物业公司固定资产采购、保管使用管理制度
第一条 固定资产与低值易耗品的核定标准
1.固定资产是指使用期限两年以上的资产（物品），包括：车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。
2.低值易耗品是指未达固定资产标准，单位价值较低，使用期限较短的物品。
第二条 固定资产购买的申报、审批
1.各部门需购买添置固定资产时，须填写公司统一的《物品采购申请表》，由办公室汇总编制固定资产采购计划，交办公室主任、财务部经理审核，审核内容为，物品之名、价格、规格、质量、厂商等。
2.办公室主任、财务部经理审核，签字后报公司总经理批准。
3.办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。
第三条 固定资产的管理
1.固定资产的管理决策权归公司总经理，价值管理责任在财务部，实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意，任何部门，任何个人不可擅自将固定资产转移，外借，报废。
2.固定资产购入后，应及时填写《固定资产登记表》，财务部及时入帐，登记固定资产名细帐，由办公室统一管理调配，以便定期核查，做到谁使用谁负责。
3.部门领用，须填写《物品领用单》，财务部在固定资产明细帐上进行记录，未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装挪用，影响其正常使用的，按损失程度，给予相应处罚。
4.办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库，并上交盘点报告。
第四条 责任
1.固定资产在使用过程中出现损坏或报废，使用者应在问题发现的当日告知办公室，由办公室视损坏原因，程度等具体情况决定是否修复或重新购置；如使用人未及时上报物品损坏情况，而使工作无法顺利完成，将追究使用人的责任。
2.机构调整、人员变更时，必须办理退库、清帐、移交手续。因非正常损耗造成的资产流失，损坏，责任人要照价赔偿，并做出相应的处罚。
第五条 采购
1.请购部门须提前填写《物品采购申请表》，办公室会同请购人进行询价，内容包括：品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。
2.办公室将询价进行汇总，做到货比三家，尽可能为直接生产厂家或一级经销商，并报总经理批准后，领取支票。
3.采购过程中，如为公司节约了资金，可作为人事考核评比奖励的依据。
4.固定资产（物品）入库以订货合同、到货、发票等原始依据为准，填写《固定资产登记表》，附带资料：如说明书、合格证书、保修卡等原件一律存档，物品领用人可留存附件或借用。
5.以上手续完备后，由库管在发票背面签字，采购者依据公司财务报销的有关规定到财务部报销。
第六条 低值易耗品的采购
1.一般使用期限较短的低值易耗品，各部门根据实际工作需要填写《物品采购申请单》，由办公室报请主管副总批准后，由办公室统一购置。
2.办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点，以免造成库压和浪费。
第七条 物品报修、报废管理程序
1．报修
报修人填写《公司物品报修单》，详细注明故障表现，由部门负责人签署意见后，将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修，并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题的，由公司财务部支付维修费用，属于个人使用不当造成的，由使用人承担维修费用。
2．报废
报废申请人到办公室查档，填写《公司物品报废申报表》，注明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。
因个人使用不当致使物品报废的，由使用者照价赔偿。
办公室行政人员及办公室主任签署意见，交财务部审核。
物业经理人网-www.pmcEo.com篇2：物业公司采购物资管理规定
物业公司采购物资管理规定
1、各部门每周六上午把下周采购预算和工作快报一起上交总经理批准
2、按批准预算，由使用部门填写申购单，部门经理签字后，送采购部进行询价，原则上以货比三家及以最佳质量、最合理价格取舍，在可能范围内附上报价单及说明书，然后送财务经理审核及总经理审批，以此作为采购依据，经财务经理和总经理批准后，购买入库；
3、未经批准的采购申请单一律不准采购，禁止先买后批；
4、如有预算之外的紧急采购或临时采购，需报总经理批准，如无总经理批准，采购部一概不予受理；
5、为提高采购工作效率和部门协调，各部门物资需求一般需提前3天报单；
6、每周一和每周三为采购申报日，各部门在此两天将申购单交采购部；
7、为便于采购工作流转，每周二及周四10：00-11：0014：00-15：00拟定为请示财务经理和总经理审批申购单时间；
8、实行部门成本核算控制制度，即各部门购买、领用物资费用（单项、小额款）由各部门自行控制，如当月成本超出预算或规定标准将由责任人承担赔偿责任；
9、各部门申购单上需注明物资规格、数量、尺寸、用途、材质及特殊要求等，以方便采购，如发生采购失误（重复购买、采购过剩、多余购买等），将由相应责任人赔偿。
签署人：**物业管理有限公司
篇3：物业公司固定资产管理制度(4)
物业公司固定资产管理制度（四）
1.0目的：加强固定资产管理，合理使用固定资产，维护固定资产的安全与完整，防止资产流失，提高固定资产的使用效率。
2.0适用范围：公司各部门。
3.0定义及分类：
3.1本作业指导书所称的固定资产，是指公司拥有所有权（不含小区配套的设施设备）、使用期限超过一年的房屋建筑物、机器机械、运输工具以及其他与经营生产有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品部门在2000元以上并且使用年限超过两年的应作为固定资产管理。属于生产经营主要设备、能独立运行操作、部门价值在800元以上、使用期限超过两年的小型物品也应作为固定资产进行管理。
3.2固定资产按其用途分为五类，即：1、房屋建筑屋，2、机器设备（各类机器机械设备、通讯设备、监控设备、制冷设备、厨房设备等），3、交通运输设备（各类交通及运输车辆），4、办公设备（电脑网络设备、音像设备、办公家私、其它办公设备），5、其它。
4.0管理部门及职责：
4.1固定资产一级管理部门：
综合事务部是固定资产主管部门，负责对公司的固定资产管理情况进行检查监督，负责固定资产档案的建立，组织年度固定资产的核查工作，负责制定各类固定资产的管理办法和实施细则。
综合事务部负责职责固定资产购买前的初审、验收、登记、调配、核查及报废处理工作，各二级管理部门及时向公司综合事务部报送固定资产变动的档案资料及固定资产报废单，每季度至少上报一次固定资产变动情况。
4.2固定资产二级管理部门：
固定资产二级管理部门为具体使用固定资产部门，部门负责人为第一责任人，办理购买、报废固定资产申请手续。根据"谁使用、谁保管"原则，固定资产具体使用人为直接责任人，正确使用，做好维修保养工作。公共设施设备由部门负责人指定直接责任人，责任人离职时必须办理固定资产交接手续。
5.0固定资产管理：
5.1固定资产登记、办公设备的标识
综合事务部建立固定资产档案，各级固定资产管理部门应建立台帐，按类别（五大类）分别编号，逐栏登记每一项固定资产的详细情况，新购、调配增减、报废固定资产及时登记入帐，做到帐实相符。固定资产编号采用7位数字和字母混合组成，格式同下图办公设备标签中编号格式。因办公设备中同类型同型号设备较多（如电脑），为了便于区别和管理，贴标签于明显位置进行标识。
办公设备标签：
使用（保管）人
编号：□□□□□□□
类别号流水号
设备名称
部门代码
类别号见本作业指导书3.2项内容。
设备名称栏填写设备名称关键词的汉语拼音前两个音节首字母(大写)，如：办公设备为打印机（Dangyinji），此栏填写DY。
流水号：一个部门同种设备记录序号从1起逐个增加。
5.2固定资产的申购：
5.2.1需求部门（固定资产二级管理部门）填报《采购申请单》报固定资产一级管理部门，填写申请单时须在备注栏说明资金来源。
5.2.2受理申购的固定资产一级管理部门首先根据职责范围内的现有资产分布及使用情况，尽可能通过调配内部闲置设备给予解决，如无可能，则提出意见报公司总经理审批。
5.2.3《采购申请单》若获批准，则转采购部门购买；若不获批准，则转回申请部门。
固定资产购回后，由领用部门签收，签收单一式二份，使用部门、采购部门各一份，并据此各自登记台帐，建立固定资产管理档案。财务部门根据合法的收据及固定资产领用明细表作帐务处理。
5.2.4二级管理部门于下月5号前向公司综合事务部报送增置固定资产的档案资料，综合事务部建立该固定资产的档案。
流程图：责任部门（人）
申请部门
是固定资产一级管理部门
退回
否
公司总经理
否
通过
采购部门
采购部门、申请部门
采购部门、使用部门、
固定资产二级管理部门
综合事务部
5.3固定资产调配：
5.3.1一级管理部门管理权限内内部固定资产调配时，由一级管理部门开据《固定资产内部调配单》一式三份，调入、调出部门和财务部门各一份，据以登记固定资产台帐及作帐务处理。
5.3.2调出二级管理部门于下月5日前将固定资产调配资料报与公司综合事务部归档管理。
5.4固定资产报废：
5.4.1固定资产使用达到报废期限后，由使用部门填写《固定资产报废申请表》一式三份报固定资产一级管理部门。
5.4.2由固定资产一级管理部门、财务部门分别签署意见后报公司领导审批。
5.4.3使用部门、固定资产一级管理部门、财务部门根据审批表意见各自作帐务处理。
5.4.4固定资产二级管理部门每月5号前向公司综合事务部报送上月固定资产报废单。
5.4.5公司综合事务部归档处理。
责任部门（人）
使用部门
固定资产一级管理部门及财务部门
公司总经理
原使用部门、固定资产一级管理部门及财务部门
固定资产二级管理部门
综合事务部
5
.5固定资产核查
5.5.1每年年底由公司综合事务部组织财务部门、二级固定资产管理部门人员对各部门固定资产进行全面核查，并向总经理提交盘点报告。
5.5.2责任人离职办理交接手续时，二级固定资产管理部门对其管理职责内的固定资产进行核查。
5.5.3经核查发现固定资产缺失，责任人应承担相应责任，对购置价在五万元以下且没有购买保险的固定资产，若因管理不善而导致毁损的，由责任人按净值赔偿。
5.6固定资产财务及帐目管理：按财务管理相关规定及要求办理。
6.0支持性工具：
《采购申请单》
《固定资产管理台帐》
《固定资产报废申请表》
《固定资产调拨单》
编制：审核：批准：日期：
篇4：物业项目食堂采购员工职责
物业项目食堂采购员工职责
1.对公司分管领导负责；
2.根据食堂《月度物品采购需求计划》及《日用零星、急需物品采购计划》的完整审批手续进行食堂所需物品采购；
3.负责协助仓管员对采购物资进行检验、管理；
4.负责对供方的选择及对合格供方进行评价；
5.负责采购计划的汇总；
6.负责采购计划能按时实施；
7.完成领导交办的其它工作
篇5：物业项目服务中心食堂物品采购管理规定
物业项目服务中心食堂物品采购管理规定
第一章总则
第一条为规范湛江zz物业服务有限公司zz城服务中心食堂（以下简称：食堂）的物品采购管理程序，保证所采购物品符合质量要求，特制定zz城服务中心食堂物品采购管理规定。
第二条服务中心是负责物品采购管理的职能部门。
第三条本规定适用于zz城服务中心。
第二章职责
第四条分管领导、服务中心经理逐级负责物品采购的审批。
第五条分管领导负责对所有物品的采购活动进行监管。
第六条食堂主管负责制定月度采购计划及零星、急需物品采购计划。
第七条食堂仓管员负责采购和验收工作，包括与供方联络供货、验货、费用结算等工作。
第三章采购计划审批
第八条采购员负责于每月月底，根据仓管员的《库房物品盘点清单》制定下个月物品采购计划，填写《物品需求计划表》，报食堂主管处审批。
第九条食堂主管将所报采购计划汇总后，按审批程序审批后，由采购员通知合格供货商供货。
第十条对于零星、急购的物品，部门可即时填写《物品需求计划表》，并于"备注"栏中注明"零星、急购"字样及申购原因，经授权人口头同意后实施采购，次日按规定补办采购申请手续。
第十一条 固定资产采购以报告形式逐级上报，经公司分管领导审批后由西丽山庄管家服务中心负责统一采购。
第五章采购实施与验收
第十二条 根据经批准的《物品需求计划表》，采购员通知指定的合格供方进行供货。
第十三条 无法在合格供方处购到的零星、急需物品可在其他供方处对实物质量验证后实施采购，但其后补签的《物品需求计划表》需经管理中心审价。
第十四条 采购物品由仓管员与相关专业人员联合进行验收，合格物品入库。
第十五条 验收时根据公司发放的供方价目表对价格进行核对，验收结果记录在《物品验收记录表》中。
第十六条 《物品验收记录表》由仓管员保存，对验收中发现的不合格品由验收人员及时标识和隔离，更换或退货。
第六章物品领用与费用结算
第十七条 由申领人持经分管领导批准后的《领料单》到仓管员处领取相关物品。
第十八条 仓管员需建立物品管理台帐，对物品的进库、出库、库存状态进行管理。
第十九条 确定合格供货商的物品采购由管理中心与合格供货商每月结算一次，由仓管员核实供方提供的送货清单、核实无误后，仓管员在《付款申请清单》上签字确认，由合格供方提供每月发票、送货清单及经签字确认的《付款申请清单》交给出纳，经管家服务中心经理审批，报公司领导批准后，交公司财务部付款。
第二十条 在临时供货方处进行的零星、急需物品采购，由采购部门与临时供货方即时结算，经办人以临时供方为单位填制报销凭证，附发票、送货清单、经审批的采购计划，按原批准程序进行审批，报公司领导批准后交公司财务部付款。
第七章附则
第二十一条 本规定由西丽山庄管家服务中心负责解释。
第二十二条 本规定自签发之日起实施。