篇2：物业质量管理体系评审控制程序

　　物业公司质量管理体系评审控制程序

　　1 目的

　　按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

　　2 范围

　　适用于对公司质量管理体系的评审。

　　管理评审控制程序是由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。

　　3 职责

　　3.1总经理主持管理评审会议。

　　3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。

　　3.3物业部部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，同时按策划的计划时间对各相关部门进行评审，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

　　3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施，并提前三个工作日将有关内容书面报物业部。

　　4 程序

　　4.1管理评审计划

　　4.4.1每年组织一次管理评审，时间间隔不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

　　4.1.2物业部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，经总经理批准。计划主要内容包括：

　　a)评审日期;

　　b)评审目的;

　　c)评审范围及评审重点;

　　d)参加评审组成员;

　　e)评审依据;

　　f)评审内容;

　　g)评审工作文件;

　　h)评审综述。

　　4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

　　a)公司组织机构、运行机制、服务范围、资源配置发生重大变化时;

　　b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;

　　c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;

　　d)市场需求发生重大变化时;

　　e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;

　　f)质量审核中发现严重不合格时。

　　4.2管理评审输入

　　管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

　　a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果;

　　b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果;

　　c)过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果与产品有关的要求;

　　d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

　　e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;

　　f)可能影响质量管理体系的各种变化而引起的体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。

　　g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

　　h)由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建议。

　　4.3评审准备

　　4.3.1预定评审前十天，物业部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。

　　4.3.2物业部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

　　4.3.3物业部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。

　　4.4管理评审会议

　　a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间;

　　b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。

　　c)物业部对责任部门的整改项目进行跟踪和再次验证，并向总经理作汇报。

　　4.5管理评审输出

　　4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

　　a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;

　　b)与顾客要求有关的服务的改进，对现有服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;

　　c)资源需求等;

　　d)对质量管理体系及其过程运行情况的说明。

　　4.5.2会议结束后，由物业部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

　　4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证　　物业部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

　　4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

　　4.8管理评审产生的相关的质量记录应由物业部按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

　　5 相关文件

　　5.1《内部审核程序》。

　　5.2《改进控制程序》。

　　5.3《文件控制程序》。

　　5.4《质量记录控制程序》。

　　6 质量记录

　　6.1《管理评审计划》。

　　6.2《管理评审会议签到》。

　　6.3《纠正和预防措施记录表》。

　　6.4《管理评审报告》

　　6.5《文件发放登记表》

篇3：CM物业质量管理体系之管理评审控制程序

　　CM物业质量管理体系4

　　管理评审控制程序

　　1 目的

　　按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

　　2 范围

　　适用于对公司质量管理体系的评审。

　　管理评审控制程序是由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。

　　3 职责

　　3.1总经理主持管理评审会议。

　　3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。

　　3.3物业部部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，同时按策划的计划时间对各相关部门进行评审，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

　　3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施，并提前三个工作日将有关内容书面报物业部。

　　4 程序

　　4.1管理评审计划

　　4.4.1每年组织一次管理评审，时间间隔不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

　　4.1.2物业部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，经总经理批准。计划主要内容包括：

　　a)评审日期;

　　b)评审目的;

　　c)评审范围及评审重点;

　　d)参加评审组成员;

　　e)评审依据;

　　f)评审内容;

　　g)评审工作文件;

　　h)评审综述。

　　4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

　　a)公司组织机构、运行机制、服务范围、资源配置发生重大变化时;

　　b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;

　　c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;

　　d)市场需求发生重大变化时;

　　e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;

　　f)质量审核中发现严重不合格时。

　　4.2管理评审输入

　　管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

　　a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果;

　　b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果;

　　c)过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果与产品有关的要求;

　　d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

　　e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;

　　f)可能影响质量管理体系的各种变化而引起的体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。

　　g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

　　h)由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建议。

　　4.3评审准备

　　4.3.1预定评审前十天，物业部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。

　　4.3.2物业部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

　　4.3.3物业部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。

　　4.4管理评审会议

　　a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间;

　　b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。

　　c)物业部对责任部门的整改项目进行跟踪和再次验证，并向总经理作汇报。

　　4.5管理评审输出

　　4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

　　a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;

　　b)与顾客要求有关的服务的改进，对现有服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;

　　c)资源需求等;

　　d)对质量管理体系及其过程运行情况的说明。

　　4.5.2会议结束后，由物业部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

　　4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

　　物业部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

　　4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

　　4.8管理评审产生的相关的质量记录应由物业部按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

　　5 相关文件

　　5.1《内部审核程序》。

　　5.2《改进控制程序》。

　　5.3《文件控制程序》。

　　5.4《质量记录控制程序》。

　　6 质量记录

　　6.1《管理评审计划》。

　　6.2《管理评审会议签到》。

　　6.3《纠正和预防措施记录表》。

　　6.4《管理评审报告》

　　6.5《文件发放登记表》

篇4：XX鞋业有限公司质量手册：评审控制程序

　　**鞋业有限公司质量手册：

　　第7.2/7.2.2章 与顾客有关的产品要求的确定和评审控制程序

　　7.2与顾客有关的过程

　　1.目的

　　确保合同顺利履行和顾客满意

　　2.适用范围

　　适用于销售合同签定前对顾客与产品有关的要求的确定和评审。

　　3.职责

　　3.1业务部是本程序的责任部门

　　3.1.1负责顾客要求的识别;

　　3.1.2负责与顾客有关的产品要求的确定和评审;

　　3.1.3负责顾客提供财产的接收、转发，对顾客提供软件的保管、维护;

　　3.1.4负责建立与顾客联系的渠道，对信息的传递、反馈和联络;

　　3.1.5负责产品报关、运输、交付等工作。

　　3.2其他部门负责参与产品要求的评审，确保完成与本部门有关的任务。

　　3.3开发部负责保管顾客提供的技术资料，包括图纸、样鞋、商标等。

　　3.4材料仓库负责顾客提供财产如贴标、吊牌包装材料的存储和保管。

　　4.措施和方法

　　4.1与产品有关的要求的确定：要求包含以下几方面：

　　4.1.1由业务部与顾客洽谈，了解顾客对产品的有关要求，包括产品质量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、服务要求、可能的质量管理体系要求、以及其他要求如付款方式、商标要求等;

　　4.1.2顾客没明确提出，但作为鞋这一产品所需的舒适、合适、健康和美观的要求;

　　4.1.3相关的法律法规的要求;

　　4.1.4企业自身提出的要求。

　　与顾客有关的产品要求应形成记录于

　　4.2与产品有关的要求的评审

　　4.2.1评审要求

　　在接受合同、订单之前,应对与顾客有关的产品要求及要求进行评审,评审内容包括:

　　4.2.1.1与顾客有关的产品要求是否得到规定;如为口头订单，则业务员应记录顾客要求，在合同评审前应交由业务部负责人确认，必要时由总经理确认。

　　4.2.1.2与顾客要求不一致的内容是否已经协商已取得统一意见。

　　4.2.1.3公司有能力满足与顾客有关的产品要求。

　　4.2.2评审职责

　　4.2.2.1业务部负责主持合同评审，心要时召集相关部门参加评审。其中生产部负责评审交付进度要求;开发部负责评审工艺要求;生管部负责评审材料要求;品管课负责评判易出现的问题及生产中的注意事项，以作其他部门的工作参考;其他要求由业务部评审，并作出是否可接单的结论交总经理批准。以上评审内容记录于合同评审记录中。

　　4.2.2.2评审中如出现与顾客的要求不一致，则由业务部负责与顾客进一步沟通，或重新评审或采取其它措施以确保能满足的要求与顾客相关的要求相一致。与顾客沟通或采取其它措施的内容应给予记录，或记录于评审记录表中，或记录于以后所签订的合同中。

　　4.3合同的签订

　　在确保与顾客的要求一致并有能力满足要求，且评审意见得到总经理的批准后，业务部方可与顾客签订合同。合同的内容除针对要求写明双方的责任和权利外，还应确保合同条款满足《合同法》要求，确保合同符合相关法律法规。

　　4.4合同、订单资料管理

　　4.4.1本公司的合同、订单、样品单、往返传真等均按不同客户分类建立档案管理，根据每周的订单总表汇总，存入电脑档案。

　　对所有的合同订单，业务部应跟踪管理，了解合同执行和预期交货情况，并保持与顾客的联络，确保合同的履行，提高顾客的满意程度。

　　4.4.2定期对所有文件进行整理，根据对合同订单的履行情况、记录于合同履行情况记录中，对顾客再次下订单的情况和可能性应进行分析，提供给总经理参考。

　　4.5合同、订单的更改

　　4.5.1在合同履行过程中，如双方因各种原因需对合同条款进行更改，则双方必须建立在重新洽谈直至意见统一并重新书面确认的基础上，必要时，业务部应对更改内容重新按4.2.2条款评审并形成记录。原则上，如无难以克服的障碍，应考虑接受顾客的要求。

　　4.5.2当合同、订单更改后，业务部应立即对相关文件修改，并将更改内容以书面形式及时通知各相关部门，确保合同、订单的正确履行。

　　4.6与顾客有关过程中形成的所有记录由业务部按《质量记录控制程序》保管。

　　4.7合同履行

　　4.7.1将签订的订单、合同等资料交生产部安排生产，同时业务人员应跟踪合同完成的全过程，了解合同执行情况和预期交货情况，并记录在合同履行情况中。如生产交期延误，生产部必须在出货前7-10日内通知业务部，以便做好联络工作。

　　4.7.2业务按生产进度进行产品出货前的报关、排船等出货准备工作。

　　4.7.3生管课按业务部发出的”出货明细通知”安排成品仓出货;

　　5.相关文件

　　《合同法》 《质量记录控制程序》

　　6.相关记录 保管地点 保管时间

　　6.1样品记录总表 业务部 1年

　　6.2样品追踪表 业务部 1年

　　6.3预告订单记录 业务部 1年

　　6.4合同评审记录表 业务部 3年

　　6.5订单总表 业务部 1年

　　6.6出货明细通知 业务部 1年

　　6.7合同履行情况记录 业务部 1年

　　编 制 审 核 批 准

　　日 期 日 期 日 期

篇5：XX鞋业有限公司质量手册：管理评审控制程序

　　**鞋业有限公司质量手册

　　第5.6章 管理评审控制程序

　　5.6管理评审

　　1.目的

　　1.1通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。

　　1.2确保质量管理体系持续符合ISO9001：2000标准。

　　1.3确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。

　　2.范围

　　适用于全公司质量管理体系的评审

　　3.职责

　　3.1总经理

　　3.1.1负责按计划时间每年年初主持管理评审。

　　3.1.2评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求于管理评审计划中，批准管理评审计划。

　　3.1.3主持评审会议，在听取各部门评审意见的基础上对体系运行情况做出切合实际的评价，并明确改进任务和要求。

　　3.1.4批准管理评审报告

　　3.2管理者代表

　　3.2.1根据内部质量体系审核的情况和纠正预防措施的实施情况，在管理评审会上向总经理报告体系运行情况，提出改进的要求。

　　3.2.2协调落实改进措施中的问题的解决。

　　3.3行政部

　　3.3.1根据总经理意图，编制管理评审计划，经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入。

　　3.3.2负责管理评审会上的记录。

　　3.3.3整理、编写、分发管理评审报告。

　　3.3.4对评审后的跟踪活动的具体实施及验证。

　　3.4相关部门

　　3.4.1根据评审通知，各部门主管负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。

　　3.4.2出席会议，就本部门质量体系运行情况进行报告。评价与本部门有关的质量管理文件的完整性、实施的有效性包括对本部门的质量方针和质量目标的实现情况、存在的问题、需改进和支持的内容。

　　3.4.4负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。

　　4.措施和方法

　　4.1总则

　　4.1.1定期评审：建立并保持管理评审程序，按管理评审程序规定的评审时机由总经理定期主持管理评审。

　　4.1.2临时评审：当发生以下情况时，由管理者代表应提请总经理增加管理评审。

　　a) 组织机构发生较大变化

　　b)顾客重大投诉

　　c)质量事故

　　d)质量管理体系的有效性极差

　　e)内外环境发生重大变化。

　　4.2评审的输入

　　4.2.1管理评审涉及质量体系运行的一般情况，主要涉及：

　　1)内、外部审核结果(管理者代表提交)

　　2)上次评审中提出的改进要求。(管理者代表)

　　3)顾客反馈(投诉、表扬)(业务部提交)

　　4)生产过程运行情况和产品符合性(生产部、生管课及各个车间提交)

　　5)预防和纠正措施的情况(品管部提交)

　　6)以往管理评审的跟踪措施实施情况(行政部)

　　7)可能影响质量管理体系的变化(总经理评价)

　　8)改进的建议

　　4.3评审的输出

　　4.3.1管理评审的输出应包括的措施涉及：

　　1)质量管理体系及其过程的改进。

　　2)与顾客要求有关的产品的改进。

　　3)资源配置的需求。

　　4)产品符合程度的评价。

　　5)质量体系运行的有效性的综合评价(包括对质量方针目标的改进)对管理评审应做好记录，并根据总经理意见的形成“管理评审报告”，应视具体情况明确有关改进要求。

　　4.4评审实施

　　4.4.1行政部应根据总经理意图，负责制定评审计划，计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、需准备的资料。

　　4.4.2行政部负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求提供的资料,各部门如因工作的原因需要调整，则应立即与行政部协商。

　　4.4.3各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成文件的评审资料，并尽可能评审的数据证据。

　　4.4.3到会人员应签到。总经理主持管理评审的会议，宣读管理评审计划，简短说明各部门进行评审报告的安排。

　　4.4.4与会者根据准备的资料，报告本部门的实际运作情况，对与本部门/岗位有关的质量管理体系运行的情况作出评价，对与本部门有关的质量目标的实现情况进行汇报，提出存在的不足，和改进的需求，需增配的资源，以及是否需要修改本部门的相关文件(含质量分目标)。管理者代表对质量管理体系的审核情况、纠正和预防措施实施情况、质量目标的实现情况进行有效性的报告。行政部对上次管理评审引起的改进的跟踪情况报告。

　　4.4.5行政部负责会议中的记录。

　　4.4.6总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量体系运行的适宜性、充分性、有效性作出综合评价。同时，针对各部门提出存在的问题和改进意见和各种需求，决策目前改进的重点内容、职责、期限。

　　4.4.7评审时间一般为一个工作日，以会议的形式集中举行。

　　4.5管理评审报告

　　4.5.1评审会后，行政部负责编制管理谰审报告，报告需包括：目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、评审综述、评审结论、改进意见和要求。

　　4.5.2管理评审报告应分发到各参加部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进行沟通。

　　4.6纠正和预防措施

　　对于报告中提出的改进要求，各责任部门应针对与本部门有关的内容，分析原因，提出纠正或预防措施，确定实施职责和期限，经管理者代表批准后实施，实现改进。

　　4.7改进的跟踪

　　4.7.1行政部负责对改进要求的实施效果跟踪验证和记录，以确保取得预期的效果。

　　4.7.2管理者代表负责协调并解决改进措施实施中遇到的问题。

　　4.8当改进的要求可能涉及文件的更改时，按《文件控制程序》进行更改。

　　4.9所有有关管理评审的记录按《质量记录控制程序》保存。

　　5.相关文件

　　《文件控制程序》

　　《质量记录控制程序》

　　6.相关记录 保存地点 保存期

　　6.1会议签到表 行政部 三年

　　6.2管理评审计划 行政部 三年

　　6.3管理评审记录 行政部 三年

　　6.4管理评审报告 行政部 三年

　　编 制 审 核 批 准

　　日 期 日 期 日 期