篇2：房产集团办公用品管理制度

　　办公用品管理制度

　　1.0 目的

　　为规范办公用品的管理,特制订本制度。

　　2.0 办公用品种类

　　本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

　　2.1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。

　　2.2 管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

　　2.3 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。

　　工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

　　3.0 办公用品的管理办法

　　3.1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮;“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。

　　3.2 消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定。

　　3.3 领用管理基准(如圆珠笔每月发放一支)，并可随部门或人员的工作调整发放时间。

　　3.4 管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

　　3.5 管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿

　　或自购。

　　3.6 办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交办公室统一采购，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。

　　3.7 每部门设立“办公用品领用记录卡”一张，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。

　　3.8 办公用品严禁取回家私用。

　　3.9 办公室可向办公用品批发商采购，必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊办公用品办公室门无法采购者，可以经办公室门同意授权各部门自行采购。

　　3.10 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

　　3.11 印刷品(如信纸、信封、表格......)除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

篇3：P房地产公司办公用品管理制度

　　P房地产公司办公用品管理制度

　　1.0为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。

　　2.0办公用品的采购程序

　　2.1每月26日-27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。

　　2.2申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。

　　2.3总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。

　　22.4临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数3.0办公用品的入库程序

　　3.1购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否与发票相符。

　　3.2验收合格后，库房开入库单(一式三联)，一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。

　　4.0办公用品的领用程序

　　4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。

　　4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于财务记帐。

　　5.0办公用品管理措施

　　5.1每月25日盘点库存，核对帐实。库房填制盘点表，与会计帐物料用品余额核对，若有不符，应及时查明原因，并予以说明。

　　5.2办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。

　　5.3新到管理人员办公用品配备：签字笔(一支)、圆珠笔(一支)、铅笔(一支)、文件夹(一个)、笔记本(一本)、名片夹。计算器(按照岗位性质配备)，公用办公用品比如：钉书机等按部门统一领取。

　　5.4周三上午为办公用品领用时间。

　　5.5每部门指定专人领用，其余人员不得私自到办公室领取。

　　5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。

　　5.7若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。

　　5.8库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份，领用办公用品时，同时登记卡片;离职时凭使用卡办理交接手续。

篇4：党校办公用品采购制度

　　党校办公用品采购制度

　　采购人员负责党校的一切物资采购，保证不误教学供应和其它需要。

　　(1)采购物品要有计划，每周五列出下周采购清单及预算金额，报分管领导审批，方可购买。

　　(2)不断掌握和了解市场信息，核对好采购的商品规格、型号、数量，提高分辩真假能力，防止受骗上当和发生差错。

　　(3)掌握轻重缓急，按主次分明原则，优先购买急需的教学用品及水、电、暖设施，购买教学以外的物品和精度较高的物品，经领导批准后有采购人员和技术人员协同购买。

　　(4)物品采购必须两人以上，采购人员必须做到精打细算，货比三家，廉洁自律，不谋私利，杜绝出现购置物品的长期积压和浪费。

　　(5)物品购买后，及时同保管人员清点入库，登记入帐，确保物品准确无误。

篇5：公司办公用品管理制度(十一)

　　公司办公用品管理制度（十一）

　　1、目的：

　　为了使办公用品的管理、发班规范化、制度化，有效控制办公用品的使用，防止“滥用乱领”，特制订以下管理制度。

　　2、保管制度

　　2.1 货物入库前需严格检查，把好质量关和价格关；

　　2.2 加强管理，保证库存物品完好无损、存放整齐、标识清楚；、

　　2.3 出库必须按申领程序、未经审核、签批、不得发放；

　　3.4 每月要做好盘点工作，做好进、出、存报表，做到物卡相符、账卡相符、帐帐相符；

　　2.5 建立健全物品的记录，如质量、规格、产地、价格等，方便下次进货；

　　2.6 库存物品应堆放整齐，按进出库频次高低规划物品所需库位及面积，以有效得用库位空间；

　　2.7 做好防潮、防火工作，保证通道畅通；

　　2.8 凡纸品类物品应清点整齐放于货架上，并做好检查工作，防止损坏；

　　2.9 各部门领物，原则上只给领取与业务相关的物品；

　　2.10 办公用品仓库保管员通过每月盘存后，理清断档或将要断档用品，填写采购申请单，确认无误后交上级审批；

　　2.11 严格遵守仓库保管纪律规定，做好物品管理工作。

　　3、申购制度

　　3.1 购买办公用品必须紧持《采购程序》；

　　3.2 办公用品保管员通过每月盘存后，理清断档或将要断档用品，填写采购申请单，确认无误后交上级审批；

　　3.3 部门、车间如需购买办公用品（如桌、椅等），需填写购物申请表，必须严格执行《采购程序》，方可交会采购人员采购；

　　3.4 凡未经批准而随意采购的办公用品，保管员有权拒绝入库，采购人自负经济责任。

　　4、申领制度

　　4.1 到仓库领取办公用品必须按照领用程序；

　　4.2 不能少批多领或随意领物；

　　4.3 仓库保管员坚持领用程序，没有领物单的，一律不准领取；如遇紧急情况，给予领取，事后应补办领物申请手续。