";未使用礼貌用语接听电话;对顾客不理不睬,表现出漫不经心的态度。

　　2、工作时间带无关人员到售楼处。

　　3、值班或当班时聊天、::高声喧哗、追逐打闹、勾肩搭背、随地吐痰、乱扔纸屑杂物等不文明行为;在营业厅内吸烟;工作时间吃早餐、零食、睡觉等与业务无关的行为。

　　4、工作时间衣着不整,未按规定佩戴工作牌。

　　5、当班时故意不与同事协助、配合开展业务。

　　6、未经同意擅自越级与甲方谈论项目相关事宜。

　　(二)、重大过失(罚金100--200元每/人),情节严重的并处行政处罚,直至辞退。

　　1、对客人、同事、上司无礼,出言不逊或恐吓、威胁、骚扰客户。

　　2、当班时饮酒或不服从上班安排,在工作中有意欺骗上司。

　　3、串岗、离岗致使工作时间电话无人接听,客户无人接待,严重影响工作,

　　4、私藏、挪用公司的物品。

　　5、玩忽职守,在当班时从事与工作无关的事情

　　6、未预先向上级领导请假而缺勤。

　　7、谎报消息或编造、传播公司、同事利益的谣言。

　　8、违反国家法律,被当地执法机关拘留审查。

　　9、侮辱、殴打客户、同事。

　　10、盗窃、骗取或故意损坏客户、同事或公司的财物;向客户索取小费或礼物;要求客户代办私事。

　　11、遇到紧急情况时,未在第一时间报告值班领导,未服从领导协调安排。

　　12、与客户私自交易;为客户提供有损公司利益的额外服务;私自向客户收取费用;藏匿客户遗忘的物品等不道德的行为。

　　13、泄露公司的文件、资料,使公司利益遭受损害。

　　14、聚众闹事,组织、参与斗殴事件;煽动员工怠工、罢工等行为。

　　15、《认购书》如若价格签错者,每次罚款100元,如造成损失,签字者自行承担;

　　16、伪造客户登记者(在公众登记本);

　　17、未自行核对销控,将房号卖重,如造成损失,自行承担;

　　18、不请示直接部门经理将房号售出者每次罚款;

　　19、严重超范围承诺客户者;

　　20、服务恶劣,与客户争吵、打架者;

　　21、被客户投诉,严重损害公司形象、声誉者;

　　22、涂改公司重要文件者;

　　23、在售楼处内与同事之间争斗者;

　　24、利用工作职权收受别人财物、款项,谋求私利者;

　　25、对同事恶意攻击,制造事端者;

　　26、未经公司许可,私自代已购客户转让房者;

　　27、向客户索要回扣者;

　　28、蓄意破坏公司财产者;

　　六、罚款所得一律进入财务,在员工工资内扣除,作为团队活动基金,主要用于本项组的小组活动费用。

　　七、员工或团体所受各种奖、罚,一律记入档案,作为人事考评的依据之一。

篇3：房地产销售人员工作细则

　　一、销售人员的行为规范:

　　1、服饰要求:着工作服配戴工牌。

　　2、头发梳理整齐,头发长度不宜过肩。

　　3、女性上班应化淡装,指甲勤清洁;男性上班打领带,不留胡须。

　　4、女性上班时只允许配戴一款手饰。

　　5、销售人员应统一穿黑色皮鞋或深色。

　　6、上班时间口腔不宜有异味。

　　二、销售人员仪态要求:

　　1、站姿:A.挺胸、收腹、端正、双眼向前平视、嘴巴微闭。

　　B.双臂自然下垂或向前交叉,不允许前手或交叉。

　　C.站立时双脚应成"V"字型,双膝靠紧,不能东倒西歪。

　　D.上身始终保持正直。

　　2、座姿:轻且慢,双肩放松平放,双手自然放大腿上,不可半躺半卧,在同事或上司面前,不能将双手抱于胸前。

　　3、行走:昂首、挺胸、收腹、面向前方,双手自然下垂摆动,腿要直,行走时不应左顾右盼,不要将手放入口袋,打响指,与客户同走时,不宜超越客户,与上司同走时应主动打招呼,带客户看房时应主动开门,让客户先入。

　　三、销售人员名片使用方法

　　1、不宜同钱包放在一起,应放入上衣兜里,方便拿取。

　　2、交换名片时,应起身双手接名片,看清对方名片内容。

　　3、递送名片时应起身双手递送名片,并予以"请多关照",自己的姓氏应对着客户。

　　四、售楼员的工作礼节

　　1、引路:应走在客户的左前方二、三米处,适当地介绍、提醒。

　　2、敲门:职员如须进入有关办公室时,应轻扣房门得到允许再进入。

　　3、电梯:应帮客户主动按电梯、请客户先进入电梯后及两边走动,不要大声说话、吸烟。

　　4、传话:不宜交头接耳,有客户时应使用便签。

　　5、报纸:从哪来哪去,不要随意剪扣,如须应稿抄,不要用太多时间去看报及杂志。

　　6、用餐:12:00用餐。第一个分批,第二个不要在现场用餐,用餐后及时处理。

　　7、不要抢客户和挑客户,不分任何去接待客户,即使是同行也应这样。

　　8、不宜扒在台面写字、(来自:www.pmceo.com)看书。

　　9、不宜对客户发生争执,大声说话。

　　10、不要对客户优惠折扣,除非公司同意。

　　11、不要随意为客户更改房号。

　　12、未经上司同意不得擅自收留保存定金。

　　13、销售服务中应相互配合,配合默契,统一作战。

　　14、不得超越上司回答,发展商之间的问题。

　　五、销售人员招待客户的服务要求:

　　1、轮到接待客户时,带上资料,打开场白,例如"您好,第一次来看房吗?"。

　　2、确认客户要求的房型时,带到沙盘详细解释。

　　3、带客户座电梯时,应走在客户的左边,主动开门,主动让其进出门。

　　4、在样板房里时,应介绍朝向、通风、家具摆放等解释为什么这样做,留下好的印象给客户。

　　5、到洽谈处算一份置业计划表,主动为客户开门。

　　6、客户走后应处理桌面、客户资料等,等待下一轮客户的到来。

　　六、电话接听的要求

　　1、电话开头语、问候语。

　　2、登记咨询电话的客户资料,并建议到现场来看房。

　　3、告诉客户项目位置,价格,怎样乘车,大致户型。

篇4：健生房地产财务作业细则

　　第一章 总则

　　第一条 为完善公司财务制度,规范财务作业程序,根据"财务规则"、"出纳作业细则",特制定本细则。

　　第二条 公司各部门和员工办理财务事务,必须遵守本细则规定。

　　第二章 财务开支管理

　　第三条 报销单据要求:报销单据必须合格、完整。发票必须具有税务或财政监制章、时间、项目内容、大小写金额、对方发票专用章。无税务、财政监制章的发票不予报销。收据一般不予报销,特殊情况由总经理或有审批权的副总经理审批。

　　第四条 填制报销单据要求:按业务内容分类,由经手人分类填写报销单,报销单用钢笔填写,附后的原始凭证由经手人、证明人签名,业务接待费必须说明接待用途、对象;购买实物必须注明实物名称、用途。

　　第五条 审批权限及要求:

　　(一)集团公司

　　1、开支在壹万元以上(含),必须报请总经理批准;

　　2、接待开支在壹仟元以上(含),必须报知总经理并由总经理事后签名确认;

　　3、购买固定资产、(来自:www.pmceo.com)工程项目物资,必须报主管副总经理同意后才能购买;

　　4、审批程序:经办人填制有关报销单→部门或项目经理审批→会计审核原始凭证→主管副总经理审批。

　　(二)×房地产公司

　　1、开支在壹万元(含)以上,必须报请总经理批准;

　　2、接待开支在壹仟元(含)以上,必须事先报知总经理并由总经理事后补签名确认;

　　3、购买固定资产、工程项目物资,必须报主管副总经理同意后才能购买;

　　4、审批程序:

　　(1)地产部、工程部、物资部、地盘:

　　经办人填制有关报销单→部门经理审批→会计审核原始凭证→ B副总经理审批→A副总经理审批;

　　(2)财务部、行政人事部:

　　经办人填制有关报销单→部门经理审批→会计审核原始凭证→A副总经理审批;

　　(3)A副总经理的开支由B副总经理审核,B副总经理的开支由A副总经理审核。

　　(4)地盘:

　　×建公司工程处开工程预付款收据→经办人签名→地盘负责人签名→财务经理审批→主管财务副总经理审批→总经理审批。

　　(三)××花园

　　1、开支在壹万元(含)以上,必须报请总经理批准;

　　2、接待开支在壹仟元(含)以上,必须报知总经理并由总经理事后签名确认;

　　3、购买固定资产、工程项目物资,必须报部门经理或以上主管同意后才能购买;

　　4、审批程序:

　　经办人填制有关报销单→项目经理审批→会计审核原始凭证→主管财务副总经理审批。

　　(四)××物业管理公司

　　1、开支在壹万元(含)以上,必须报请总经理批准;

　　2、接待开支在壹仟元(含)以上,必须报知总经理并由总经理事后签名确认;

　　3、购买固定资产、工程项目物资,开支500元(含)以下由项目管理处主任审批;开支500元以上的由项目管理处审批→公司经理审批;

　　4、审批程序:

　　经办人填制有关报销单→管理处主任审批→物业公司经理审批→总经理授权人审批。(四)×山庄

　　1、开支在壹万元(含)以上,必须报请总经理批准;接待开支在壹仟元(含)以上,必须报知总经理并由总经理事后签名确认;

　　2、用款计划:

　　C提出计划→主管财务副总经理审批→总经理审批→D办理。

　　3、审批程序:

　　(1)物资采购:

　　①采购员购买物资;②仓管员将物资验收入库,在发票上签名;③采购员填制报销单;

　　④E在报销单上签名确认;⑤F对报销单进行审核;⑥C对报销单进行审批。

　　(2)工资发放:

　　①E填制考勤并签名;②G根据考勤表填制工资表;③C对工资表进行审批。

　　(3)工程款结算和支付:

　　①在各施工班组工程完成后,由H根据工程完成情况,扣除已预支的生活

　　费和已领用的材料费,填制各班组工程结算单;②由负责该工程的施工员在工程结算单上签名确认;③E在工程结算单上签名确认;④C对工程结算单进行审批;

　　(4)销售费用开支:

　　①经办人填制报销单;②C审批;

　　(5)收款与开支:

　　所有收款每天收入→报A副总经理审核→D入册→按指定帐目存款(现金存折)。

　　4、C的开支由F审批,F的开支由C审批。

　　第六条 报销内容、金额必须真实,如有弄虚作假,一经查出,将严肃处理。

　　第七条 财务报销期限:

　　所有开支原则上三天内要报销,最长不能超过一个星期。

　　第三章 借款管理

　　第八条 私事一律不予借支公款。凡因业务需要借公款的,必须先填制"借款单",附项目预算资料或者费用开支预算资料,根据借款用途及借款金额大小,报经相关主管批准后,财务部门或相关部门予以办理。业务完毕后三日内,特殊情况一周内,必须办理报销手续,并归还余款。

　　第九条 审批权限:

　　(一)集团公司

　　1、借款金额在壹万元(含)以上,必须报经总经理批准;

　　2、借款金额在壹万元以下,报经主管副总经理批准;

　　3、借款金额在伍佰元(含)以下,用于购买日常办公用品或用于接待的,报经部门或项目经理批准后,在部门备用金中借支,待借款人报销后归还所属部门;

　　4、借款用于购买固定资产或工程项目物资的,其金额无论大小,必须报送主管副总经理或以上主管批准。

　　(二)×房地产公司

　　1、借款金额在壹万元(含)以上,必须报经总经理批准;

　　2、借款金额在壹万元以下,报经主管副总经理批准;

　　3、借款金额在伍佰元(含)以下,用于购买日常办公用品或用于接待的,报经部门或项目经理批准后,在部门备用金中借支,待借款人报销后归还所属部门;

　　4、借款用于购买固定资产或工程项目物资的,其金额无论大小,必须报送主管副总经理或以上主管批准。

　　(三)×花园

　　1、借款金额在壹万元(含)以上,必须报经总经理批准;

　　2、借款金额在壹万元以下,报经主管副总经理批准;

　　3、借款金额在伍佰元(含)以下,用于购买日常办公用品或用于接待的,报经项目经理批准后,方可借款。

　　(四)×物业公司

　　1、借款金额在壹万元(含)以上,必须报经总经理批准;

　　2、借款金额在壹万元以下,报经主管副总经理批准;

　　3、借款金额在伍佰元(含)以下,用于购买日常办公用品或用于接待的,报经部门或项目经理批准后,在部门备用金中借支,待借款人报销后归还所属部门;

　　(五)×山庄

　　1、借款金额在壹万元(含)以上,必须报经总经理批准;

　　2、借款金额在壹万元以下,报经工地负责人批准后才能借支;

　　3、各班组预支生活的,工地施工员按所负责的每个班组填写借支单,工地负责人批准后才能借支;

　　4、工地采购员经工地负责人批准后,备壹万元的备用金,用于处理突发性机械故障的零配件等急需品。

　　第十条 借款原则:前款不清,后款不借。

　　第十一条 催报帐规定:借款人在业务完毕一周后不报帐,财务部应口头催报,一个月仍不报帐的,财务部通知总经理,并在其工资中扣还借款。

　　第四章 财务报表的报送

　　第十二条 各项目会计每月要编制一份财务报表,分别报送总经理、 副总经理和财务部,汇报本单位经营成果和财务状况。

　　第十三条 物业管理公司的财务报告,另须报送I经理。

　　第五章 附则

　　第十四条 广东×经贸发展有限公司财务作业参照×房地产开发有限公司财务作业规定执行。

　　第十五条 本细则的修改、补充、解释权归集团公司总经理。

　　第十六条 本细则从发布之日起施行。

　　附:各部门、项目及个人备用金定额标准:

　　物资部:壹万元

　　伙房:壹万伍仟元

　　司机:壹仟元

　　J先生:壹仟元

　　×办公室:伍佰元

篇5：万科地产成本控制实施细则

　　一.目的

　　1.1.为进一步明确万科地产各部门及相关人员和设计、监理单位在工程成本控制中的责任,从而达到对工程开发过程中的成本进行动态控制的目的,确保各项目工程成本控制在管理公司批准的目标成本范围内。

　　二.适用范围

　　2.1.适用于万科地产开发建设的所有项目。

　　三.职责

　　3.1.规划部负责施工图预算低于目标合同价及设计变更费用的控制。

　　3.2.工程部负责现场签证的成本控制。

　　3.3.成本控制部负责工程项目的预算、结算及审核现场签证单及设计变更单产生的费用,并及时对目标成本的完成情况提出预警。

　　四.程序

　　4.1.确定目标合同价,目标设计变更费用、目标现场签证费用。

　　4.1.1.成本控制部根据已完成工程及同类工程的数据资料提出各项目的目标设计变更费用、目标现场签证费用。

　　4.1.2.成本控制部根据万科地产批准的目标成本和已定的目标设计变更费用、目标现场签证费用确定各分项工程的目标合同价(目标合同价=目标成本-目标设计变更费用-目标现场签证费用),并编制成表一。

　　4.1.3.成本委员会对表一的各分项工程的目标合同价、目标设计变更费用、目标现场签证费用的限额进行确认,确认后的上述费用作为各责任部门成本控制的依据。

　　4.2.设计阶段成本控制

　　4.2.1.规划设计部在与设计院签订委托施工图设计合同时必须将以下成本控制参数写入合同条款中,并明确提出实现下列目标的奖惩办法:

　　每平米钢筋含量低于目标钢筋含量

　　每平米砼含量低于目标砼含量

　　项目的施工图预算不超过目标合同价

　　属设计质量产生的设计变更费用不超出目标设计变更费用

　　4.2.2. 施工图完成后,成本控制部在规定时间内完成施工图预算,如施工图预算未超出目标合同价,则按施工图实施;如施工图预算超出目标合同 价,则由规划设计部组织成本控制部、设计院分析超出原因。如属设计问题,由设计院修改;如属设计标准太高,则由规划设计部调整标准,使施工图预算低于目标 合同价。

　　4.3.施工阶段成本控制

　　4.3.1.施工图确认后,由工程部按管理公司招投标管理规定及南昌地产公司招标程序组织招标工作。

　　4.3.2.不提倡采用费率招标,尽可能采取总价或单价包干方式。

　　4.3.3.与中标单位签订的合同价不得高于目标合同价。

　　4.3.4.设计变更费用的控制

　　4.3.4.1.规划设计部是施工图设计变更费用控制的责任部门,规划设计部各专业工程师是各专业设计变更控制的责任人。

　　4.3.4.2.设计变更分为设计院设计质量引起的变更和甲方提出的变更两类。

　　4.3.4.3.因设计质量引起变更时,设计院应在施工前十天提出设计变更,规划部一天内确认其技术可行性和合理性;成本控制部2天内核算出此次变更产生的费用增、(来自:www.pmceo.com)减值。

　　设计变更引起的造价增加:2万元以下需经设计总监批准;2-5万元以下需经总经理批准;5万元以上的需经公司技术质量委员会及成本委员会批准后下发实施。确因特定原因无法实施的,工程部应立即反馈给规划发展部及成本控制部。

　　4.3.4.4.因甲方原因提出变更时,规划设计部应作出设计变更方案,经成本控制部估价后,成本增加2万元以下的需经设计总监批准;2-5万 元需经总经理批准;5万元以上的需报管理公司批准,批准后由设计院正式出具设计变更单下发实施。确因特定原因无法实施的,工程部应立即反馈给规划发展部及 成本控制部。

　　4.3.4.5.规划设计部每月月中将上月所发生的设计变更费用按因设计质量问题、因甲方提出变更两类分专业汇总报设计总监、总经理及成本委员会各成员并抄送设计院。

　　4.3.5.现场签证费用的控制

　　4.3.5.1.工程部是现场签证费用控制的责任部门,工程部各专业工程师是各专业现场签证费用控制的责任人。

　　4.3.5.2.工程部在与监理公司签订合同时,应将现场签证费用不超出目标现场签证费用的条款写入合同中,并明确奖惩办法。

　　4.3.5.3.现场签证审批权限:2万元以下的需经工程总监批准;2-5万元的需报总经理批准;5万元以上的需报公司成本委员会批准。

　　4.3.5.4.现场签证分"正常类" 、"特急类"签证:

　　"正常类"签证的办理应遵循先估价后施工的原则,凡是现场签证事项一经提出十天以后再施工的,都视为正常类签证,必须先定价(估价)后实施;正常签证的办理需在十天内完成。

　　"特急类"签证的办理是必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。特急类现场签证的办理原则是边施工边洽谈,但必须在开工后十天内办妥全部手续。

　　4.3.5.5.工程部每月月中将上月所发生的现场签证费用按专业汇总报工程总监、总经理及成本委员会各成员并抄送监理公司。

　　4.4.分项工程完成一月内成本控制部应将该项工程成本控制情况书面报告设计总监、工程总监、总经理及成本委员会各成员并抄送设计院、监理公司。

　　4.5. 工程竣工结算后成本控制部在一周内按土建和安装工程统计出分部分项工程单位成本、建筑面积单位成本、可售面积单位成本及总设计变更费用 增加比例、各专业设计变更费用增加比例、总现场签证费用增加比例、各专业现场签证费用增加比例,为后续工程的成本控制提供依据。

　　4.6.成本控制的奖罚

　　4.6.1.工程竣工结算完成后,公司根据整个工程的成本控制情况,对成本控制成绩优秀的责任部门和个人按节约成本额的5 %提成予以奖励,对成本超过目标成本的责任部门和个人按超出额的2%予以处罚,从年终奖金中扣除。

　　4.6.2.工程竣工结算完成后,公司根据整个工程的设计变更费用统计,设计变更总费用低于目标设计变更费用时,予以设计院节约额的5%的奖励,设计变更总费用高于目标设计变更费用时,则予以设计院超出金额的5%的罚款,罚款从预留的设计费中扣除。

　　工程竣工结算完成后,公司根据整个工程的现场签证费用统计,对非设计变更所发生的现场签证费用低于目标现场签证总费用时,予以监理公司节约额的5%的奖励;当现场签证费用高于目标现场签证总费用时,予以监理公司超出金额的2%的罚款。

　　注:上述比例均为参考数值。