篇2：公司ISO14000手册:环境管理体系内审程序

　　公司ISO14000手册--环境管理体系内审程序

　　编号-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。

　　2适用范围

　　适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。

　　3职责

　　3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。

　　3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。

　　3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。

　　3.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，提交管理评审。

　　3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由综合办公室负责制定《年度审核计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况，可临时增加频次。

　　a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。；

　　b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。；

　　c即将进行第二、三方审核。。

　　4.3审核的准备

　　4.3.1组建审核组。

　　a.审核组长：由综合办公室成员担任。

　　b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。

　　4.3.2审核组的职责

　　a.审核组长

　　(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定《EMS内部审核计划》。

　　(2)确定审核范围。

　　(3)确定审核结果。

　　(4)向环境管理者代表汇报。

　　b.审核组成员

　　(1)根据审核准则进行审核。

　　(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。

　　(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。

　　c.被审核部门

　　(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。

　　(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。

　　(3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。

　　(4)实施纠正措施并确认效果后，向审核组长报告。

　　4.3.3编制审核计划

　　由审核组长根据年度审核计划编制《环境管理体系审核计划》，报管理者代表审批后实施。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后，如对审核计划有异议，可在两天内通知审核组，协商调整。审核计划的主要内容包括：审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。

　　a受审核的范围：覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、产品和服务，ISO14001标准17个要素；

　　本公司环境管理体系审核范围是：位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村的绍兴县方圆染整有限公司纺织产品的印染整理生产经营和服务活动。

　　b审核的目的：

　　1）环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求；

　　2）是否得到了正确的实施和保持；

　　3）向管理者报送审核结果。

　　c审核的准则：

　　1）ISO14001环境管理体系标准；

　　2）适用于公司的相关法律法规和其他要求；

　　3）公司环境管理体系文件。

　　4.3.4审核组预备会议

　　审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。

　　4.4审核实施

　　按《审核实施计划》审核

　　4.4.1召开首次会议

　　审核组长负责主持会议，总经理、管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪同人员参加。会议内容主要是：明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划，介绍审核方法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。

　　4.4.2现场审核

　　审核员按分工到受审核部门进行现场审核，收集客观证据，填制《审核检查表》，确定不符合项，内审员依据《EMS内审检查表》通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察，收集证据，对偏离EMS审核准则的表现作出记录，以便判定。

　　a.通过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解EMS在该部门的贯彻情况。

　　b.通过查阅程序文件、EMS相关文件、作业指导书执行情况。

　　4.4.3审核组内部交流

　　现场观察结束后，审核小组进行审核评议，审核组长负责主持，全体审核员参加。

　　交流主要内容是：总结审核工作，研究所有的不合格项及其分布

，其不符合项事实应得到受审部门的认可；并开具不符合报告。报环境管理者代表复审。评价环境管理体系的运行情况，初步拟制审核报告等。

　　4.4.4召开末次会议

　　审核组长负责主持会议。公司级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪同人员、审核员参加。会议主要内容为：审核组长介绍审核总体情况；宣布不合格报告；提出纠正措施；审核的审核结论；总经理或管理者代表讲话。

　　4.4.5编制审核报告

　　《审核报告》由审核组长或其授权的审核员编写。《审核报告》的主要内容有：

　　a审核目的和范围；

　　b审核日期；

　　c审核的准则；

　　d审核组成员；

　　e审核发现；

　　f不符合报告；

　　g审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性的评价；

　　审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门，有关部门和有关人员。

　　4.6纠正措施的跟踪

　　4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容，制定切实可行的纠正措施和实施计划，并按“不符合、纠正与预防措施控制程序”的有关规定组织实施。

　　4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项的整改，组织人员在1周内提出纠正与预防措施，向审核组长提出复查要求。

　　审核组长接到部门复查要求后，3天内安排内审员验证，验证结果向审核组长汇报。

　　4.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时，由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。

　　因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时，由审核员报管理者代表处理。

　　4.8内部环境管理体系审核中使用的全部记录由审核组长移交综合办公室按《环境记录管理程序》进行管理。

　　4.10内审的记录由综合办公室负责整理和保存。

　　5相关文件

　　《不符合纠正和预防措施程序》

　　《环境记录管理程序》

　　6记录

　　6.1《年度内审实施计划》

　　6.2《内审实施计划》

　　6.3《内审检查表》

　　6.4《不符合项汇总分析表》

　　6.5《内审报告》

篇3：房地产内审质量审核程序

　　房地产公司内审质量审核程序

　　1.目的和范围：确定质量管理体系是否符合产品实现的策划要求、本标准要求以及组织自定的质量管理体系要求，确保质量管理体系的有效实施和保持。本程序适用于本公司内部质量审核工作，包括与质量管理体系相关的公司领导层、所有的相关部门和项目部等。

　　2.职责

　　2.1管理者代表

　　2.1.1确定审核目的，下达审核指令;

　　2.1.2批准成立审核组，任命审核组组长和组员，并对其实施领导;

　　2.1.3审批内审报告;

　　2.1.4协调解决内部质量审核中出现的其他问题，批准纠正措施。

　　2.2总经理室

　　2.2.1编制公司年度内部质量审核计划;

　　2.2.2挑选与被审核对象无直接关系的内部审核员，报管理者代表审批，组成审核小组;

　　2.2.3组织内部审核的实施;

　　2.2.4审核资料、文件的管理。

　　2.3审核组长

　　编制审核实施日程表、审核实施计划，组织编制审核检查表，起草审核报告，对审核报告的全面性和准确性负责，审核纠正措施。

　　2.4审核员

　　2.4.1理解并向受审核部门阐明审核计划的要求，编制"内部质量检查审核表";

　　2.4.2客观公正地收集证据、记录，分析写成书面材料向组长报告，保管好与审核有关的文件或开具不合格项报告单;

　　2.4.3配合并支持审核组长的工作。

　　2.5受审核部门

　　2.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，提供保证审核过程所需有效的资源，配合审核工作;

　　2.5.2制定和实施针对审核结果采取的纠正措施;

　　3工作程序

　　3.1总经理室根据质量体系运转的情况，并考虑以前审核的结果，于年末制订出次年"年度内部质量体系审核计划"，交公司管理者代表审批。一般十二个月内至少进行一次，且两次的间隔少于十二个月。当公司质量管理的内外部环境或条件有重大变化时应及时增加审核频次，原因可包括如机构的变化、严重的客户投诉、外部审核等。

　　3.2"年度内部质量体系审核计划"必须覆盖公司质量体系所涉及的各个部门，各过程、各部室，每年至少进行一次内部质量审核，对较重要的或问题较多的部门审核次数可以适当增加。年度计划执行中，若发现不合理或不合适时，可由管理者代表在执行中任何时候修改。"年度内部质量体系审核计划"的内容主要为：

　　3.2.1审核目的和范围

　　3.2.2审核及受审核的时间安排

　　3.2.3审核部门、单位

　　3.3审核准备：

　　3.3.1管理者代表根据审核部门和工作内容任命具有内部质量审核员资格的人选担任审核组长和审核员。

　　3.3.2由审核组长根据初步确定的审核时间拟定审核通知并发给各部门，各部门确认后编制审核实施计划。

　　3.3.3由审核组长组织审核组成员制定审核实施计划。内容包括：

　　a.受审核的部门

　　b.审核的目的、范围和日期

　　c.依据的文件

　　d.审核的涉及过程及时间安排

　　e.审核员分工

　　审核实施计划由管理者代表批准。现场审核前，由审核组长提前向受审核部门发出审核实施计划。

　　3.3.4准备好审核所依据的文件。审核以GB/T19001-2000为标准，公司质量管理体系文件、相关法律、法规、标准、规范、合同等为依据，以客观、公正为原则，注重审核各个过程的效果和体系的有效性。

　　3.3.5审核员应事先作好审核准备，包括编写检查表、明确对分工审核的过程和区域如何审核等。检查表由审核组长审批。

　　3.4审核实施

　　3.4.1召开首次会议(即动员大会，总经理、管理者代表、部门经理、审核员参加)。首次会议确认审核的目的、范围、方法、审核依据、审核中注意事项、日期安排等。

　　3.4.2现场审核

　　A.审核的具体内容按照"内部质量审核检查表"进行。

　　B.审核员通过查阅文件、检查现场、交谈、收集证据，检查质量体系运行情况，发现不合格项时，审核员应当场取得受审核部门对不合格事实的确认，若出现意见分歧，审核员必须耐心说明，仍有异议由审核组长提请管理者代表仲裁。

　　3.4.3现场审核后，召开末次会议，参加会议人员与首次会议人员相同，参加者应签到，会议由总经理室作记录。会议上，审核组长应全面总结质量管理体系的运行情况，并说明不合格项的数量与分类，提出纠正措施的实施要求。

　　3.5"内部质量审核报告"由审核组长编写，管理者代表批准后，报送总经理、管理者代表和有关部门，并作为管理评审的输入。

　　3.5.1审核报告内容：

　　A.审核目的，范围，日期

　　B.受审核部门

　　C.审核依据的文件

　　D.审核员，受审核部门主要参加人员

　　E.审核描述

　　F.质量管理体系的符合性、有效性

　　G.不合格报告及纠正要求

　　3.6审核报告发放范围：

　　3.6.1总经理，管理者代表

　　3.6.2相关部门

　　3.6.3受审核部门

　　3.6.4不合格项所涉及的相关部门

　　3.7受审核部门在收到审核报告两天内，对不合格项制定纠正措施，审核组长批准。对短期内无法纠正的不合格项，应继续采取纠正措施。

　　3.8总经理室与审核组对纠正措施中的工作项目进行跟踪检查，检验其有效性并记录在《内审纠正措施记录》表上。

　　3.9将审核工作的全部记录，包括审核结果、不合格项报告、纠正或纠正措施及其验证、审核结论、审核计划、各审核员的审核检查表等，由审核组长移交总经理室，按公司规定的《档案管理程序》要求进行保管。

　　3.10内部审核后，若有必要，应对公司的质量管理体系文件进行评审和作出相应调整。

　　4.相关文件

　　4.1《会议制度》

　　5.相关表单、记录

　　5.1审核实施日程表

　　5.2审核实施计划

　　5.3内部质量审核检查表

　　5.4内审纠正措施记录

　　5.5内部质量审核报告(记录)

　　5.6内审首、末次会议记录(记录)