篇2：学院后勤产业处原材料仓库管理制度

　　学院后勤产业处原材料仓库管理制度

　　第一条 保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

　　第二条 物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货，保管员不得随意收货，必须向业务主管部门查询或请示，经批准后才能办理入库。

　　第三条 物资入库的基本要求：保证入库物资数量准确，质量符合要求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。

　　第四条 科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管，货物入库及时，应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法)，做出明显标志，便于保管作业，迅速找到货位，及时办理物资出库手续。

　　第五条 物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放，作业正确，要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物，货垛稳固，既要节约和充分利用仓容量，又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放，不允许货垛重量超过地面的设计负重，确保操作和消防安全的需要。

　　第六条 保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风，温度、湿度适当，做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作，并定期检查、处理变质或 超过保质期限的食品，确保食品原辅料的安全。

　　第七条 库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

　　第八条 保管员要根据食堂提出的采购计划，编制可行的日、周、旬、月出库需求。

　　第九条 保管员在物资出库时做到忙而不乱，节约时间，避免出差错，必须提前做好物资出库准备工作；要根据食堂用料计划和领料规律，合理的安排出库时间和出库顺序。

　　第十条 物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则，防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系，互通信息，紧密配合，主动为食堂服务，力求做到出库手续简便，及时迅速，提高效率。

　　第十一条 保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡，标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量，以便于日常实物的检查和核对，保证帐物相符，防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100％；以整进另出的物资帐实相符率应不低于90％一98％；保管收发货的差错率（按每笔计算）不应超过±1％。

　　第十二条 每月终了，保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制，凡在库实物都要清点数量，点货对帐，按实际存货填写实物盘存表，以表对帐，防止漏点实物。实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作，认真分析原因，及时进行复点、查找，并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失，要追究保管员的责任。

　　第十三条 保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表，应于盘库后三日内（遇休息日顺延）交财务进行月结。

篇3：大学材料低值品易耗品管理办法

　　大学材料、低值品、易耗品管理办法

　　第一章 总则

　　第一条 为了规范材料、低值品和易耗品管理行为和进一步加强对学校的材料、低值品和易耗品（以下简称物品）的科学管理，防止积压浪费，提高使用效率，保证教学、科研、生产及行政工作的需要，特制订本办法。

　　第二条 根据统一领导、归口管理、专人负责、合理调配、节约使用的原则对物品进行管理。

　　第三条 建立严格的物品管理责任制，做到验收认真，进出库手续完备，帐、卡记录健全，每月核对检查，半年盘底，经常保持帐帐相符、帐物相符。贵重、稀缺和民用性物品必须严格管理。对价值小、消耗多的一般物品，应简化手续，既加强管理，又方便使用。

　　第四条 配备敬业精神强、业务熟悉的人员担任物品供应管理和材料、低值品易耗品的计算机管理。管理人员必须熟悉工作要求，改进服务态度，提高服务质量。物品供应管理人员应该力求稳定。必须调动时应与物资部门商妥，并认真办理交接手续。

　　第五条 全校师生员工要勤俭节约，爱护公物，自觉地管好、用好各类物品。学校对物品管理工作定期检查评比。对成绩显著者予以表扬和奖励，对工作不负责任或违反制度造成损失者，追究其责任并给予批评或处分。

　　第二章 物品的分类与范围

　　第六条 本办法所称物品，包括教学、科研、生产、基建和行政等不同使用方向不属于固定资产的物资。

　　第七条 物品一级分类按国家规定执行，不能随意变更。二级分类由校主管单位自行决定。

　　1、材料一级分类有：黑色金属、有色金属、稀有金属、煤炭、石油产品、木材、水泥、化工原料、试剂及建筑材料等。

　　2、易耗品一级分类有：玻璃仪器及器皿、各种元件、器件、零配件、实验用小动物、劳动保护品、三类物资等。

　　3、低值品一级分类有：低值仪器、仪表、教具、工具、量具、文艺和体育用品等。

　　第八条 库存物品记帐价值，按财政部制定的《行政事业单位预算会议制度》的有关规定办理。

　　第三章 物品的计划、购置、验收

　　第九条 教务处根据各院、系（所）、部实验的教学任务（主要依据实验人时数、毕业论文人数）分配实验材料经费指标。

　　各院、系（所）、部在经费指标额度内编制年度计划式学期物品采购计划。

　　科研经费和其它经费渠道购置物品，必须转拔经费到实验材料经费户上，再申报采购和领用物品。

　　第十条 采购物品应按批准计划，由资产处进行购置。少数急需物品，经资产处同意，可由使用单位负责购置(差旅费自理)。

　　第十一条 物品入库前必须认真验收，办理入库手续。对贵重、稀缺和进口物品，使用单位应指派有经验的人员协助保管人员检查验收。验收中发现问题，保管员应拒绝入库，并立即报告所在单位主管领导，由购置单位及时办理退、换或赔补手续。

　　第四章 帐务管理

　　第十二条 计划财务处设置一级分类帐进行金额记录；物资主管部门设二级分类、分户帐，进行金额和品种数量记录；院、系（部）、各职能部门、实验室、研究所设立与物资主管部门对口的分类帐。

　　资产处对物品实行计算机管理，建立各库房物品的品名、数量、单位和单价的明细帐目，对库存各类物品，应按品种、规格型号、质量级别、有关凭证进行增减记录。

　　第十三条 物品帐卡和收支单据，由学校统一印刷。帐（卡）及单据必须妥善保管，不得任意涂改。帐（卡）销毁应按有关规定办理批准www.pmceo.com手续。帐务处理手续如下：

　　1、保管员或计算机管理员在开始使用帐（卡）时，要在启用页上签字注明建帐日期；交接帐(卡)时，手续必须严格，要由经手人和督交人签字，并注明交接日期。

　　2、购入和调入的物品，办理验收手续后，由计算机管理员打印入库单，仓库保管员签字认可后，采购人员持有关单据到资产管理处和财务部门报账。

　　3、使用单位领、退物品，应分别填写领料单或退料单。领料单必须由院、系或实验室主管领导签字，到资产管理处物品计算机管理员处打印提货单，到仓库提货。计算机管理员应将物品的数量和金额按月上报资产管理处和计划财务处部门。

　　4．报损、报废、调出校外的物品，必须持有关证件到资产管理处和财务部门处理有关账户。调拨校外的物资，统一由计划财务处办理收款手续，作自动增加“拨入经费处理”。

　　5．各级库房应经常对变动的物品进行抽点，每半年进行一次全面盘点。盈、亏情况，须报主管校长批准，经计划财务处签证后，才能调整有关帐（卡）。

　　第五章 物品的管理

　　第十四条 合作单位不设库房，为保证日常消耗和

维修需要，对常用和专用的物品，可限量保存备用，保存数量不超过一个学期的使用量。

　　备用物品应有专人负责保管，并设有统一规格的明细帐目或领用登记薄。

　　第十五条 使用单位对在用物品，应建立定期检查制度。每学年全面清查一次，清查结果资产管理处审核备案，并及时调整留用量和账薄记录。

　　第十六条 对民用性强的物品和贵重配件等，在领用时，必须经院、系、部或实验室、研究所负责人审批后，再经资产管理处登记核准，方可领用。

　　第六章 附则

　　第十七条 本办法由资产管理处负责解释。

　　第十八条 本办法自颁布之日起实行。

篇4：校园建设项目工程进度款、材料设备款支付管理办法

　　校园建设项目工程进度款、材料设备款支付管理办法

　　一、工程进度款、材料设备款的支付依据为施工合同及材料设备采购合同。

　　二、工程进度款、材料设备款支付实行两人经手制度，校园建设管理科专业负责人为第一经手人，校园建设管理　科科长为第二经手人。

　　三、工程进度款、材料设备款支付程序：

　　1、工程进度款支付程序

　　(1)监理单位专业人员审查工程形象进度结算书后，由总监或总监代表在工程款支付申请上签署审查意见，审查意　见必须详细真实、有依有据且态度明确;

　　(2)总监或总监代表将签署完审查意见的工程款支付申请上报校园建设管理科各标段土建负责人，经校园建设管理　科各专业集体讨论并报分管领导批准后，各专业人员在工程款支付申请上会签，并加盖校园建设管理科公章

　　(3)施工单位出具已经审定的工程进度款收据，总监或总监代表在收据的背面签字并做工程进度款支出记录;

　　(4)校园建设管理科土建负责人作为第一经手人在报销封面上签字，校园建设管理科科长为第二经手人，分管处长　为验收人，分管校长为负责人。

　　2、材料设备款(含甲供材料款及甲方代付款)

　　(1)施工单位在收料单上盖项目部公章，施工单位项目经理在收据或发票的背面签字;

　　(2)总监或总监代表在收据或发票的背面签字;

　　(3)校园建设管理科专业负责人作为第一经手人在报销封面上签字，校园建设管理科科长为第二经手人(经手人签　字时供应商需提供材料设备进场验收会签单)，分管处长为验收人，分管校长为负责人。 四、工程质量不合格，工程质量问题未整改完毕，或因施工单位原因造成工期拖延，校园建设管理科有权拒绝在　工程进度付款单上签字，并上报相关领导。

　　五、进场材料和设备现场验收与样品不符、实验或测试不合格，校园建设管理科各专业人员有权拒绝在材料设备　付款单上签字，并上报相关领导。文章来源自 物业经理人

篇5：房地产公司材料设备管理办法

　　房地产开发公司材料设备的管理办法

　　随着公司日新月异的发展，为了加强设备管理，理顺管理关系，增强企业活力，提高经济效益，制订如下管理办法:

　　1、接受公司总经理、工程部经理的领导，负责公司材料、设备管理的工作。

　　2、按照工程部提供的甲方供货总清单及工程部提供的施工进度计划编制供货总计划。

　　3、按照工程部提供的材料设备规格、型号、性能参数，组织提供3—5家供应商的产品样本及技术资料。

　　4、编织材料设备招标文件，组织开标和评标，提出供应商的初步审核意见。

　　5、提出每一项设备材料进场时间、设备材料保管细则，以及出入库手续，建立相应台账内容。

　　6、配合工程部提供供应商的相关资料给监理和总包单位，以便安排材料的验收，保管，施工等方面的工作。

　　7.根据现场考察与合同履行情况对供应商名册进行调整，形成比较固定的供货渠道，降低成本；对材料、设备采购合同进行整理、归档；对尚未完成或有索赔问题的，根据合同及时处理；对剩余材料妥善移交、处理，并将处理意见反馈给合同预算部。

　　8、负责材料、设备在项目保修阶段出现问题时与供应商进行联系并及时解决；协助保修人员对现场剩余材料、设备进行管理，并与供应商联系取得保修工作所需的材料及设备配件等。

　　9、监理材料设备市场价格库与合同预算部共享。

　　10、负责公司现场材料设备档案管理。

　　11、负责将甲供材料的数量、金额及合同的执行情况汇总后及时反馈到合同预算部及财务部。

　　12、完成领导交办的其他工作。