篇2：条钢厂原始记录管理办法

　　条钢厂原始记录管理办法

　　为规范原始记录管理，加强对各类记录的有效控制，特制定本管理办法。

　　1、范围：本办法规定了原始记录的分类、编号、编制、使用、保管等管理事项，包括电子版形式的记录管理。

　　本管理办法适用于条钢厂各部门。

　　2、规范性引用文件

　　《质量管理体系--要求》  GB/T19001-2000 《记录管理规定》  WG00QGJC041

　　3、术语和定义

　　记录：记录是为已完成的生产、管理和作业活动或达到的结果提供客观证据的书面(或电子版)文件。记录由规定的记录表式及记录事项、图表等组成。

　　4、职责

　　4.1生产技术室负责记录的审核、编号、汇总等日常管理。

　　4.2  厂办、生产技术室、设备管理室室及各分厂负责归口记录的日常管理。

　　4.3  厂办(文印)负责记录的委托印刷等日常管理。

　　4.4  生产分厂、点检作业区、质检作业区负责各自的记录填写、贮存和保管。

　　5、管理内容与方法

　　5.1  记录的建立、更改、委托印刷

　　5.1.1 记录的建立、更改由主管部门或使用部门提出， 委托印刷由使用部门提出。记录的建立、更改、印刷量须经主管部门对记录的内容、使用量等方面审核后执行。

　　5.1.2   生产技术室负责对生产现场相关记录表格的统一编号后再由所在部门委托印刷。

　　5.1.3 委托印刷至少在二个月前提出，原则上一次印刷量控制半年左右的使用量。

　　5.1.4厂办(文印)在接受委托印刷时须凭有效《委托印刷审批单》方可实施印刷(包括外委托)。

　　5.2  记录的分类及编号

　　5.2.1部门类别取其简称，如：线材、棒材、初轧等。

　　5.2.2记录的专业类别，可根据各部门特点划分，如生产、技术、质量、设备、文控等。

　　5.2.3记录类别根据本标准分为原始记录(记录)、台帐、报告、 图表、照片，以及电子媒体的记录等。

　　5.2.4编号设定：

　　**- **- **-**- *** -序号

　　记录类别

　　专业类别(用简称表示)                                 部门类别(简称表示)或用各部门表示

　　条钢厂(用简称表示) 示例：条钢-热轧-设备-记录001 5.3记录的设置

　　5.3.1各部门根据工作重要性和必要性设置记录的类别，记录文件要明确适用范围，同一专业或部门记录项目不重复、不交叉，有利于记录信息共享，并减少作业部门负担。

　　5.3.2记录表式一般应编入相关的管理文件(附录)，并与管理文件的内容相一致;设计记录项目应合理、简单明确，具有期、质、量要求，便于见证业务活动的痕迹，便于统计分析。

　　5.3.3记录表式一般应设置填表部门、填表人、审核人、日期等项栏目，使之具有可追溯性。

　　5.3.4记录保存期可根据的用途及实际需要，规定其保存年限，一般规定为1~5年，特殊情况下可长期保存。

　　5.3.5 对于公司和国内外行业标准的通用记录表式，可直接使用，不再对其重新编制和编号。

　　5.4记录的填写

　　5.4.1记录必须在规定期限填写和上报，任何个人和部门不得延误上报时间。遇有客观原因不能按时上报，事先须征得主管部门同意。

　　5.4.2 记录填写须指定相应岗位的技术、管理、操作及验证人员负责，记录中应注明填写时间，记录人(全名)、审核人(全名)应在记录中签字，必要时应由主管领导确认签字。

　　5.4.3记录填写执行国家法定或公司规定的计量单位和符号。

　　5.4.4记录填写必须及时、准确、全面;用钢笔、圆珠笔填写，字迹清晰、整洁清晰，便于识别和保存。

　　5.4.5记录数据填写必须真实准确、不得做假，对记录造假、失实而造成后果的，按谁填写谁负责原则，追究填写人责任。

　　5.4.6各项工艺操作、监视和测量等作业岗位应作实时记录和整理，不得在事前填好或事后补记。

　　5.4.7已填写的记录不得随意更改。若由于笔误造成差错需要更改，修改人应在更改处加盖“更改”章并签字，同时写明更改时间。

　　5.4.8记录设置的项目应逐项填写，若某些项目不需填写时可空缺 。

　　5.5记录的保管与处置

　　5.5.1 各类记录文件应明确专门的保管人，按规定的期限保管、处置，超过保存期限的记录，应列出销毁清单，经主管部门领导签字批准后进行销毁。

　　5.5.2 对已上帐、汇总、整理后的记录，要按月、季、年进行编目保管，便于检索查寻。

　　5.5.3 记录文件的保存应选择适宜的环境，防止损坏、变质和丢失，确保字迹能正确辨认。

　　5.5.4列入归档范围的记录文件，按档案管理规定，报送设备管理室(档案)归档和处理。

　　5.5.5凡属新试、科研、军工、核电等重点项目和产品的记录按特钢公司档案保密管理规定，明确专人负责统一保管和处置。

　　5.6记录的查阅

　　5.6.1记录使用部门和规定人员应及时查阅、分析和处理记录文件，并做好上帐、汇总工作。

　　5.6.2各部门记录文件原则上只供条钢厂内部使用，外部查阅须得到主管专业部门同意，涉及保密的记录文件须报请主管厂长审批同意。

　　5.6.3查阅或借阅人员应保持记录的完整和清洁，不得在记录上私自涂改或撕毁，借阅部门应对归还的记录进行检查，发现折页、更改等情况，要追究其查阅或借阅者的责任。

　　5.6.4主管部门结合制度检查，可直接查阅相关部门的记录文件，并对记录文件的编制、使用、保管的规范性和记录事项的准确性、完整性作出评价。

　　6、附加说明

　　6.1本管理办法由生产技术室负责实施检查和考核并向厂办提供考核依据。

　　6.2 本管理办法附录为记录表式，记录保存期三年 附录A：《条钢厂记录目录清单》AGZ01002-001A

　　附录B：《条钢厂原始记录委托印刷审批单》AGZ01002-002A 6.3 本管理办法起草归口部门：生产技术室 6.4 本管理办法起草人：李雪梅 6.5本管理办法审核人：赵卫忠 6.6本管理办法会审人：

篇3：压力容器制造原始记录管理制度

　　压力容器制造原始记录管理制度

　　1.总则

　　原始记录是企业开展经济核算主要依据，是按照规定格式用数字和文字对企业经济活动中的具体事实所进行的最初记载，为可靠的第一手资料。原始记录的正确与否都直接影响企业管理工作的改进与提高。为了使全厂压力容器制造过程原始记录做到完整、统一、准确、及时，特制订本制度。

　　2.记录的分类

　　a：产品数量、品种、质量等方面的记录;

　　b：劳动力和工时利用方面的记录;

　　c：原材料和节约利用等方面的记录;

　　d：设备运用和安全生产方面的记录;

　　e：技术革新和合理化建议等方面的记录。

　　3.业务分工

　　原始记录实行统一管理，分工负责，全厂由技术部资料室负责生产管理方面和经营管理方面的原始记录，主要负责审核各归口业务拟定补充修改的原始记录，统一编号，建立原始记录目录，并负责对原始记录执行情况的检查和业务指导，保证原始记录的正确使用。

　　各主要业务归口部门的分工如下：

　　a、生产部负责：厂内计划及各种综合统计报表等方面的记录;产品质量，半成品，在制品，铸锻件，外协件等有关数量和质量，伤亡事故、劳动保护及安全教育方面的记录。

　　b、经营部负责：产品供货合同及成品、备件入库，保管、发货等方面的记录。

　　c、技术部负责：产品试验以及产品设计等方面的记录;产品工艺管理及材料定额等方面的记录。

　　d、质检部负责：产品质量检查方面的记录;计量和金相试验及仪器计量工具修理等方面的记录。用户服务方面的记录。

　　e、公司办公室负责：劳动力数量，工时利用、出勤、加班加点以及人员变动;工时定额和工票等方面的记录;职工教育方面的记录。

　　f、设备处负责：设备的数量，使用，变动，事故以及电、气消耗等方面的记录;能源耗用，节约等方面的记录。

　　g、物资供应部负责：物资的收发、领退、消耗、结存、节约等方面的记录。

　　4、记录要求

　　各单位应认真做好原始记录的管理工作，有关人员要明确责任严格按规定的路线传递，正确完整填报，不得弄虚作假，不得任意涂改撕毁。视情节轻重对有关人员及领导分别给予罚款或行政处分。

　　各业务归口单位如需新增或变更原始凭证时，必须提出式样填制说明和传递路线，技术部审核，统一编号后方可印刷，未经批准编号的原始凭证，办分室不予批准印刷，所填报单位有权拒填。

　　5、记录的填写

　　记录应用计算机输入或用钢笔、水笔填写，不得用圆珠笔、铅笔填写 记录填写时书写应工整清晰，不得使用修正液修改或不符合规定的涂改 记录填写发生错误时，应用双划线将错误的内容划去后，在其上、下、左、右位置便于填写处写上正确的内容，修改次数不得超过每页3处

　　原始记录必须在检验现场填写，并且内容齐全真实、标识清楚尽可能地可复原检验时的情况，不得提前记录或事后补记，更不能伪造。

　　记录上的相关人员签署处不得空白并应由本人签名，不得代签。

　　记录内容必须填写齐全，因客观情况空缺的项目，应将该项目用单划线划去 记录用词应规范;优先使用规范标准所采用的术语，除行业内约定俗成的简称外应用全称。

　　记录上所有印章应是红色的

　　检验工作相关记录的填写见相应的作业指导书。

　　记录归档后任何人不得修改。

　　6、原始记录的保管

　　各业务归口单位的原始记录，应按月(年)装订成册，指定专人妥善保管，保管期限一般为五年。属于全厂综合性的统计资料交厂文书档案室存档，财务会计方面的原始凭证的保管期限根据上级规定执行。

篇4：肥料企业原始记录管理制度

　　肥料企业原始记录管理制度

　　加强原始记录管理能及时地掌握生产动态，严格控制工艺操作指标，不断地提高产品质量具有十分重要的意义，它必须真实地反映生产运行状况，不可流于形式。

　　1、所有生产岗位或操作点，必须采用规定的原始记录日报表。

　　2、原始记录日报表必须按规定项目认真填写，不得遗漏，要求语言通顺，字迹清楚。如实地记录事情的原因、过程，存在问题和处理意见，不得弄虚作假，必须有记录人员签字。

　　3、原始记录日报表必须按规定时间准确记录，不得提前和事后补记，更不允许任意更改，其差错率要求少于0.3%。

　　4、原始记录要有专人负责保管和填写，不许弄脏、撕破或卷角，更不允许乱写乱画，保持清洁整齐。

　　5、车间生产主任要经常检查原始记录，有责任督促操作人员正确地用好管好原始记录。

　　6、所有原始记录、报表至少要保存五年，所有报表、原始记录要按年妥善装订，精心保管。

篇5：混凝土试验室原始记录填写、保管与检查制度

　　混凝土试验室原始记录填写、保管与检查制度

　　1.原始记录是指包括抽样与检测进行填写的最初记录，它反映被检产品质量的第一手资料，应该严肃认真对待。

　　2.原始记录是应采用规定的格式纸或表格，用钢笔或圆珠笔填写一份，原始记录不得随意涂改或删除，确需更改的地方只能画改并由记录者在更改处加盖本人印章。

　　3.填写原始记录应做到字迹工整，所列项目填写齐全，检测中不检测的项目在相应的空栏目内打一横线或加以说明。

　　4.原始记录上必须有检测记录与校核人员的签字，检测组在提出检测报告的同时，应将原始记录一同上交审核，原始记录审核正确无误后，由办公室统一编号，集中保管。

　　5.为保护受检企业的权益，应注意做好原始记录的保密工作，原始记录原则上不允许复制，因工作需要查看原始记录时，须按存档制度规定办理手续。