篇2：酒店仓库保管员岗位工作职责(6)

　　酒店仓库保管员岗位职责6

　　职务：仓库保管员

　　工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资

　　工作职责：

　　1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

　　物；

　　2、必须把好质量关；

　　3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资；

　　4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；

　　5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

　　6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安全及物品的质量；

　　7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；

　　8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

　　9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成

　　本部门和采购部门。

　　二、工作制度与规则

　　（一、）收货

　　1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

　　2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；

　　3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

　　4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；

　　（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；

　　（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

　　须上报成本部处理并在记录上记录；

　　（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；

　　（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；

　　（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品

　　保质期的期限确定：

　　（1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

　　（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；

　　（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

　　9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

　　10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

　　11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

　　12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

　　13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

　　14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

　　15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

　　16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

　　二、发货

　　1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

　　2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

　　3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

　　4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

　　5、发货时必须以先进先出为原则。

　　6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

　　7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

　　三、记帐（电脑帐）

　　1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

　　2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

　　3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

　　4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

　　四、对帐及实物盘点

　　1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

　　2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

　　3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

　　4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门以备领货时查阅。

　　5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

篇3：保管员岗位工作职责(后勤集团饮食服务中心)

　　保管员岗位职责(后勤集团饮食服务中心)

　　一、在餐厅主任或采购组长的领导下进行工作，遵守中心的各项规章制度，按时到岗，坚守岗位，保证原料的及时发放。

　　二、按照中心《库房管理制度》、《原料采购、索证、验收制度》的要求对入库原料进行验收，严把质量关、卫生关。

　　三、原料入库、出库时要做好称重、开票、记帐工作，做到帐实相符。

　　四、坚持先进先出的原则，防止物品腐烂、变质、过期。对腐烂、变质、过期的物品坚决不准出库，应及时向领导汇报。

　　五、食品库房严禁存放有毒物品和非食品原料，认真做好四防工作，保证库房安全。

　　六、对入库原料的品种、单价、数量做到心中有数，做到主副食品分类（分区）存放，堆码整齐，标记明显，离地，离墙的距离要符和标准，经常检查库存物品，发现问题及时向餐厅主任报告并请示处理办法。

　　七、要掌握准确的库存量，及时提出物资采购计划，防止出现缺货或积压，保证伙食工作正常进行。

　　八、做好日清、月结工作，月底认真盘点库房物资，不弄虚做假，实事求是的编制报表，按时上报中心财务室。餐厅保管员还要认真做好每日的成本核算工作。

　　九、坚持随时打扫库房卫生，定期通风，保持库房整洁、干燥。

　　十、餐厅保管员负责每日汇总食堂原料采购计划，上报采购组。

　　十一、餐厅保管员要认真做好现金的管理、记账、上交工作（主要指：客饭现金、集体订餐现金、其他现金收入等）。

　　十二、严禁私自出售库房的各类物品，物资。

　　十三、餐厅保管员是餐厅的第二负责人，平时要当好餐厅主任的助手，协助餐厅主任做好餐厅管理工作。餐厅主任外出或休假时，全权负责处理餐厅的日常工作。

　　十四、完成领导交给的其他工作。

　　后勤集团饮食服务中心

篇4：保管员岗位工作职责(5)

　　保管员岗位职责（五）

　　1、坚持原则，秉公办事，认真负责，积极做好保管工作。

　　2、坚持物品出入库制度，做到进、出有凭据，验收发放计量准确，手续完备，不收不发过期和腐烂变质食品。

　　3、严格执行《食品卫生法》和《饮食卫生五四制》库存物品实行分类别存放，按规格排列，挂牌管理，并做到瓶有塞、缸有盖、架有帘。

　　4、库房卫生要经常打扫，保持空气清新、地面清洁，物品、容器、货架整齐卫生。

　　5、提高警惕，严加防范，搞好防火、防潮、防鼠、防盗，并做到一日一检查，一周一整理，一旬一小结，一月一盘查，达到帐、卡、物相符。

篇5：酒店物品物料计划规范流程

　　酒店物品物料计划规范流程

　　采购部从5月10起进行改革后的试运行至今，总体效果不错，达到企业要求和规范，现操作规程已基本定型，为了更好的实现科学化管理，逐步完善工作流程使采购工作畅通、责任清晰，采购部现做出流程规范，要求分店认真执行，现计划表已全面升级，按餐料采购、低耗采购、总库调拨、配送中心四个岗位独立提取计划数据，分店必须将次日所需的餐料、低耗、总库调拨、配送半成品按规定时间全部输入电脑程序。

　　一、计划时间流程；

　　1）总库餐料、低耗、酒水计划，每月的双号下午18.00前完成计划，19.30进入电脑程序完成。

　　2）配送中心半成品计划；每月的双号晚上19.30前完成计划，20.30进入电脑程序完成。

　　3）后厨餐料计划；每天晚上20.30完成计划，21.30进入电脑程序完成。

　　4）前厅、后厨计划低耗，每月统一1号16号完成计划，（分店负责签字认可后），次日上午12点前进入电脑程序完成。

　　5）急须低耗；（不能正常营业）为急用低耗，首先进入电脑程序后，电话通知采购员急时购买。

　　6）其余低耗物品，必须在每天下午18.00前计划完成，进入电脑程序，（那怕是一件物品）。

　　二、计划物料流程；

　　1）后厨物料计划流程，每天由各部门负责做出次日所需计划数据，上交主管部门签字认可，交由专人进入电脑程序完成。

　　2）低耗计划流程，由使用人提出书面申请，部门负责人签字认可，交由专人进入电脑程序完成。

　　3）单件物品/电器申请流程，（单件100元以上物品）由使用人提出书面申请，部门负责人同意，店长签字后，由专人进入电脑程序完成。

　　三、采购员流程；

　　1）餐料采购，每天晚上21.30后打印次日物料数据，进行物料订购和次工作计划，次日早上6点---8点为采购物料时间，8点---10点为送物料www.pmceo.com到分店时间。

　　2）低耗采购员，每天早上9.30下午18.00必须查看一次低耗计划表，

　　发现物品，当日急时购买，每月10日为交电费日，20日为交水费日。

　　四、报财流程；

　　采购员持原始餐料、低耗计划单，汇同库管部门负责人三人认真验货，正确填写数量并签字，签字后采购按要求将各类原始票据粘到报账单上，认真写品名/单价/及规格，送至财务窒，由主管会计进行审核，（会计有权对物品进行咨询），主管会计核对签字后，到出纳员进行现金报账。

　　五；注意事项

　　1）所有材料和低耗都得进入电脑程序，采购员见计划单购物，无采购计划单，采购可以不给授理，（电脑程序上没有的物品，可电话通知采购员购买）。

　　2）分店不可漏单、错单、忘单，如有将按过失一次处理。

　　3）采购人员对分店的物品、低耗，必须第一时间购回分店，如为按时购回，分店可投诉采购部及采购人员，同样将按过失一次处理。

　　4）以上所有过失一次，处罚（￥20元/次）。

　　人事部；

　　采购部；

　　财务部；