篇2：地产公司销售现场工服管理规定

　　

　　地产公司销售现场工服管理规定

　　一、20**年新工装款式及着装规范：

　　说明：

　　1.员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。

　　2.现场经理与置业顾问着装相同，置业顾问、经理的区别在于胸牌颜色不同，分别为浅灰色、红色。

　　3.春、秋季根据各项目组地域气候不同，现场负责人可以根据实际温度以夏、冬季的着装标准调节,但要求项目组置业顾问每天着装必须统一。

　　4.现场负责人每日对置业顾问着装进行检查，保持工作服规范整洁，领带、丝巾要求佩带整齐，胸牌佩戴于左胸适当位置;口袋不应放带响物品，包括：钥匙串、硬币等，同时不得装过多物品以致口袋鼓起。保持衬衣领、袖口清洁，无异味。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(包括皮凉鞋、漏趾鞋、运动鞋等)。

　　5.新到岗员工在工装未定制到位时，应自备深色套装、白色长袖衬衣，佩带公司统一的领带、丝巾、胸牌，以保证整体团队形象的统一。

　　二、工装费用标准(暂定)：

　　服装分类

　　标准配置

　　数量

　　单价

　　价格合计

　　男装

　　深蓝色西装

　　1件

　　780元/套

　　1030元/套

　　深蓝色西裤

　　2条

　　白色长袖衬衣

　　2件

　　100元/件

　　黄色真丝领带

　　1条

　　50元/条

　　女装

　　深蓝色西装

　　1件

　　750元/套

　　940元/套

　　深蓝色西裤

　　2条

　　白色长袖衬衣

　　2件

　　80元/件

　　黄色真丝丝巾

　　1条

　　30元/条

　　三、工装费用扣除办法：

　　1、扣费方法：

　　为减轻员工负担，工装定制时其费用暂由公司统一垫付，后期在个人销售提成中一次性扣除。

　　如员工在未发放个人提成时离职的，在工资中扣除。

　　2、补贴政策：

　　公司对服务半年以上的员工给予部分工服费补贴，以作为公司对员工的福利。具体补贴比例见下表：

　　服务时间(月)

　　个人承担比例

　　公司补贴比例

　　1-6个月

　　100%

　　0

　　7-12个月

　　70%

　　30%

　　13个月及以上

　　50%

　　50%

　　24个月及以上

　　30%

　　70%

　　服务时间：自入职之日起截止至领取服装之日的时间。

　　3、扣费通知：

　　项目组销售人员离职时，销售经理(或项目经理)除按正常离职手续安排工作交接外，应于第一时间以电话和书面(传真或邮件)形式通知人力资源部、行政部、财务部部门负责人，以便于财务部及时进行工装扣费结算。

　　如因销售经理通知不及时造成应扣费用未及时扣除的，由销售经理承担该笔费用。

　　如离职人员剩余未结工资不足以支付工装费用的，其差额损失计入分公司的成本。

　　4、特殊处理：

　　如离职人员工装领取时间未满一个月，外套仍保持整洁、且无明显磨损，可以将工装外套(包括西装、西裤)退回公司行政部，不扣取外套费用，仅扣取衬衫、领带、丝巾费用。

　　四、工装申请流程：

　　1、申请条件：

　　申请工服人员必须已办理完入职手续;

　　在所服务的项目实习半个月以上的时间;

　　经项目负责人(销售经理、营销总监)考核合格，符合上岗资格。

　　2、申请流程：

　　新员工入职满半个月，通过上岗考核

　　销售经理报申请、分公司营销总监审批

　　营销中心审批

　　行政部下单订做

　　财务部备案、垫付款项

　　行政部完成制作发放到项目组

　　销售经理报领用登记至行政部备案

　　财务部根据行政部登记表进行扣费(佣金结回)/销售经理报人力资源部、行政部、财务部扣费(佣金未结回时离职)

　　3、申请表格：(见附表《项目组工装需求申请表》)

　　4、扣费通知单：(见附表《离职人员工装扣费通知单》)

　　五、工装保养及使用期限：

　　1、保养须知：

　　工装应爱惜穿着、注意保养。西裤及衬衣可以水洗，但不可在阳光下暴晒，洗后需烫整齐;西装及领带、丝巾必须在专业干洗店进行干洗。

　　工装干洗时间由现场经理根据干净程度安排干洗，干洗费用可向公司报销(须提供正规干洗店发票)。如因洗涤不当造成服装变形或褪色，由当事人承担责任，并及时与营销中心申请重新申领。

　　2、使用期限：

　　工装自领用之日起使用期限不应超过两年。服装较陈旧时，现场经理应及时要求本人重新申领新工装。

　　六、着装规范化监督制度：

　　第一条为树立和保持公司良好的专业形象，加强销售现场规范化管理，要求置业顾问和销售经理上班时间严格遵照本规定的要求着装。

　　第二条销售经理应每天进行着装检查，对违反本规定的员工，除通报批评外，每次罚款50元，当天不得上岗接待;一个月内连续违反三次以上的，责令其停盘一周，进行仪容仪表整顿。

　　第三条各分公司营销总监、总经理应不定期抽查各销售现场、督促属下员工各项目组遵守本规定。若一个项目组一个月累计员工违反本规定人次超过三人次者，项目销售经理应被罚款100元。

　　第四条总部营销中心、总裁办、人力资源部等将不定期到各项目组抽查，抽查结果为一票否决制，即只要发现一例不规范着装者，该项目销售经理、营销总监应被罚款100元，并在全公司通报批评。

篇3：置业公司行政监察管理规定

　　置业公司行政监察管理规定

　　为确保公司各项工作的正常运转，充分行使监督职能，特制定本制度。

　　一、监察管理体制：公司实行两级监察管理体制：即总经理行使最高监察权;公司总经办行使对各个部门、各个岗位员工的直接监察权;全体员工对各级管理人员的工作情况进行监督。

　　二、监察的主要范围：

　　1、对公司各项规章制度的贯彻执行情况进行监察;

　　2、受理违法、违纪的检举控告;

　　3、调查处理违法违、纪行为;

　　4、参与对员工考核评议工作;

　　5、对员工进行遵纪守法、廉洁自律等方面的教育、培训;

　　6、经公司高层授权，可行使检查权、调查权、建议权、行政处罚权。

　　三、监察机构：公司总经办为监察工作的常设机构。监察人员直接对集团公司董事长(或其授权人)负责并报告工作。

　　四、监察工作的流程：监察人员受理案件(常规)→开展调查、提出整改意见→反馈→形成结论报告→公司高层审核作出决定(议)→监察机构执行决定(议)。

　　1、个人(部门)对监察形成的决定(议)不服的，三日内可直接向公司申请复议，复议期间，不影响决定(议)的执行。

　　2、员工个人对管理人员循私舞弊等行为可直接向公司投诉，投诉属实的，将予以投诉人50-500元的奖励。

　　3、监察人员不履行职责的，一经发现予以100-500元的罚款，情节严重的，予以辞退。

篇4：置业公司公文管理规定

　　置业公司公文管理规定

　　一、本文所指的公文是指：

　　1、以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度、通知通报、人事任免等;

　　2、以公司名义向公司以外的单位、团体、部门发出的正式文件;

　　3、以各部门名义发出的文件;

　　二、公文种类

　　1、请示:请上级指示和批准，用"请示"。

　　2、报告:向上级机关汇报工作，反映情况，用"报告"。

　　3、通告:在一定范围内公布应当遵守或周知的事件，用"通告"。

　　4、批复:答复请示事项，用"批复"。

　　5、通知:传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用"通知"。

　　6、通报:表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项，用"通报"。

　　7、决定、决议:对某些问题或者重大行动作出安排，用"决定".经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用"决议"。

　　8、函:平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作，向有关主管部门请示批准等询问和答复问题，用"函"。

　　9、会议纪要:传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用"会议纪要"。

　　10、其它资料：包括公司内部各种专业计划、方案、报表、报告等资料，适用于公司内部的经营和管理。

　　11、外来公文：包括获自于或来自于本公司以外的各类文件、资料、批复、传真、信函等公文。

　　三、公文格式

　　公文一般由公司文头、公文字号、秘级、签发人、签发时间、标题、正文、落款、成文时间、公文用印、主题词、主送单位、抄报抄送单位、办文事项、附件等部分组成。

　　1、公司文头：一律事先在电脑上制作好。外行编号文首页一律用彩色打印;内行编号文首页一律用黑白打印;部门行文不得使用公司正式红头文式。

　　2、公文字号：按上述规范执行。发文号统一由行政部编排。

　　3、公文秘级：分为"绝密"、"机密"和"秘密"。

　　绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害;秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。

　　文件机密级数，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。

　　4、签发人/时间：按内容性质由公司总经理(或其授权人)在定稿上审签。正式公文上打印。

　　5、公文标题：应准确简要地概括文件的主要内容;标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号;标题用2号简体宋体字。

　　6、公文正文：正文用小4号字;正文中的一极小标题，用4号黑体字;其余字体一律使用宋体字;行距22。

　　7、落款/成文时间/公文用印：除会议纪要外，正式编号公文应在落款和成文时间上加盖印章。

　　8、主题词：一般为标题的关键词。

　　9、主送/抄送单位：由审稿人确定。

　　10、办文事项：如实记载拟稿人、审核人、打印人、校对人的姓名，以及实际印发、存档的份数。

　　11、公文附件：单独排版、装订在正文之后;成文时间之前注明附件顺序和名称。

　　12、附样式：

　　文 头

　　(公文字号)

　　签发人： 秘 级 签发时间：

　　标 题

　　主送单位：

　　(正 文)

　　(落款、成文时间、用印)

　　(附件序号、名称)

　　主题词：

　　报送：

　　发送： 存档( )

　　拟稿： 审核： 打印： 校对： 共印 份

　　本公司公文行文一律使用下列公文字号，并对应适用范围使用：

　　“发”字号

　　“函”字号

　　“纪”字号

　　国地公司

　　国地发[ ] 号

　　国地函[ ] 号

　　国地纪[ ] 号

　　适

　　用

　　公

　　文

　　范

　　围

　　内行/下行文

　　决定、决议、制度、规定、办法、通告、通知、通报、

　　/

　　会议纪要

　　内行/上行文

　　/

　　请示、报告、批复、

　　会议纪要

　　外行/上行文

　　/

　　公函

　　/

　　四、公文办理

　　(一)、收文处理

　　1、程序：凡送交公司或公司收到的外来公文，均按："签收-登记-分送-处理-复文-立卷存档"程序办理。

　　2、要求：

　　1 )当公文送达或收到公文时，均由总经办文书收。根据公文内容和要求，用传阅夹并附上批阅单后，将其及时分送公司有关领导传阅和批示;待领导传阅批示后，再转送相关部门办理公文涉及和领导批阅涉及的有关事项。办理过程中，办文部门、人员应根据要求，及时了解办理情况并向公司有关领导反馈办理信息。如需就公文办理事项向来文单位作出答复，则由公文办理相关部门按下述内部公文办理程序向来文单位复文。办理完结，总经办或相关部门及时将公文收回并存档。

　　2 )上级发来的文件及注有密级的简报、电传、资料和平级发来的文件，均由总经办统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的急件，及时呈送领导阅批。

　　各部门收到急件时，应在3天内答复，一般要办理的文件，一周内应办理。需要研究而不能马上处理的，要先书面或口头简要回复。

　　3 )加强公文检查催办工作。总经办对有领导批示的公文及本公司发出的文件，要认真督促、催办，以防积压或漏办。各部门对上级发出的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。

　　4 )领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交总经办档案管理员立卷归档。

　　(二)发文处理。

　　一般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、封发等程序。

　　1、草拟公文的要求：

　　1)要符合公司制度、政策和上级的有关规定。

　　2)情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号要正确，篇幅要力求简短。

　　3)引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间。

　　4)草拟公文必须使用A4的公文稿纸，文面应保持整洁，凡是文面凌乱不清的，要重新清稿。

　　5)数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。章节序数的写法。一般应按下列顺序排列：第一层为："一"，第二层为"(一)"，第三层为"1"，第四为"(1)"。

　　6)不要滥用简称。年月日、人名、地名、文件名称、事物名称等，一般不要简称。

　　2、公文审核。

　　公司的文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审核后呈送。

　　1)审核的重点：

　　2)是否需要行文。

　　3)是否符合公司制度、政策;与本单位发过的公文是否衔接。

　　4)提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。

　　5)处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。

　　6)文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。

　　7)审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回原承办部门修改，改动过大的，要重新拟正。

　　3、公文签发。

　　1)公司行政文件，由总经理签发。业务文件，由分管副总签署意见后，由总经理签发。

　　2)签发后的公文不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。

　　3)公文办理完毕后，要及时送交档案管理人员整理立卷，个人不得私自保存应存档的文件。

　　4)印制：

　　①公文印制一般应使用A4纸张打印一套，其余复印;

　　②各公司、各部门的打印件，应提供已制作、命名、U盘，或提供已撰写的手稿给总经办打印加工;

　　③各部门行文不得使用公司正式红头文式。

　　5)存盘拷贝：原则上，凡经电脑处理、经公司打印机打印的正式公文、资料，均需在公司档案机要室电脑上及时存盘和按规定分类，不得遗漏。

　　6)用印/装订/分送/登记/存档：公文印制完成后，由总经办统一办理公文的用印和装订;在公司内部分送时，由总经办在发文簿上登记和领件签字;凡编排了发文字号的文件公文和有保存价值的非文件公文，均需将印制稿交公司档案管理人员存档。

　　(三)其它内部公文的办理：

　　1、程序：凡其它非编号的内部公文，均按拟稿-审稿、校对-印制-存盘拷贝-分送-处理-复文-存档程序办理。

　　2、要求：

　　(1)需办理的公文，应及时送公司领导批示或交有关部门办理。

　　(2)根据阅批范围送公司有关领导或部门处理。批阅公文，主批人应当明确签署意见，并写上姓名和审批时间。其他人圈阅，应当视为同意。

　　(3)为缩短传阅时间，提高传阅速度和避免丢失，文件送到后，公司各领导和相关部门经理要及时阅看，阅签后退公司文书。公文不得自行传递，也不允许带离公司，以免丢失和延时误事。

　　(4)传递秘密公文须采取保密措施。密级公文不得利用计算机、传真机传输。

篇5：置业公司档案管理规定

　　置业公司档案管理规定

　　一、管理总则：

　　1、档案管理是公司的一项十分重要的基础工作，是公司的无形资产和信息资源，是有效开展工作、提高工作效率的重要工具和保障。

　　2、公司全部形成的档案归公司所有，公司对档案具有所有权、使用权、监督权和处置权。

　　3、公司实行人工档案、电脑档案和实物档案并行管理，相互补充。

　　4、实行分级管理制;内部按一级文档和二级文档分层管理;档案专管人员专管和部门内部分工管理;

　　所有档案分类管理的"四分"管理方式。在档案管理过程中要求做到全面准确并确保使用管理过程中的安全和保密。

　　二、档案范围：

　　凡属下列对象均纳入公司档案管理范围，并按性质暂分为如下几大类：

　　1、公司档案：包括公司的申报文件、注册文件、证照印章、正式文件、正式函件、会议纪要、重要

　　合同协议、制度文件、公司简报等。

　　2、财务档案：包括帐册、帐簿、原始凭证、报表、记帐凭证、合同协议、纳税资料、验资资料、审

　　计资料、银行资料、工商资料等。

　　3、人事档案：包括公司员工在公司就职期间和管理过程中形成的全部招聘、应聘、入职、晋升、考

　　核、离职、作息、社保、培训、奖惩、审批、表单、合同、协议、证书、计划、总结、岗位说明书、目标责任及其相关资料和表单、报表。

　　4、行政档案：包括行政后勤管理过程中所形成、积累的全部原始资料、原始记录、统计报表、登记

　　台帐、工作表单、合同协议，以及相关收文、简报、审批文函等。

　　5、政策档案：包括各类相关法律法规、综合政策、行业政策、行业规定、市场信息、资源信息等文

　　件资料。

　　6、综合档案：包括以上未包含的其它文档资料。

　　公司档案按保存性质分为如下：

　　1、电子档案：包括以计算机硬盘、软盘、光盘、优盘形式保存的全部文件档案资料。

　　2、实物档案：包括以非文件资料和电脑磁盘形式存在的其它实物档案，如各类电脑软件、照片、图

　　册、手册、样品、音像带等。

　　3、本文档案：以打印出来的有文字的纸张形式保存的档案。

　　三、档案分类

　　档案管理内容庞杂，涉及各环节、各岗位工作的全方位和全过程，因此，必须建立和采用一套较科学、适用、严谨、安全的管理方法，则首先应从实际出发对全部档案进行科学合理的分类，对其全程实施规范管理。

　　(一)管理范围分类：(见上述分类)

　　(二)管理手段分类：

　　1、文本档案：即以文字资料形式保存的全部文档。

　　2、电脑档案：即以电脑磁盘形式保存的全部文档。

　　3、实物档案：即以其它实物形式保存的全部文档。

　　(三)管理责任分类：

　　1、分级管理：即各公司按本规范建立的档案管理体系。

　　2、分层管理：即各公司内部按一级档案和二级档案的管理。

　　(1)一级档案：即由各公司指定专人负责管理的全部原始文档。

　　(2)二级档案：即由各部门和各员工在日常工作中配发、复制、备份、下载、转移以及从公司外部

　　收集、整理、积累、保存、形成的，并由其个人保管使用的、离职后须全部清退的全部文档资料。

　　3、分工管理：即由公司档案专管人员专管和部门内部分工管理。

　　4、分类管理：即按档案性质和实际适用口径进行的档案分类。

　　(四)管理目录分类管理：即按档案性质和实际适用口径进行的档案分类。公司人工档案、电脑档案和实物档案，均须由各公司统一编制审定"公司档案分类目录"进行分类和管理。各公司人工档案、电脑档案、实物档案的分类口径和目录必须保持一致，以便于检索。

　　四、管理程序

　　(一)文本档案的管理程序：

　　1、一级档案管理程序及说明(如图示)：

　　2、二级档案管理程序及说明(如图示)：

　　(二)电脑

　　档案的管理程序及说明：(如图示)

　　五、职责分工

　　(一)人工档案管理分工：

　　1、公司人事档案和行政档案、实物档案由档案总务负责。

　　2、公司财务档案由公司财务部经理负责。

　　3、公司档案/综合档案/项目档案/政策档案由公司机要室负责。

　　(二)电脑档案管理分工：

　　1、各公司行政部门电脑中的档案，由行政助理负责。

　　2、各公司之各部门电脑中的档案，由各部门经理负责。

　　3、各公司副总经理人员电脑中的档案由其秘书负责;无秘书的由总经办主任负责。

　　六、管理要求

　　(一)领导责任：

　　1、各级负责人须强化档案管理观念，带头认真执行有关文档管理规范，杜绝意识淡化、有章不循、重人轻已、作风粗疏等现象。

　　2、各级负责人均对所属部门、人员和所分管工作中的档案管理负有管理、指导、监督、检查的职责，不可推诿。

　　3、各级负责人的日常档案管理必须纳入公司统一管理，并主动接受公司的检查、监督和指导。

　　(二)日常使用管理：

　　1、制作：

　　(1)各文案写作人和文印制作人，必须按文件处理规范要求写作和制作。命名要准确，以便存查;时间、作者、落款要明确，以明确责任和功劳;制作排版要规范。

　　(2)对有特殊背景、特殊情况的存档文件，必须在电脑文档上，或用铅笔在存档文件上做必要的备注，以备存查和备忘。

　　2、使用：

　　(1)档案专管人员统一执行公司下发的"公司档案分类目录"和"档案借调登记表"，按此要求进行日常分类管理和使用管理;所有员工一律配发公司统一制作的"档案分类明细表"供二级档案的有序管理;业务部门和人员由公司统一配发并执行"外送文件资料签册"。

　　(2)公司档案管理一律使用公司制订的规范表单，计有：公司档案分类目录、档案分类明细表、外送文件资料签收册、档案借调登记表。

　　(3)各公司一级档案一律装柜、装袋(盒)，钥匙由机要室负责人管理;各部门档案尽量装柜、装袋(盒)，钥匙由档案负责人管理。

　　(4)为保证文档安全守密，各员工须严格履行保密职责，特别要严把制作、复制关，公司副总以下人员复印资料，必须由档案管理人员如实登记。载有重要内容的旧打印纸，应及时销毁，禁止重复使用。

　　(5)各公司电脑(尤其是主电脑)必须安装并适时更新杀毒软件，拒绝使用有毒软盘、移动硬盘，确保文档安全。

　　(6)认真建立各自岗位和职能工作的文档管理体系，包括：档案分类明细表、分类建(归)档、分类建夹，并随时清整文件资料和抽屉、案头，杜绝乱丢乱放。

　　3、归档：

　　(1)所有人员在工作中形成的文档要及时归档;盖章后须留存一份给专管人员存档。

　　(2)公司定期对各子公司一、二级文档及部门电脑档案进行检查;每年底，公司将对各公司、部门、人员的人工、电脑和实物档案进行大检查(包括上交档案、电脑档案刻制光盘等)。

　　(3)凡借用、调用文档，必须登记并及时归还。