篇2：公司日常办公用品管理制度（1）

>　　公司日常办公用品管理制度(一)

　　一、日常办公用品的分类：

　　日常办公用品为低值易耗品，分为消耗品及管理品两类。易耗消耗品为：铅笔、胶带纸、圆珠笔、原子笔、签字笔、笔芯、笔记本、胶水、油性笔、别针、信纸、涂改液、橡皮、曲型针、电池、打印色带、传真机色带、复印机墨粉、纸张等物品，其特征是一次性使用后即丧失价值;易耗管理品为：磁盘、剪刀、钢笔、纸篓、笔架盒、票据夹、文件夹、插电板、钉书机、计算器、手电筒、打印机墨盒等物品，其特征是：虽然价值不高，易损耗，但一般情况下可重复使用的物品;

　　二、办公用品的申购、采购流程

　　各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划，统一汇总后编制申请单，部门经理依据该部门实际情况审核签字，而后将申领物品清单报行政部，行政部依据库存情况，列出待购物品清单，经行政经理批准后，方可购买;

　　行政部在购买日常办公用品时，应本着经济节约，确保质量的原则，确定办公用品供应商时，应提供三份以上的报价，结合以前购采情况，进行对比选择，财务部定期对购买情况进行审核并向公司常务经理提交调查情况;

　　三、记帐与保管

　　行政部采购日常办公物品后，依照实际采购数量汇总编制清单，而后依照类型转入明细分类帐目《公司物品领用表》，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。

　　四、各部门主管审批办公用品领用计划时应以历史记录为依据，结合实际情况进行调整，行政部保留对不合理申领行为质询、驳回的权利;

　　五、办公物品一般情况下以部门为单位在月初领取，物殊情况下，员工可以在获得部门主管同意后到办公室申领;

　　六、易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值;

　　七、办公用品未经批准不得私用，一经发现公司将依据实际情况予以处罚;

　　八、员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司，由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职通知书》相关栏目中予以确认后，方可报财务部办理结算手续。

篇3：电池公司办公用品管理制度

　　电池有限公司办公用品管理制度

　　一、目的

　　为了使公司进一步开源节流，各部门更好地规范和控制办公用品管理，使公司的成本控制能在高效有序的进行中逐渐融入到每个员工最基础的日常事务中去。结合公司日前管理模式的特点，在管理上贯彻管用结合，合理调配，物尽其用的原则，根据各部门办公用品的实际领用情况。特制定办公用品管理制度。

　　二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

　　（一）每月29日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，填写《办公用品申购单》交总经办汇总，由总经办、财务部共同审核决定，次日传送供应部统一采购，但应本着“节省、实用、必需”的原则。

　　（二）公司新到工作人员的办公用品，总经办根据各部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。

　　（三）采购人员要本着办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，有不易采购或耗用量大者，可酌情予以库存，并办好入库、出库手续。

　　（四）每月5日发放各部门所需办公用品，领用人需在本部门的办公用品请购申请单上填写领用日期、数量，并签字确认。超过价值30元（含30元）的单件办公用品，落实到具体使用人（责任人）负有保管义务，并作台帐登记备案，更换时以旧换新。总经办有权对各部门的领用情况予以考核与监督。

　　（五）每月28日总经办出具各部门办公用品耗用清单，经各部门负责人核对无误后，签字确认由总经办上交财务部。

　　三、办公用品购买费用控制措施

　　（一）办公用品的采购、分配、保管及发放归口总经办管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由总经办专人负责。

　　（二）各部门办公费用按财务部规定的明细标准范围控制使用，每月办公费用28日由财务部下达月费用计划到总经办，由总经办通知各部门。

　　（三）办公用品经费实行包干制度，各部门根据工作实际需要进行科学采购办公用品，不要不切实际、盲目攀比。超出规定的办公费用，由部门负责人承担，节约不奖励。如需购买特殊或急需用的办公用品，则已超标定额费用，需在请款单后附上请购原因说明书，经财务部主管及财务总监签字确认后才能给予采购。

　　四、办公用品的使用管理规定

　　（一）办公用品采取“谁使用、谁保管”的原则，使用者具有不可推卸的保管与维护责任。

　　（二）一次性办公用品用完之后只能在次月申请。

　　（三）非一次性用品，30元以下（不含30元）的，谁损坏，谁负责赔偿修理费用或照价赔偿;30元以上（含30元）的，谁损坏，谁负责赔偿修理费用或原价的60%。

　　本制度自颁发之日起执行。

　　总 经 办

　　二0**年九月二十一日

篇4：公司办公用品采购、发放制度

　　公司办公用品的采购、发放制度

　　一、公司设有总务人员负责办公用品的采购、发放、登记工作。

　　二、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费，所有办公用品都由总务管理员统一订购。

　　三、管理员将根据办公用品的库存量及消耗，确定订购数量。

　　四、对有些部门提出的特殊需求，可选择直接去商店购买。

　　五、根据商品购进价格，制作办公用品价目表。

　　六、公司内部购买办公用品，需执内部代金券，价格与购进价等同。

　　七、管理员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时购进。

　　八、设立内部购、销登记台帐，每月统计、公布发放数量、费用公布。

　　执行部门： 责任人签名：

篇5：集团企业办公用品管理制度

　　企业集团办公用品管理制度

　　一、办公用品分类

　　办公用品分为消耗品、管制消耗品及管制品三类，分别如下：

　　消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶水、大头针、回形针、口取纸、复写纸、便条纸、信纸、圆珠笔、钉书钉等;

　　管制消耗品：签字笔、白板笔、笔记本、修正液、直尺等;

　　管制品：剪刀、钉书器、计算器、印泥、名片等。

　　二、预算报批

　　1、行政部根据公司办公用品需求的实际情况，制定年度办公用品预算，经财务部审核后，报董事长批准，由行政经理根据批准的预算采购办公用品。

　　2、每月28日前由各部门提出办公用品领用计划，交行政部统一采购，次月5日前发放。但请领管制性文具不以上述时间为限。

　　3、每人每月办公用品领用不得超过30元。

　　三、办公用品的请购

　　1、当消耗品接近最低库存限额，即接近办公用品库存最低限额时，由保管人员填写《办公用品采购申请单》，由 签字，交采购人员采购。

　　2、当管制品需要购买时，由使用人填写《办公用品采购申请单》，由 签字，交行政部门采购人员采购。

　　3、当公共用品(如复印机零部件、装订机等)需要购买时，由行政部填写《办公用品采购申请单》，由 签字，交采购人员采购。

　　四、办公用品的采购

　　1、采购人员本着《货比三家，物美价廉》的原则进行采购。

　　2、采购完毕的办公用品需填写《办公用品入库单》(一式两联)，同保管人员进行交接。

　　3、采购人员负责编写大件办公用品的编号(单价 元以上)。

　　4、采购人员每次采购后填写电子版《采购清单》，每月汇总交行政部负责人审查。

　　五、办公用品的保存

　　1、物品在仓库内按材料主次、出入频繁程度进行合理排放，不得混杂堆放，并按《先进先出》原则发放。

　　2、物品在仓库内做好防水、防潮、防火措施。

　　3、每月20日定期盘点库存并填写《库存盘点表》。

　　六、办公用品的领用

　　1、个人领取办公用品，应填《写办公用品领用单》并由 签字。保管人员应以办公用品领用单发放办公用品，若为圆珠笔、胶水等以旧换新者，可直接换取，无需主管签字。

　　2、保管人员应另办理《办公用品个人领料登记卡》，使每个人领用的办公用品一目了然。无具体使用人的，使用部门的部门领导为使用人;无具体使用部门的，则行政部为使用人。

　　3、各种原因离开公司的职员，应在行政部监督下将剩余的办公用品退回，并填写《离职人员办公用品退回清单》。