篇2：大酒店采购员岗位工作职责

　　大酒店采购员岗位职责

　　1、根据接待的要求和特色，积极组织货源，千方百计地联系各种货源渠道，以满足各方面的不同需要。

　　2、熟悉业务，了解行情和有关部门的供应方法，深入细致地进行市场调查研究，掌握市场供应的第一手资料，以最低的支出获得最高质量的货源。

　　3、会同主任和厨师长，据酒店需要和市场行情，制定长期和短期采购计划。

　　4、与厨房保持密切联系，主动了解隔日订货，准确地掌握第一线的实际需要量。

　　5、严格执行食品卫生制和安全措施。运输中人不离货，生熟分开、荤素分类、合理堆放、轻装轻卸，并防止遗落、破损和污染。

　　6、遵守财经纪律，如发生短缺、被窃事件应立即查明原因，及时报失，同时向有关领导汇报。

　　7、提货时按原始发票严格验收，货物进库或送交粗加工是时，凭发票与有关人员当面点清，以备查对。

　　8、参加培训，工作主动，完成上级交办其它任务。

　　9、开拓市场货源，严格按采购计划进货。按时、按质、按量确保供应。

　　10、严格进货验收入库工作，做发票与货物相符，货物质量与请购要求相符。

　　11、严格执行财务制度，及时办理结帐手续。做到单据清、帐清、手续清。

　　12、经常与仓库保管人员联系，摸清库存、消耗情况，做到购、发心中有数，分清轻重缓急，不积压浪费。

　　13、参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

篇3：市人民医院药品采购员岗位工作职责

　　市人民医院药品采购员岗位职责

　　一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。

　　二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。

　　三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。

　　四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。

　　五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。

　　六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。

　　七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。

　　八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。

　　九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。

篇4：医院采供中心采购员职责

　　医院采供中心采购员职责

　　1.在主任的领导下，负责对全院小型医疗仪器设备、器材及卫生材料等物资的采购工作；

　　2.熟悉国家相关医疗仪器、设备和耗材的法规、法令；

　　3.根据仓库存量及各科室需要，制订各类物品的月度和临时采购计划，报请领导批准后及时按计划采购，做好交库验收手续，发现问题及时与仓库密切联系沟通；同时，也应与临床经常沟通、了解临床需要，在职责范围内及时解决一些问题；

　　4.严把价格关，及时与财务物价员保持价格动态一致，会同财务、管理等相关人员组成价格审核小组，共同做好引进新品的审定及价格洽谈、供应商的筛选、调价物品的价格定位等工作，并书面报主任审批后存档；

　　5.严格执行国家对医疗器械实行分类管理的规定，建立资历质台账，对三类物品要严格把关，认真审核各有关证件，堵截无证物品流入库房；

　　6.对医疗、教学、科研急需的物品、器械等应全力以赴，并按照相关规定操作，尽可能满足临床一线的需要；

　　7.对突发事件急需物资，应迅速办理，做好登记，如仓库没有应努力联系供应厂商，妥善解决，并第一时间汇报科主任及院领导；

　　8.贵重精密仪器应会同有关科室看样后采购；

　　9.建立供应商资质档案以及各类在院使用耗材物品的档案，以便随时核查；

　　10.对各类耗材、物品在临床使用中出现的问题应及时了解，及时上报以便妥善解决。

篇5：学校后勤公司采购员岗位工作职责

　　学校后勤公司采购员岗位职责

　　公司实行集中统一采购。各部门主任负责填写《申请材料购置审批表》，上报总经理签字、审批，总经理审批后下达到公司监察中心，由监察中心交与采购员落实完成。

　　1、认真执行党的各项经济政策，奉公守法，根据公司生产需求情况，按公司总经理的审批及各部门的采购计划进行采购。

　　2、采购的产品规格要符合要求，采购的物品要符合技术标准，杜绝假冒伪劣产品，保证有效使用。

　　3、采购的物品要及时入库。入库时严格验收制度，所有入库物品都必须查数过秤，不得马虎从事。所购物品要质优、价低，不购质次价高的材料和物品。

　　4、要做到"三勤"(勤打听市场供应情况、价格质量；勤与供应单位联系，掌握市场行情；勤与各部门主任联系、沟通)，帮助各部门及库房保管员做好进料计划，做到不积压、不浪费，提高质量。积极与各部门团结协作，密切配合，不得蓄意刁难，互相扯皮。

　　5、使用支票、现金，要手续严密，发票、单据要清晰、健全，不得涂改、遗失或无据报销，杜绝白条报销和伪造单据，不能以匡算、推算、估计代称，发票及时报帐，月底做到内清外结，不能影响全公司及时作帐。

　　6、遵守纪律，秉公办事，不准利用工作之便开后门，损公肥私，收受回扣。

　　7、不怕苦、不怕累，不计工作时间，不计较个人得失，任劳任怨具有甘当老黄牛的精神，与驾驶员一起完成本职工作。

　　8、完成好公司领导和办公室交给的其它任务。