篇2：C公司客户投诉管理办法

　　客户投诉管理办法

　　为了更好的服务于客户，满足客户需求，加强与客户的联系，提高客户满意度，提升项目品质，特制定客户投诉管理办法。

　　(一)、原则：高效、快捷、耐心、认真

　　(二)主要管理部门：客户服务

　　(三)协助管理部门：营销策划部、工程技术等相关部门

　　(四)投诉渠道：投诉热线、网站、售楼处现场及其他投诉渠道

　　(五)投诉形式：

　　一站式投诉为主

　　一站式投诉：指客户无论是在项目客户服务处、物业公司、销售公司、客户服务中心或其他部门进行投诉时，接待单位不得以任何理由拒绝受理客户投诉或将客户推至其他部门。属于自己工作范围内的主动解决，涉及其它部门问题的，受理单位应积极协助或代表客户与其他部门接触，督促其予以解决。

　　上述各个环节接到客户投诉都应热情接待，如实记录。并将记录(客户投诉单)自接到起24小时内反馈至客户服务部，由客户服务部协调相关部门解决。客户服务负责全程跟踪客户投诉整个过程。

　　客户服务部进行客户投诉分类、备案，24小时内转至相关部门，本着对客户认真负责的工作态度，要求各部门对能解决的问题自受理之日起3日内将处理结果转至客户服务部，客户服务部2日内与客户联系，告之结果。不能马上解决的问题3日内由客户服务部通知客户，做好解释工作，与客户再议解决时间。对于复杂问题由客户服务部组织相关部门向客户解释。对于客户反映集中的问题，统一安排时间向客户解释。

篇3：C公司销售信息管理办法

　　销售信息管理办法

　　(一)、合同信息管理

　　1、合同信息管理原则：

　　(1)、信息登记及时、准确

　　(2)、对已变更的信息更改及时

　　(3)、各部门之间达到信息共享，及时核对

　　2、信息分类：

　　为方便查找，规定商品房预售契约信息按物业类型(SOHO、半岛公寓、豪宅等)楼号进行分类录入。

　　在合同按物业类型分类的同时也应按合同类型分类。

　　信息录入形式与财务部等相关部门统一，以达到销售及付款信息共享。

　　3、合同信息管理：

　　(1)、合同指售房合同及销售相关的办理贷款过程中的借款合同、房屋收押合同，精装修合同，合同变更协议、退房协议等。

　　(2)、合同信息指与上述合同相关的信息总称。

　　(3)、有关合同的信息及时分类进行登记并录入电脑。

　　为保证合同信息的及时性，应在正签合同转交到开发商客户服务部36小时内进行合同信息登记。

　　遇合同条款变更导致合同变更或退换房的情况，及时将新合同信息登记，原合同信息作废。

　　合同信息登记做到每份合同都有登记记录。

　　(4)、定期提交销售信息分析统计表，如月销售分析统计表、季度(年度)销售分析统计表，分物业类型销售分析统计表等。

　　(二)、客户信息管理

　　1、客户信息的收集：

　　客户信息收集渠道：调查问卷、网络(项目网站)、客户登记表、公关活动等。

　　客户：为了保障调研资料的真实性、可参考性，主要对

　　正签客户的资料、信息进行收集。

　　2、客户信息管理：

　　客户信息存放形式：客户基本资料(客户正签时所填写的客户调查表，见附件1)实行一人一户的档案存放形式。

　　在正签后出现的阶段性调查问卷按调查问卷的类型进行分类分析及保存。

　　随时与客户保持联系，掌握与客户联系的有效方式，对变更的客户信息，如通讯方式、家庭住址等及时更正。

　　(三)、销控信息管理

　　1、每日早10点做前一日的正签统计工作，及时调整销控表，与售楼处一线销控保持一致，保证销控信息的及时性与可靠性。

　　2、遇合同变更和退房的情况及时调整销控表，进行新的销控信息的登记工作。

　　3、按月提交销售数据统计及销售情况分析报告。

　　4、按销售策略控制销售节奏，阶段性组织销售代理商对销售速度、各种户型的成交量和速度进行分析。

篇4：房地产公司统计管理办法

　　统计管理办法：

　　(一)总则

　　1、为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用，特制定本制度。

　　2、统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料，实行统计监督。

　　3、公司实行按业务部门归口负责的统计原则，由财务部负责组织协调统计工作。

　　4、统计人员应保持相对稳定，各部门统计人员(包括兼职)调(变)动工作时，事前必须经主管领导同意，并向财务科主任签字，必须有适合的人员接替其工作。

　　(二)统计报表的管理与分工

　　1、凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切报表，由财务部根据各部门的职责分工，确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，由财务部负责召集有关部门协商编制。

　　2、公司对外统计报表须经主管领导批准后，方能作为正式报表。

　　3、报表如有个别项目需要修改时，由制表部门做修改后备案，不必再办理审批手续。

　　4、各种定期报表由各填制部门分别保管。

　　5、为确保统计报表数字的正确可靠，各部门经理应对报表进行认真审核。

　　(三)统计资料的提供、积累和保管

　　1、各部门对外提供统计资料，公布统计数字，一律以本公司统计人员所掌握的统计资料为准，以变克服使用统计数字混乱现象。

　　2、各部门应将统计资料采用卡片或台账形式，按月、季、年进行整理分类，以方便使用。

　　3、各部门编制的统计台账和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏遗失。对已经过时的统计资料，如认为确www.pmceo.com无保管价值，应呈公司领导审核，并经财务部及各部门统计人员会签后，方可销毁。

　　(四)统计数字差错的订正

　　1、统计资料发出后，如发现错误，必须立即订正。

　　2、重大差错必须以书面形式订正，并填报《统计数字订正单》(附后)

　　3、统计数字订正单

　　报表名称：受表单位：编号：

　　页次

　　栏次

　　行数

　　原列数字

　　订正数字

　　订正原因

　　主管：经办人：年月日

　　(五)统计工作的交接

　　1、统计人员调动时必须认真办理交接手续，在未办理完毕以前，原任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。

　　2、统计人员调动时，必须做好以下工作：

　　1)将经办工作情况全面地向接替人员交代清楚;

　　2)培训接替人员的业务，使其能独立工作;

　　3)所有统计资料应一一造出清单移交。

　　(六)统计纪律

　　1、各部门从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。

　　2、属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应征得公司领导同意。

篇5：C公司报销管理办法

　　报销管理办法

　　为加强公司内部财务管理的规范化，合理使用各种费用，特制订本办法。

　　1、公司的各项费用报销必须严格执行有关费用报销的报销标准、支出范围、审批程序的有关规定，严禁虚报冒领。

　　2、任何以现金支付的业务，出纳人员都要根据国家及公司的有关规定认真审核，对于超出标准和未经批准的款项，一律不予报销。

　　3、报销凭证无论是外来的原始发票还是本单位自制单据，都必须内容属实、数字正确、手续完备;外来原始凭证必须有填发单位的财务专用章，对于内容不全、手续不齐、数字有差错的发票(单据)应予以退回，补填或更正，对伪造或涂改的发票(单据)应拒绝办理。

　　4、凡需报销的凭证背面左上角必须有经办人的签字，对于预算内款项需经部门经理、总经理审核签字后，方可到财务部办理报销手续;对于预算外款项，除以上人员签字后，还需董事长或执行董事签字。

　　5、日常零星支出需使用现金，经办人可预先垫付，数额较大需预先借款的，应填写现金借款单，注明借款理由及金额，经财务经理和总经理批准签字后到财务部领取备用金，但应在三天内归还，可用发票报账补齐或退还所借金额。

　　6、公司职工因公出差借款要填写一式二联的借款单，注明出差事由、地点、金额经总经理同意签字后，到财务部支取备用金(大额借款需提前三天通知财务部)。

　　7、出差人员应于出差返回三日内到财务部报销冲意签字即可报销。

　　8、每笔现金付讫后，出纳人员必须立即加盖“现金付讫”戳记，如是外来凭证，在付款前应在复核后的原始凭证背面加盖“现金付讫”戳记。