篇2：物业公司内部质量审核程序

　　物业管理有限公司程序文件

　　--物业公司内部质量审核程序

　　1.目的

　　有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性。

　　2.范围

　　适用于本公司内部质量审核活动。

　　3.职责

　　3.1总经理负责审批年度审核计划。

　　3.2管理者代表审批月度内审计划，任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。

　　3.3品质管理部负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划、审核总结报告，保存内部质量审核全部文件和记录。

　　4.方法和过程控制

　　4.1审核说明

　　4.1.1实施内部质量审核是为了验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理、业务管理工作。审核员须确保审核过程的客观性和公正性。

　　4.1.2内部质量审核的依据为GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。

　　4.1.3审核的范围包括公司各部门的质量活动和过程。

　　4.1.4内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行。审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。

　　4.1.5至少每半年对各部门进行一次审核，每次内审必须覆盖GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准的所有要素。

　　4.1.6如某部门在一个月内连续发生多次不合格、重大质量事故、重大人事调整，由管理者代表判断是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。

　　4.1.7审核小组在审核期间直接向总经理负责。

　　4.1.8为确保内审公正客观，内审的审核组长应为职能部门内审员。

　　4.1.9内部质量审核结果应提交管理评审。

　　4.2审核计划

　　4.2.1品质管理部负责在每年十二月制定下一年度的内部质量审核计划，报管理者代表审核，总经理审批。如中途变更内审计划，须重新报批。

　　4.2.2由品质管理部根据年度计划编制月度内审计划，报管理者代表审批，并于审核前一周发至受审核部门负责人和审核组成员。

　　4.3审核的准备

　　审核前，审核组结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项(含观察项),编制《内部质量审核检查表》和确定审核方式,以确保审核效果.

　　4.4审核的实施

　　4.4.1审核组长负责召开首次会议，宣布审核员分工，被审核方有关责任人须参加首次会议。

　　4.4.2审核员依照《内部质量审核检查表》采取抽样的方式，逐项进行审核。

　　4.4.3审核完毕后，审核组长召集审核员分析汇总审核意见。

　　4.4.4审核组长召开末次会议，宣布审核意见。

　　4.4.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，现场可以关闭的必须关闭。对审核中发现的无异议的问题点开具《不合格报告》或《内审观察项报告》，并双方签字确认。

　　4.4.6 审核结束后，品质管理部组织各审核小组、被审核方经理召开专题会，对审核过程和结果进行讨论、总结，对审核过程中有异议的问题点进行确定和纠正，对质量管理体系的有效性、符合性进行评价，并编制总结报告。

　　4.4.7如被审核方与审核员无法达成一致，可向管理者代表申诉，由管理者代表协调解决。

　　4.4.8审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施，将复印件交品质管理部备查。

　　4.5审核报告的编制

　　4.5.1由被审核方责任人负责制定纠正措施，经部门经理审核后，在四个工作日内报审核员。

　　4.5.2审核员在二个工作日内确认后提交审核组长，审核组长确认后发送被审核部门，并在随后的三个工作日内向总经理、管理者代表及受审核部门提交内部质量审核报告。

　　4.5.3内部质量审核报告内容如需更改，由审核组长负责对内部质量审核报告及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。

　　4.6纠正措施的落实验证

　　4.6.1受审核部门纠正时间自审核员认可签字之日起计，纠正期限原则上定为1个月，根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况，由被审核部门与审核员协商，可定为3个月内或下次审核前。

　　4.6.2自纠正期限到期之日起七个工作日内，由品质管理部进行验证，并将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上。

　　4.6.3若被审核部门到期未完全落实纠正措施或落实后未达到预定效果，

　　在公司范围内予以通报并与部门月考核挂钩。若在下次审核前仍有纠正措施未落实，由审核组开具严重不合格。

　　4.7 审核资料保存

　　4.7.1品质管理部负责保存所有审核记录至少五年。

　　4.7.2被审核部门负责保存《审核报告》至少五年。

　　5.质量记录表格

　　**WY8.2.2-Z01-F1 《内部质量审核检查表》

　　**WY8.2.2-Z01-F2 《不合格报告》

　　**WY8.2.2-Z01-F3 《内审观察项报告》

　　6.内部质量审核流程图(略)

篇3：物业公司关于12月内部质量审核的通知

　　物业公司关于12月内部质量审核的通知

　　**WY(品质)[20**]第**号

　　公司各部门：

　　为促进各部门不断规范内部运作，保证公司质量管理体系的有效执行，公司定于12月*****日进行十二月份内部质量审核(房管部各新项目现场内审工作另外安排在12月**日，和安全、环境、设备大检查同时进行)具体安排如下表：

　　被审核部门被审核部门负责人审核范围审核时间审核人

　　总经理办公室 Z1 全部工作内容12月19日

　　9：15-17：30 Z2

　　人力资源部 Z3 全部工作内容12月19日

　　9：15-17：30 Z4

　　品质管理部 Z5 全部工作内容12月19日

　　9：15-17：30 Z6

　　财务部 Z7 全部工作内容12月19日

　　9：15-17：30 Z8

　　房产后勤部 Z9 职能口全部工作内容12月19日

　　9：15-17：30 Z10

　　城市花园物业服务中心 Z11 全部工作内容12月18日

　　9：15-17：30 Z12(职能管理)

　　Z13(顾客关系管理)

　　Z14(职能管理)

　　Z15(设备管理)

　　Z16(环境管理)

　　Z17(安全管理)

　　**城物业服务中心 z18全部工作内容12月28日

　　9：15-17：30 zz(职能管理)

　　zz(环境管理)

　　zz(职能管理)

　　zz(设备管理)

　　zz(安全管理)

　　zz(顾客关系管理)

　　**花园物业服务中心 zz 全部工作内容12月29日

　　9：15-17：30 zz(职能管理)

　　z(环境管理)

　　z(安全管理)

　　z(设备管理)

　　z(顾客关系管理)

　　z(职能管理)

　　注：黑色字体为审核组长(z为职能部门审核组长)

　　被审核部门经理要在本部门接受审核。

　　本次审核是全面审核，非抽样性检查，将涉及体系文件所要求的全部内容。品质管理部已经根据体系文件理出各部门、各岗位的实施细项，稍候发送给各位审核员，请各位根据实施细项的内容编制详细的检查表。(此检查表在审核结束后需交给审核组长)

　　此次审核中发现的问题，要求被审核部门在一周内整改完成，品质管理部将安排复查，复查结果与各部门考核挂钩。对各部门的体系执行情况和问题整改情况进行综合排名，并在公司范围内通报。

　　特此通知。

　　**物业管理有限公司

　　品质管理部

　　签名：z

　　二○**年**月*日

篇4：物业管理有限公司内部质量体系审核报告（二）

　　物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)

　　编 制：

　　批 准：

　　编 号：NS9802

　　日 期：1998年9月25日

　　审 核 报 告

　　一、审核目的：

　　验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和ISO9002质量标准的要求，并确定质量体系的有效性。

　　二、审核范围：

　　公司物业管理质量体系所涉及的所有部门，包括管理层、物管部、财务室、工程部、保安部、ISO9002工作小组等部门。

　　三、审核依据

　　1.公司质量体系文件

　　2.ISO9002标准

　　3.法律法规

　　4.合同

　　四、审核日期

　　1998年9月24日一天

　　五、审核组成员

　　组长：**

　　组员：**

　　审 核 综 述

　　1998年8月18日，以**为组长，**为组员的审核组分两组对深圳**物业管理有限公司进行了审核。经过一天对公司质量体系的6个部门的审核的情况，共发现6项不合格(内容详见不合格报告)。根据审核组对现场审核的情况，给出下列审核综述：

　　1.公司管理层非常重视质量体系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的质量体系;

　　3.公司的质量记录的填写不规范。

　　以上问题在不合格报告中将有详细的描述，公司可望在近期内予纠正。

　　审核组认为公司的质量体系基本符合GB/T19002-ISO9002标准要求，且运作良好。

　　附：不合格报告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.6物业保安服务中规定：每班的巡逻员及主管对大厦消防、治安、照明及公共设施进行检查，填写有关记录，对检查所发现的问题和不安全隐患，填写在《保安员巡楼表》中。次日报保安部经理审查后，转工程部维修组处理。九月二十四日审核小组在保安部检查时发现，保安巡楼记录中，每天都有照明灯损坏的记录，但没有看到问题的处理。违反ISO9002标准之4.14要素。

　　2.程序文件QP-4.3报刊信件收发管理中规定：收发员对投递员送来的邮政快件、汇款单、挂号信、电报、包裹等特殊邮件需登记在《邮件收发登记表》中。九月二十四日审核小组在保安部检查时发现，九月一日B栋21C特快专递退回用红笔记录在邮件收发登记表中;九月十九日，王文华9728号特快专递退回也用红笔记录，且邮件收发登记表上有用红笔和园珠笔打“√”、“×”现象。违反ISO9002标准之4.16条款要求。

　　ISO9000办：

　　1.程序文件QP-5.2质量记录的管理中规定：“来自分承包方的质量记录由相关部门整理、归档”;“ ISO9000工作小组建立并保存公司质量记录清单”。九月二十四日审核小组在ISO9000工作小组检查时发现，质量记录清单中并没有分承包方提供的记录。违反ISO9002标准之4.16条款要求。

　　物管部：

　　1.程序文件QP-4.5装修管理规定中规定工程部、保安部负责客户装修的检查、监督和记录;质量记录清单中要求该部

篇5：房地产公司质量手册:内部质量审核

　　房地产公司质量手册：内部质量审核

　　1.目的

　　通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。

　　2.范围

　　本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

　　3．职责

　　3.1管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。

　　3.2工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。

　　3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。

　　3.4内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。

　　4．控制程序

　　4.1质量体系年度审核计划的编制

　　4.1.1工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：

　　a)审核的目的和范围;

　　b)审核依据的标准和文件;

　　c)审核的频次和进度安排等。

　　4.1.2年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。

　　4.2审核的准备

　　4.2.1管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。

　　4.2.2审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：

　　a)审核的目的、范围、依据和方式;

　　b)受审核的部门和审核的要素;

　　c)审核员分工和进度安排;

　　d)审核的重点和要求等。

　　4.2.3审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。

　　4.2.4内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。

　　4.2.5内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。

　　4.3实施审核

　　4.3.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。

　　4.3.2内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据,并进行审核记录。

　　4.3.3对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。

　　4.3.4现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制“不符合项统计分析报告”。不符合事实的分类原则：

　　4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合：

　　a)《质量管理手册》规定的条款未执行;

　　b)系统不符合；

　　c)执行程序中的非偶然漏项。

　　4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合：

　　a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合；

　　b)执行程序中的偶然漏项；

　　c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；

　　d)后果不严重，较短时间内能够整改完成的。

　　4.3.5对发现的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告”，经被审核部门领导认可后签字。

　　4.3.6审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。

　　4.4纠正措施的实施和验证

　　4.4.1对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。

　　4.4.2对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。

　　4.5对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行《质量记录控制程序》的规定。

　　4.6工程部负责内审员队伍的管理，执行Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》。

　　5.质量记录

　　5.1QR20-01检查清单

　　5.2QR20-02审核记录单

　　5.3QR20-03不符合项报告

　　5.4QR20-04不符合项事实汇总表审核报告

　　5.5QR20-05不符合项统计分析报告

　　5.6QR20-06审核报告

　　6支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》