设备材料采购合同
甲方(全称):
乙方(全称):
丙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经甲方、丙方联合招标,决定由乙方承包本材料设备的供货工程,三方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、下列文件为本工程的合同文件(以下简称"合同文件")。
1、提交投标文件后三方签署的中标协议及往来函件
2、本合同条件
3、附件
4、投标书、报价明细表、投标单位须知、招标范围、基本技术要求、交货期及安装工期要求、质量要求、商务标报价要求
5、图纸、设计变更
6、技术法规、强制性标准条文
7、国家、地方其余行政或技术规定。
行业标准、规范及有关技术文件上述各文件是相互解释的。但在出上述各文件是相互解释的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时,上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。
合同履行中,三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件,一经三方签字盖章,即视为本合同的组成部分。
二、三方明确遵守合同文件内所有条款。
三、定义
1、甲方项目经理: ,甲方文件经甲方项目经理签署后生效。
2、乙方项目经理: ,乙方履行本合同的代表,乙方文件经乙方项目经理签署后生效。
丙方代表: ,丙方的指令经丙方代表签署后生效,其权限为:代表履行本合同中约定的丙方权利和义务,签署丙方指令,其中对本合同的任何修订、www.pmceo.com重大的设计变更及增加工程(5万元以上)、工程进度款的支付、工程决算款的审定等等,需要另外获得丙方法定代表人的授权。
3、设计单位:监理单位:,按国家监理条例履行监理职责。
4、总监:,监理单位的指令经总监签署后生效。
5、质量监督检验单位: 市建设工程质量监督站。
6、安全监督检查单位: 市建设工程安全监督站。
7、合同价款:指甲乙三方在协议书中约定,由丙方代为支付的甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
10、追加/扣减合同价款:指在合同履行中发生的需要增加/扣减合同价款的情况,经甲方确认后按计算合同价款的方法增加/减少的合同价款。
11、费用:指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
12、工期:指乙方投标书中承诺,按照日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数(总工期),已充分考虑下雨、下雪、台风、停水、停电等因素在内。
13、工日期:指协议书中约定,乙方完成施工,并通过甲方组织的竣工验收的绝对或相对的日期,承包范围内任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格,均视为竣工日期延误。
14、书面形式:指合同文件、信件和数据文件(包括电报、电传、传真、电子资料交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
四、合同价款及支付
1、合同签署后,合同中的各单价任何一方不得擅自改变。
2、合同价款支付:
(1)因乙方无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误,甲方不承担违约责任。但甲方不得以非正当理由推迟和延误乙方上报的付款要求,否则,一旦发现,甲方向丙方支付违约金1万元/次,该款在当月丙方向甲方支付进度款时扣除。
(2)质量、交货期、工期达不到合同要求的,在处理完成之前,乙方无权有求支付任何款项。
(3)丙方以转帐方式向乙方付款。乙方在办理每一次付款手续时,都必须提交一份乙方银行的户名和帐号的证明并加盖公章。
(4)监理根据乙方申请,在以上文件齐备后,审核本期进度款并将审核结果报甲方审定,丙方于收到监理审核结果之日起20个日历天内向乙方支付当期工程进度款,因文件不全引起的付款延误,由乙方承担责任,并不得影响任何工程进展。
(5)款项支付达合同价款的80%,不再支付。
(6)乙方移交全部竣工资料经验收合格,并填写《设备材料及安装工程质量保修书》且结算审核后支付到结算合同价款的95%。
(7)其余款项按照《质量保修书》约定方式支付。
五、设备材料数量及计量方法
(1)甲方接受设备材料的数量计量以交货验收合格的数量为准。由乙方负责安装的,丙方有权进行或不进行货到现场的计量,以实际安装到现场的材料设备为准,但不能超过设备材料清单约定数量。
(2)现场数量计量时,甲方、乙方至少应有一人参与,甲方委托安装单位参与交货验收的,甲方负责协调安装单位有一人参与。现场计量由乙方准备计量记录,计量完成后,各方签字作实。因乙方没有准备计量记录造成48小时内未及时补签字的,根据需要,可进行重新计量,费用乙方负责。
(3)类似瓷片等以箱为单位,无法进行精确计量的材料,可以箱数计量。但甲方有权抽检,有不足量情况的,以最少装箱数×箱数为准,乙方应尽快配合补足数量,如因此造成工程工期、人力资源浪费等情况的,甲方有权提出索赔。
(4)乙方接受甲方增加供货数量的要求,具体方式为:甲方提前一个生产周期发出有甲方代表签发的书面通知,乙方项目经理进行书面确认后即可执行。有成品存货的,乙方应尽快交货。
六、变更
1、当甲方提出设备材料数量增减时,合同价款可进行调整。调整的依据为:设备/材料清单中的单价×增减的数量。
2、涉及甲方在设备材料变更的,在变更确定后14天内,提出变更合同价款的报告,经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行。
www.pmCeo.com 物业经理人网篇2：酒店采购部案例:合同
酒店采购部案例：合同
20**年12月底，随着新年的到来，采购部的工作紧张而有序的进行着，一些需要进行续签的供应商进行续签，对一些供货条件不稳定、报价不及时、配合力度不够、服务不到位的供应商进行淘汰出局，对于一些合同条款进行详细的洽谈。此时部门同事也开展了"地毯式"的手头清理工作。合同签定是这些工作当中的重中之重。
本次签定合同过程中也出现了很多意想不到的事情，部门同事也是尽量的去克服，而由于这样导致兄弟部门的工作量也加大了，同时，在合同条款、字体、合同签定证件等方面的事情也没马虎过，供应商也是叫苦连天，有的供应商由于自己图一时方便有些工作没到位，导致工作重复两三遍才算最终完成。部门的打印机也是不停的工作着。而对此次签合同过程的发生在我身上的事情就数两个进场供应商比较麻烦，为了能争取到对酒店有更多的利益，几次总监、本人利用加班的时间与供应商进行洽谈，为了使酒店的利益得到更大的保障，根据我司娱乐部酒水销售的历史情况看，与供应商进行很大耐度上的周旋，象洋酒供应商的宣传推广费用，经过一次又一次的洽谈、分析，从原来的三十多万提高到七十多万，大大的保障公司的利益。
点评:
为保障公司的利益，合同的签署工作一定要慎之又慎，本部在此工作上吸取了大量的经验，为优化下步的工作提供了依据。
篇3：地产集团签订年度协议地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法
地产集团签订年度协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法
根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。
第一条操作模式：集团统一招标、结同战略合作关系，由招投标中心、材料设备公司签订年度框架协议，确定厂家、品牌、规格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。
第二条材料物资种类：
1、集团签订框架协议后，地区公司可签订年度供货合同的有：钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。
2、集团签订框架协议后，地区公司可签订单项供货合同的有：铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关柜。
3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜;由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。
4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。
第三条地区公司签订年度供货合同的采购供应流程：
1、合同签订：地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框架协议签订年度供货合同，并按权限报批。
2、计划申报：地区公司工程部每月根据供货周期每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部，采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。
3、材料验收：货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收；工程部开具《地区公司工地收货单》，经工程部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。
4、款项结算：
（1）结算依据：《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。
（2）付款周期：上月26日至本月25日到货的材料物资，必须在下月25日前支付给供货单位。
（3）代付代扣：每月9-15日，地区公司采购部根据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐，并在《对帐单》上签名确认，对帐完毕后提交预决算部；每月16-20日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部；每月21-25日，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。
5、样板管理：归档原始样板由集团统一封存，集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。
6、单据管理：《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用。
第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程：
1、合同签订：地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。
2、材料验收：货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。
3、款项支付：地区公司工程部收到供货单位请款申请后，
2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。
第五条三方协议及供货合同：
地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有：淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。
（1）地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。
（2）三方协议由地区公司自行审批。
第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同，由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有：智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。
第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。
第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。
第九条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。
第十条考核：地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人100元，情节严重的予以失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监督检查。
第十一条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。
篇4：地产公司《经济合同审批表A小额/紧急采购审批表》试用规定
地产公司《经济合同审批表A、小额/紧急采购审批表》试用规定
为简化经济合同的审批流程，公司制定了《经济合同审批表A》及《小额/紧急采购审批表》。现将有关表格试用规定通知如下：
1、适用范围
a）市场营销系统、行政人事部
b）两部门负责的全部经济合同和采购事项
2、试用日期：20**年4月30日起
3、《经济合同审批表A》中的"合同负责人"应是能独立对外承担责任的人，一般是主任或主任级以上的员工。"合同负责人"和"审批人"，均由公司签发相应的《授权表》统一规定。
4、合同负责人对合同的合理性、合法性、完整性负责，并应保证该合同符合公司及本部门的各项管理流程。合同负责人应在合同送审前作出认真审核，在需要时可及时直接联系公司法务专员。
人事行政部 ----------zz（分机8108）
市场部----------zz（分机8609）
----------zz（分机6806）
5、合同负责人在遇到较大额的对外合作合同、银行信贷或抵押合同、长期高额的租赁合同及其他可能给公司带来较大影响的合同（包括对公司商誉的影响）时，需通知公司法务专员提前参与合同的谈判、协商过程中。
6、《经济合同审批表A》中的法务专员意见栏和法律顾问意见栏右栏中的几种合同类型选择项，由法务专员审核填写。
7、各部门经理应对本部门的"一次性小金额合同"作出书面规定，并抄送给法务部作指引。
8、部门法务专员在接到合同文本后，如有意见，会向合同负责人提出，如需要，可要求合同负责人安排直接与签约对方沟通。
9、各部门如遇有以下采购：
a)紧急而无法于交付前签定合同的采购：指一次性且金额在[30000元]以下，因急需有关产品或服务而无法于交付前完成议定和审批程序的采购。
b)小额零星采购：指金额在10000元以下的产品或服务，而在市场惯例下一般采取即时结清、无须签订书面合同的采购。
经办人必须事先与合同对方就辨购的主要条款作出明确，并填写《小额/紧急采购审批表》，报合同负责人批准。未经批准，经办人不得实施该采购。经办人对采购的数量、单价、金额应明确填写。如可能经办人，应将填写完毕的《小额/紧急采购审批表》第1页（及协议的主要条款）以传真等方式交给对方，由对方签字或盖章确认后再以传真等方式递回经办人；如根据采购性质暂时无法明确金额或数量的，可以填写约数。
10、小额/紧急采购事项的经办人，是经部门经理或审批人授权负责议定及执行合同/采购的员工，他应对采购条件的合情、合理、合法性向公司负责。
11、《小额/紧急采购审批表》及中的"审批人"，是经公司授权的部门经理或以上的员工，他由公司签发相应的《授权表》统一规定，并应与《经济合同审批表A》中的"审批人"一致。
12、《经济合同审批表A》及《小额/紧急采购审批表》的申请与签批采用"两级制"，即《经济合同审批表A》中的"合同负责人"和"审批人"不能为同一人；而《小额/紧急采购审批表》中的"经办人"与"审批人"不能为同一人。例如：
a)部门经理作为审批人，其合同审批权限在[10000元]内，经办人则应是被委派执行采购的员工。
b)市场总监如作为10001元至30000元合同的审批人，则合同负责人须为公司授权的有效合同负责人，若合同负责人不是部门经理，在送呈市场总监批前，部门经理仍需对本部门的经济合同作出审核。
13、经办人应在《小额/紧急采购审批表》获签批的当日或次日上午，将该表传送到财务部和法务部（如适用）备案。有效备案的《小额/紧急采购审批表》将作为成功申请借支、报销或补签合同时的必要凭证。
15、部门法务专员应根据《小额/紧急采购审批表》的内容对补签合同进行审核，注意两者在主要条款上是否保持一致。
16、经办人和合同负责人需有效跟进【经济合同审批表】及《小额/紧急采购审批表》审批后的事务，并对合同的执行结果和合同条款的履行负责。
17、公司原则上不允许补签合同， 故各部门在采购前应首先考虑按正常的合同审批程序处理。
18、有备用金管理制度的，应沿用原规定，不能采用《小额/紧急采购审批表》。
19、超过30，000元以上的紧急采购，必须预先取得部门总监或副总以上的管理层
批准方可使用本《小额/紧急采购审批表》。
试用期间由法务部负责监督，两部门有任何意见请书面向法务部副经理提出，于六月十五日前法务部副经理将有关试用结果形成书面报告。
地区总监 zz
20**年4月30日
附：《经济合同审批表A》
《小额/紧急采购审批表》
《行政人事/市场部经济合同审批授权表》
篇5：置业集团采购合同管理规定
置业集团公司采购合同管理规定
第一章总则
第一条为确保合同谈判、签订、评审、档案管理、分析评估的严肃性、有效性及规范性，特制订本规定。
第二条本规定适用于采购管理中心。
第二章各业务阶段的合同管理
第三条合同谈判：
(一)谈判人员必须通过公司组织的正规商务谈判和合同知识培训;
(二)在和客户谈判之前，主谈人员必须用规范的表格做好详尽的谈判计划;
(三)所谈物资为固定资产时，必须按公司相关文件的要求向请购部门索要董事长的批文;
(四)所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判，并对相关技术参数签字确认;
(五)大型安装项目合同，除商务谈判外，还必须连同总经办、工程项目人员一起到供应商处实地考察，以全面了解其实力、资质和以往的工程业绩等。
(六)无论何种物资，原则上杜绝独家供货，必须找至少三家以上的客户进行投标、洽谈
(七)工程部等其他部门配合谈判的合同，采购人员须严格遵守公司的前后台管理，做好各方人员的协调工作。
(八)所谈供应商为新客户时，则其必须提供相关的证件(税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书);
(九)物资涨价时，必须有确凿的信息来源，并经部门经理批示后方有权涨价。
第四条合同签订
(一)所有进行洽谈的合同必须有需求部门正规的物资申购单，并经过本部门领导审核后方可进入采购程序;
(二)属于招标采购的，必须严格按照部门的《招标手册》开展工作，开标、议标、谈判增值表等各项资料必须齐备。
(三)所用合同文本必须是我司法务人员颁布的标准版本，不得随意更改。
(四)在签订合同前，须要求供应商提供各项有效的证件，作为合同附件一起评审、存档。
(五)买卖双方单位名称要做到"四一致"(抬头、落尾、图章与营业执照)，不可相差一厘一毫。
(六)若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时，要单独以合同附件的形式签订，附件号可按签订合同时的日期编号，如：20**年12月2日签订合同的附件可编号为20**-12-02号附件。
(七)合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用"/"代替。
(八)"标的"中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以"捆、扎、堆、斤"等模糊或不规范词语填写;合计金额栏应用规范的大写文字填写。
(九)我方签约人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款，特别是保密、商品生产、变更、商业贿赂之禁止等。
(十)合同条款中原则上不允许出现笔误或删改，特殊情况出现笔误或删改，应由双方当事人签字认可，并在笔误或删改处加盖双方的公章。(不准在合同文本上涂改任何文字)
(十一)所谈对方是个体户时，则必须填写对方家庭住址，并附有身份证复印件。
(十二)除合同外，还须和供应商签订单独的《廉政协议》，作为合同附件一起评审、存档。
第五条合同评审
(一)合同签订后，首先由供应商签字盖章，之后由我司的合同签订人员认真填写合同评审表进行合同评审，合同评审表上各项内容必须完备、真实、准确。
(二)合同评审表上除中标单位外，还必须认真填写各竞标单位的信息。原则上只找一家供应商洽谈合作的合同，拒绝评审。若是特殊情况，须认真在评审表上详尽说明。
(三)合同原件要求一式五份，并要求供应商在每份合同上盖骑缝章。一份档案室存档，一份财务部保存，一份部门留存，一份供应商，一份备用。
(四)合同签订人在填写好的合同评审表上签字确认后，按照如下流程进入评审程序：合同签订人──招标处负责人──采购管理中心法务人员──采购管理中心评审处──采购管理中心负责人──财务部负责人──总经办合同评审人员。
(五)合同签订人负责合同评审过程中的跟催和解释等各项事宜，直至合同盖章、存档。
(六)上述每个流程的评审人员都须认真审核合同的各项条款，并在合同评审表上签字确认。
(七)合同评审时间原则上要求当天结束，特殊情况评审人员须及时和合同签订人说明清楚。
(八)合同评审人员发现合同问题，须及时反馈给合同签订人，以保证大家口径一致，共同谈判，提高工作效率，降低采购成本。
(九)总经办人员审核签字后，即表示合同评审结束。之后即可填写《用章申请单》，由采购管理中心总经理签字同意后，到行政部盖章。
(十)盖章后的合同一式四份，并按要求分发给各部门。
第六条合同执行：
(一)
盖章后的合同即表示合同正式成立，具有法律效力。
(二)若本合同所采购的物资隶属某工程项目，且该工程项目采购管理中心在工地现场派驻有专职的人员，则合同签订人可以直接把该合同交给现场的负责人员由其执行，如：办理预付款、接受货物、报批发票等。
(三)若本合同不隶属某特定的工程项目或采购管理中心没有安排专职的工程负责人员，则合同签订人即为合同执行的直接负责人，负责合同执行中各项事宜的安排、协调等。
(四)合同开始执行，材料进场或供应商工人进驻工地时，合同执行的直接负责人要积极协调各项事宜，妥善处理好供应商和工地人员之间的关系，在处理好前后台管理的同时，保证项目的顺利进展。
第七条合同档案管理
(一)行政部评审盖章后的原件合同(每份一式四份)先由行政部存档一份，采购管理中心留存一份，其他两份由采购管理中心转交给财务部和供应商。其他部门若有需求则自行复印合同。
(二)合同管理员在接受合同时，应对评审表、合同内的相关内容、以及客户的相关证件进行审核，并进行书面交接。
(三)当别的部门因工作需要要查阅相关的合同时，一定要其部门第一负责人签字认可后，方可查阅。
(四)未经许可，任何人不得私自复印合同。
第三章附则
第八条本规定解释权、监督执行权归采购管理中心。
第九条本规定自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。
采购管理中心
颁发日期：二零零七年一月八日