篇2：物业工程部人员调配流程

　　物业工程部人员调配流程

　　1.日常情况下，按工程部的组织架构图，负责各自的职责范围，完成自身的班组工作。

　　2.当发生突发事件时，需要班组之间协助解决，由主管可协商调配人力、工具，解决问题。

　　3.经理有权根据工作情况，临时调配人力、工具。

　　4.当发生危及人身安全、危及设备安全时，工程部的每一位员工应根据自己的能力，首先处理问题，可不顾工种、专业的限制。

篇3：物业工程工作分配及人员调配方案

　　(一)工作分配流程

　　1、工程部各专业主管分别制定设备维修保养计划，各专业设备维修保养计划报工程部经理审批后，统筹安排，形成大厦设备正常维修保养计划表。

　　2、工程部各专业主管按照设备正常维修保养计划的要求，将设备维修保养任务分别落实到各专业班组和工种，安排具体维修保养人员，落实保养时间和措施。

　　3、各班组维修保养人员按照计划安排的时间、内容和要求，按时对所分管的设备进行正常维修保养工作。每次维修保养前，对设备运行记录进行检查，准备好维修工具和器材，按照维修保养规程进行调试、紧固、加油，保证设备正常运转。

　　4、各专业班组每次对设备进行正常维修保养时，均填写设备正常维修保养记录。

　　5、各专业主管和班领班，要认真做好设备正常维修保养的组织工作。每次比较重要的设备维修保养完成后，主管要进行检查，工程部经理亦要进行抽查。

　　6、在工作分配的时间安排上，如因故障维修量大，影响到正常计划维修时，主管有权先安排故障维修，后再将正常维修的项目补上。

　　(二)人员调配流程

　　1、正常情况下，按工程部的职位结构图及人员组织，负责各自的职责范围，完成自身的班组工作。

　　2、由于某些突发的因素，个别班组难以完成自身范围的职责，需班组之间协助，由各分管主管协商，即可相互调派人力、工具等。

　　3、工程部经理完全有权根据工作情况，临时调配人力，各专业主管均应服从。

　　4、如技工本身要求调换班组，首先由本人提出申请，写明调出理由，经本专业主管签意见，上报工程部经理，工程部经理有决策权。

　　5、工程部组织机构的调整，应申诉理由上报人力资源部，得到批准后，即可实施。

　　(三)日常报修流程

　　1、外部门请修单，由工程部办公室登记、记录收到时间。工程部发出请修单也要登记、记录收到时间，由所报修相关专业主管标上达标工时。

　　2、以上请修单按以下规定分列优先工作次序：

　　优先序列

　　种类

　　作出反映的时间

　　⑴

　　与消防和人身安全有关

　　8分钟内到现场并立即完成

　　⑵

　　与客人有关

　　30分钟内完成

　　⑶

　　设备故障--影响到客人

　　60分钟完成

　　⑷

　　一般维修

　　本班范围完成

　　⑸

　　大修

　　一周内完成

　　⑹

　　新工作申请

　　按员工能力允许

　　3、急修单必须在24小时内维修完工。一般请修单应在七日内完工，积压超过七日，需每周填报七日以上积压单，报工程部经理及总经理。

　　4、请修单工作范围大，工作量超过10个工以上或影响大厦正常营业，应汇报工程部经理，作计划安排。

　　5、请修单完工后每日汇总工程部办公室注销返回各部门，注销时应注明时间。

　　6、对不能完成的请修单由工程部办公室注明原因退回各部门。

　　(四)重大设备保养流程

　　1、大厦重大设备应有专人，定时进行日常保养，专业管理应亲临现场，工程部经理负责检查。

　　2、大厦技工难以胜任的保养、维修项目，应由工程部上报大厦管理层，委托专业公司进行。

　　3、委托专业公司时，应先寻价、填表、审批、签约。

　　4、专业公司保养、维修过程中，各有关主管、技工应跟班，逐渐转变成本部门维修、保养。

　　5、各主管应详细记录每次维修保养的内容、方法、使用的工具、所花的人力、更换的备件等详细材料，经工程部经理审阅，留档。

　　(五)物资采购

　　1、物资采购流程

　　①各专业主管根据维修保养需要，填写“物资采购表”，经工程部经理审批后，报财务部。

　　②工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。

　　③工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。

　　(六)档案管理工作流程

　　1、档案是汇集和积累设备运行状态的最基本工作，是提供分析研究设备在使用期的改进，探索管理和检修规律，增加对设备的认识和了解，提高维修和管理水平的有力措施。

　　2、因此大厦的各种大型设备、关键性设备、技术性较复杂的设备均应建立设备登记卡，应将设备的名称、作用、安装地点、厂家、型号、名牌数据、设备附件、估计使用年限、易损件名称规格及维修要求，记录水维修、保养、故障的记录、

　　3、为使档案成为活的资料，要不断丰富档案的内容，使之成为大厦的重要财富，档案管理作业程序可依如下10个步骤：①点数、②登记、③整理、④分类、⑤立案、⑥编目、⑦典藏、⑧防护、⑨应用、⑩定期清理。

　　(七)费用控制流程

　　1、工程部要编制设备维护保养及能源消耗的年度计划。

　　2、财务部应根据上年度的实际费用情况，考虑物价上涨的因素，审核批准。

　　3、按季度进行计划费用及实际费用的比较，无论是少支出或是多支出，工程部均应书面分析理由，以利采取相应的控制措施。

　　4、将维修费用及能源消耗分摊到各个部门，以激励各部门认真保护设备和节约能源。

　　5、用年维修费用率来考核工程部的工作，以防止多换零配件而减少修理。

　　6、对费用控制确有成效者，给予奖励。

　　(八)设备投资决策程序

　　1、提出投资方案：投资方案应包括投资的目的、投入与产出的估算、“货比三家”的建议。

　　2、审核：投资方案出台后，财会人员要进行审核，分析投入与产出的估算是否正确，是否会引起其他投资，周转资金是否足够，如有缺口如何解决。经审核后，财务部门对设备投资方案提出建议。

　　3、决策：财务部门审查确认后要上报管理部门审批，需用资金较多的设备需由总经理决策，并报分管局或董事会批准。

　　4、执行：项目批准后，要及时付与实施，从严控制预算费用，并力求节省。

　　1、复审：在执行投资决策，付与实施过程中，管理人员还应重新考虑这个投资项目的合理性，如发现与当初投资方案有重大出入等情况必须重新进行再决策。

篇4：工程部人员与工作单调配流程

　　一.工程部人员调配流程

　　1.日常情况下,按工程部的组织架构图,负责各自的职责范围,完成自身的班组工作。

　　2.当发生突发事件时,需要班组之间协助解决,由主管可协商调配人力、工具,解决问题。

　　3.经理有权根据工作情况,临时调配人力、工具。

　　4.当发生危及人身安全、危及设备安全时,工程部的每一位员工应根据自己的能力,首先处理问题,可不顾工种、专业的限制。

　　二.工程部工作单流程

　　1.各种维修单均应统一送达,由工程部助理/文员统一接单。维修单上内容必须填写清楚并记录接单时间。

　　2.工程部助理/文员根据轻重缓急和工种不同,将维修单派往各专业领班或主管,由各专业主管或领班安排实施。

　　3.维修人员接单后准备相应工具进行修理。完成后注明维修时间和所消耗材料,并请客户签字认可后带回交给专业领班。

　　4.各专业领班审核后交还工程部助理/文员备案,并向有关部门返单。

　　5.工程部一般情况下不接受电话报修,如有特殊情况,事后应补工作单。

　　6.所有正常的维修保养计划,应根据各专业领班或主管的指示填写工作单后方可进行。

　　7.工作单按如下顺序分列优先安排:

　　7.1人身安全、消防安全。

　　7.2与客户有关。

　　7.3设备故障影响到客人。

　　7.4一般维修。

　　7.5正常计划维修保养。

　　8.主管和经理应经常检查或抽查工作单的执行情况。

　　9.文员每月汇总一次工作单,向经理汇报。

篇5：P集团公司所属企业财务人员调配及管理规定

　　P集团公司所属企业财务人员调配及管理规定

　　第一章总 则

　　第一条依据总公司集团化管理模式改革方案的原则和精神，结合总公司人事管理有关规定，制定本办法。

　　第二条总公司财务本部代表总公司对EE系统各所属企业(以下简称所属企业)行财务领导和管理权，为所属企业财务部门业务归口管理部门。同时对各专业公司(不括有独立人事管理权的专业公司，下同)财务人员及外派的各级财务人员有直接调配权考核管理权，对其它公司各级财务负责人有建议任免权。

　　第二章 财会机构设置

　　第三条各所属企业必须设立独立的财会部门，直属该企业总经理领导，同时接受总司财务本部的业务领导和管理。

　　第四条各所属企业应根据本企业的行业特点和业务规模等实际情况，合理确定财公部门的人员编制，选配具有一定专业知识和专业技能为爸胜任相应岗位工作的人员从事

　　本企业的财会工作。专业公司财务人员的编制和配备由总公司财务本部负责。

　　第三章 财务人员调配

　　第五条专业公司的财务经理(主管)和财务人员均由总公司财务本部直接选派和调遣。经总公司财务本部同意，也可由专业公司自行推荐财务人员，但必须通过财务本部的业务考核并转人事本部按总公司人员招聘程序办理。

　　第六条专业公司下属企业的财务人员由专业公司总经理聘任，报财务本部备案。

　　第七条各子公司及下属企业、参股公司可以采取择优录用的方法自行在当地聘任财务负责人及财务人员。各子公司聘任的财务负责人报总公司财务本部备案。

　　第八条根据工作需要，总公司财务本部有权通过人事本部直接向各子公司派驻财务负责人。

　　第九条财务本部征求各用人单位意见后，有权调动所属各级财务人员，所属各级财务人员应服从财务本部的工作安排，听从工作调动，不能以任何借口拒绝，两次以上不服从工作安排者，财务本部将视情节轻重给予警告、罚款或提请人事本部按公司制度进行处理。

　　第十条总公司财务本部对外派的各级财务人员采取定期轮换制，聘任期为1一2年(试用人员除外)，以锻炼财会专业队伍、提高他们全面和多项的工作技能和适应能力。

　　第十一条决定派出的各级财务人员人选要经财务本部考核了解，并征求人事本部意见后，由财务本部总经理签署派任决定，经总公司总经理批准后由财务本部和人事本部共同下达任职通知书。

　　第十二条总公司财务本部派驻各企业的各级财务人员，仍隶属总公司财务本部管理和考评。

　　第十三条总公司财务本部人员和派出的各级财务人员的档案及任聘手续，由总公司人事本部管理。

　　第四章 财务主管及各级财务负责人职责

　　第十四条根据国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和分行业的会计制度、财务制度及本企业实际情况，建立本企业完善的财务核算体系，健全本企业内部财务管理办法和核算制度，设置岗位，安排人员，明确分工，实施本企业的会计核算工作和财务管理、监督工作。

　　第十五条贯彻执行总公司下达的各项任务和计划指标、利润指标，并保证完成，一切围绕经济效益开展工作。

　　第十六条按照总公司财务本部要求，制定本企业财务制度和年度的财务计划、预算(收人和支出)，按规定做好各期报表的编制上报工作，真实、及时、准确地向总公司财务本部呈报财务报表和资料。

　　第十七条执行国家各项税收政策，保证企业依法纳税。

　　第十八条对企业违反国家政策、法令、财务制度和财经纪律的要坚决抵制，对违纪和不执行总公司规定的行为要及时向总公司财务本部汇报。

　　第十九条接受总公司财务本部的领导，做好财务分析，特别是所在企业项目的经济可行性分析，加强财务管理，向财务本部和所在企业提供有价值的资料和信息。

　　第二十条加强对所在企业财务人员的业务培训和锻炼，努力提高他们的业务素质，并不断提高自身素质，切实履行当家理财的职责，做好领导的参谋和助手。

　　第五章 会计交接

　　第二十一条会计人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。

　　第二十二条会计人员办理移交手续前，应将经办事项结清，并编制移交清册，列明各项移交内容、交接日期等。交接双方及监交人应签章。移交清册一式三份，双方各执一份，存档一份。

　　第二十三条一般会计人员办理交接手续，由财务经理(主管)监交。财务经理(主管)办理交接手续，属总公司派谴的由总公司财务本部财务管理处派员监交;不属总公司派谴的由该公司总经理监交。

　　第六章 考评办法

　　第二十四条各级财务人员必须按照岗位职责的要求做好本职工作，对违反国家各项政策法令、财经纪律、财务制度和规定及本企业内部财务制度，利用职权、弄虚作假、玩忽职守、侵害企业权益，给企业造成损失者，财务本部将提请人事本部按总公司相关制度进行相应处理。

　　第二十五条为全面衡量各级财务人员的实际业绩，总公司财务本部将根据总公司的考核办法通过定期考核其日常工作和派专人检查组对各级财务人员的德、才、勤、绩实行全面考评。同时认真听取用人部门经理的意见。

　　第二十六条考评结果，将决定各级财务人员的晋升、降职、奖罚和续聘。总公司财务本部将在用人方面建立一套科学严谨的激励约束机制，表扬和鼓励先进者，鞭策和帮助落后者，惩罚和辞退不称职者，建立竞争机制，树立竞争意识，为EE公司培养一支品行端正、技术熟练、作风过硬、善于管理的财会专业队伍。

　　第七章 附 则

　　第二十七条本规定由总公司财务本部负责解释和修订。