篇2：房地产员工聘用招聘程序

一、本公司录用新员工主要采用公开向社会招聘及内部调动的形式。
二、凡就聘人员须经行政部和用人部门经理面试考核,符合公司聘用标准,报总经理批准后方可录用。
三、公司录用新员工的程序:
1、新员工应提交"三证",即身份证、学历证(含学位证书、毕业证书、结业证书、岗位培训证书等)、职称证、近期免冠照三张,并提交最后工作单位的离职证明(或劳动手册、聘用手册)。
2、新员工入职时,填写人事登记表,由管理部办理试用手续。新员工试用期为三个月(最长不超过六个月,培训部根据新进员工的岗位不同设置一至三个月的有薪实习培训及一般培训,实习培训期薪资总额最高不超过550元),期满进行考评,成绩特别优秀者,可适当缩短其试用时间,考评不合格的,则实行淘汰。
3、在试用期内发现有虚报或谎报个人履历者以及表现不良或不能胜任本职工作的一概不聘用。
4、新员工上班的首个工作日,应先到公司报到,由管理部向其介绍公司的简要情况及公司的规章制度,并带其去公司设定的部门岗位上岗。
四、新员工试用期满,须由部门提交转正申请报告,经任职考核后,报总经理批准,与公司签订"员工聘用合同",即可转为公司正式员工。

篇3：地产公司客户投诉处理程序

一、目的
方便客户监督本公司提供的产品及管理服务的质量,促进产品及管理服务,对其中的不合格服务及时纠正,以提高产品及管理服务质量。
二、基本标准
2.1登记投诉:不缺项,详细认真,转呈及时。
2.2解释投诉:耐心细致,用语礼貌,用词准确,不含糊其词。
2.3处理投拆:及时,不刁难,不推诿,做到每件事跟进问题,解决问题。
三、内容
3.1本着"客户至上,服务第一"的宗旨,对客户的投诉热情接待,使用礼貌用语,不允许对客户有冷淡和不礼貌的行为。
3.2对于客户的投诉,客服人员要耐心询问,详细认真地进行登记。
3.3接到投诉问题客户服务部人员将客户反映的问题进行分析,分析问题的合理性,并将合理的问题进行分析问题所属部门,www.pmceo.com将内容登记《客户意见与投诉处理跟进表》,了解客户情况,与相关部门协调处理(一般投诉问题先通过电话或口头方式报告,重要投诉需要呈书面报告)再进行归档分类处理。
3.4客户未经管理处直接向总公司或客户服务部投诉问题的处理如下:
3.4.1首先将客户反映的问题做详细登记并了解相关情况,在征得客户同意的前提下,可以指引投诉者与管理处直接联系,将问题反映给管理处跟进。
3.4.2其次将客户反映的情况告知管理处,让管理处直接与客户联系,客户服务部在规定时间内追综检查投诉处理结果。
3.4.3客户服务部以电话或拜访的方式回访客户,体现公司客户反映问题的重视与关注。
3.5管理处未处理好客户反映的问题并投诉到客户服务部或相关部门的投诉处理程序:
3.5.1客户服务部明确投诉内容,并到管理处咨询事情的原因及跟进情况,在跟进时应判断事情的有效性并填写《客户意见与投诉处理跟进表》与涉及的相关责任部门联系,为客户解决问题。在规定时间内对客户进行回访。
3.5.2对于无效的投诉,客户服务部应在规定时间内与投诉者取得联系,做好相关工作。降低客户祈望值,从而让客户对企业的满意。
3.5.3对于有效的投诉,客服服务部应在规定时间内深入分析原因和责任,并填写《客户意见与投诉处理跟进表》,由投诉涉及的有关责任人按承诺机制相关规定处理客户投诉问题,经部门负责人认可后,进行实施,同时应与投诉者联系,给予答复。
3.5.4按照《客户意见与投诉处理跟进表》内的时间规定,对责任部门的服务进行跟踪,对于没有按时完成的事情转呈行政人事部处理。
3.6如投诉问题情况严重,应立刻汇报物业总监与总经办并联系有关部门的负责人,组织相关部门随客户到现场查看,记录实际情况,填写《客户意见与投诉处理跟进表》进行处理问题。
3.7如有些投诉涉及其它单位,无法及时将问题解决,在规定时间内与客户联系,做好相关工作,同时尽快(有效地)与有关单位取得联系协商解决,并给予客户答复。
四、表格(附件)
客户意见与投诉处理跟进表(略)

篇4：房地产公司借款和各项费用开支标准审批程序

　　房地产公司借款和各项费用开支标准及审批程序

　　第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。

　　第二条借款及报销审批程序

　　1、出差人员借款，必须先到财务部领取"借款凭证"，写明出差时间、地点，借款金额原则按"往返车费+（住宿费+生活补助）预计出差天数"计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

　　2、凡员工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。

　　3、其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方可办理，若借款人未能偿还借款，担保人负有连带责任。

　　4、借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。

　　5、报销审批时应具备的凭证："请购审批单"或"费用审批单"，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。

　　第三条出差开支标准及报销审批

　　1、公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行（详见附表一）。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。

　　2、公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：

　　（1）乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬铺票和轮船三等舱。

　　（2）乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发放。

　　（3）公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。

　　（4）出差期间乘坐直达特别快车暂按乘车一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。

　　（5）公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。

　　（6）公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。

　　（7）员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。

　　3、出差补助按出差起止时间（"算头不算尾"）每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放。

　　4、出差市内短途交通费按附表中相应人均标准，凭票据据实报销。

　　5、其他杂费如村包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。

　　6、车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。

　　7、因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准，连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机。

　　8、据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签字认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。

　　9、出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标住宿费，电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。

　　10、出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。

　　11、出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。

　　12、同性别两人一起出差，只能住一间双人房，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。

　　13.、出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住饭店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的未住宿补助。

　　14、出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导。

　　15、员工探亲交通费按国家规定办法执行。

　　第四条业务招待费标准及审批

　　1、因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。

　　2、超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签公司大型招待活动及单笔金额超过2000元的招待费用，须经董事长批准并签字报销。

　　第五条福利费开支标准及审批

　　1、公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。

　　2、其他福利性开支，100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律报公司总经理批准。

　　第六条其他费用开支标准及审批

　　1、属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送总经理批准报销。

　　2、属非生产经营性的各项费用，5000元以内的按第六条第一款执行，超过5000元的报董事长批准。

篇5：置业公司开发业务工程付款管理程序:母公司

　　1、目的

　　为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外付款内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。

　　2、适用范围

　　2.1本程序适用于母公司开发类业务工程款的付款活动。

　　2.2本办法适用于本公司财务部、工程管理部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

　　3、相关程序及文件

　　3.1支票管理程序

　　3.2汇票管理程序

　　4、工作程序

　　4.1母公司开发业务工程付款程序（计划内）

步骤	工作内容	涉及岗位 岗位岗	步骤说明
1	工程量确定	工程管理部 法律合约部	每月，母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量，向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件，由法律合约部负责人审签。
2	付款申请	工程管理部	工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度，与合同对方协商一致，提交《付款审批单》，并注明为计划内支出，附《工程进度报量审批表》或其他附件，经工程管理部经理审签后，交财务部。
3	付款申请预算审核	预算管理岗	财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请，按预算控制要求审签付款申请； 如付款申请不属于《月度资金计划》列支范围，或金额超过计划，并未附《计划外付款申请说明》的，返回工程管理部执行计划外工程付款程序，见4.2。
4	付款申请合同审核	财务部经理	财务部经理核对相应合同，签字确认。
5	付款申请复审	分管副总 财务总监 总裁	付款申请经分管副总和财务总监审签后； 单笔付款金额超过2万元，交总裁审签。
6	付款执行	出纳	经各级审签完毕，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳据此办理付款。
7	付款情况登记	财务部 工程管理部 法律合约部	已付款情况，财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.2母公司开发业务工程付款程序（计划外）

步骤	工作内容	涉及岗位	步骤说明
1	工程量确定	工程管理部 法律合约部	每月，母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量，向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或《合同进度审批表》，由法律合约部负责人审签。
2	付款申请	工程管理部	工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度，与合同对方协商一致，提交《付款审批单》，并注明为计划外支出，附《工程进度报量审批表》或其他文件，以及《计划外付款申请说明》，经工程管理部经理审签后，交财务部。
3	付款申请预算审核	预算管理岗	财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请； 如未附《计划外付款申请说明》，或该说明与实际超计划情况不符的，返回工程管理部重新执行步骤2； 如已附《计划外付款申请说明》，且该说明与实际超计划情况一致，预算管理员根据预算控制情况审签。
4	付款申请合同审核	财务部经理	财务部经理核对相应合同，签字确认后，交总裁办公会。
5	付款申请复审	总裁办公会 分管副总 财务总监 总裁	总裁办公会审核通过后，分别经分管副总、财务总监审签后，交总经理审签。
6	付款执行	出纳	经各级审签完毕，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳据此办理付款。
7	付款情况登记	财务部 工程管理部 法律合约部	已付款情况，财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

　　5、单据与记录

　　5.1《付款审批单》(见附件一)

　　6、流程图

　　6.1母公司计划内工程付款流程(见附件二)

　　6.2母公司计划外工程付款流程(见附件三)