篇2：房产经纪公司项目销售人员薪金管理制度

　　房产经纪公司项目销售人员薪金管理制度

　　一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

　　二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训，经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半，公司提供免费工作午餐。

　　三、销售人员试用期为1个月，公司将对其素质进行综合检验，并保留解聘该销售人员的权利。

　　四、试用期间，销售人员薪金为500元/月，公司提供免费工作午餐。

　　五、试用期过后，销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

　　1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务，分不同档次采取薪金制度。

　　2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

　　3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元，按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

　　4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元，按其当月销售额的2/千计提佣金。

　　5、客户交付20%首付款后提取20%佣金，在符合手续报送银行后，销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%，剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

　　7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务，则公司有权解聘该销售员，其工作由副总监指定的销售人员接替。

　　8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。一经发现，将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。

　　10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金，则应于当月底扣除此笔已发佣金。

　　11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责，该套房计入销售人员业绩，但不计提佣金。

　　12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

　　13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。

　　10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议，并对其中佼佼者予以奖励。

　　11、考核周期从当月1日至次月1日。

　　12、每月10日前发上月薪金。

篇3：售楼部奖励制度（五）

　　售楼部奖励制度(五)

　　一、资金的分配

　　1、奖金为营业额的10%;

　　2、其中0.5%分配到组，由主管再行分配，0.1%留作主管奖金，0.3%为业务员奖金，0.1%为组员奖金;

　　3、其中0.2%作为部门活动费，包括每月一次的聚会费用及年终的优良员工奖励(如出国游奖励等);

　　4、其中0.2%作为部门奖金，由部门经理半年度一次分配给员工;

　　5、其中0.1%作为部门开支及内勤奖金。

　　二、业务的归属

　　1、接触优先为第一原则，最先接触的售楼人员有责任为此客户作好介绍工作，并由本组人员配合，争取业绩。售楼人员应在第一次接触时，填好工作表，交内勤备案;

　　2、每位售楼员工应对客户耐心介绍，积极工作，而不论该客户是否是自己的，如有怠慢记过一次;

　　3、第二原则是团队精神，组内售楼人员应协同合作，相互帮助，以公司利益为主;

　　4、接触优先的时限为一个月。一个月内优先接触的员工不能说服客户下单的，其他组员或主管及经理有权自行另安排人员开展工作，该业务也就成为其它员工业务;

　　5、第三原则为长期服务原则，客户是上帝，已下定单的客户同样是上帝，售楼员有义务与已下单客户保持良好关系，通报楼盘情况，节假日的问候及做好其它服务工作，否则也有可能被记过。

篇4：房地产集团公司规章制度制定程序管理规定

　　房地产集团有限公司规章制度制定程序管理规定

　　第一章 总 则

　　第一条 为使* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各项规章制度的制定有据可依，根据国家法律、法规和公司实际，特制定本规定。

　　第二条 本规定中的规章制度，是指由公司制定的、在公司内普遍适用的、具有约束力和强制力的规范性文件。

　　第三条 综合管理部负责组织起草并审核公司各类规章制度草案，负责组织修订各类规章制度;各职能部门负责与本部门职能相关的管理制度草案的起草。

　　第四条 制定公司规章制度必须以国家相关法律、法规为依据，并结合公司实际，不得与国家法律、法规和公司《章程》相抵触。

　　第五条 本公司适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

　　第二章 制度计划的编制

　　第六条 公司制定规章制度应编制《年度规章制度订立计划》。对于条件尚未成熟而又需要用制度的形式加以规范的事项，可列入制定规章制度的调研计划。

　　第七条 公司各职能部门因工作需要制定制度的，应在每年年末订立计划并提交综合管理部。综合管理部对各部门上报的计划进行汇总，编制年度规章制度制定计划的草案，逐级上报，经公司领导审定后实施。

　　第八条 承担制度起草任务的公司各职能部门必须按照年度计划要求完成起草任务，因特殊情况不能按时完成的，必须向综合管理部作出书面说明。

　　第九条 因特殊情况需要调整年度计划的，由综合管理部在报经公司分管领导审定后组织落实。

　　第三章 制度草案的起草

　　第十条 规章制度的草案应当由提出计划的相关部门负责起草;内容涉及两个以上部门的，应当由提出计划的部门会同相关职能部门共同起草;综合性的制度由综合管理部组织有关部门起草。

　　第十一条 规章制度的起草可以组织专门小组，也可指定专人。综合管理部法务人员对起草工作及时进行指导。

　　第十二条 各部门起草规章制度，必须符合下列要求：

　　(一) 起草的规章制度不得与国家法律、法规和公司《章程》相抵触;

　　(二) 起草的规章制度必须符合公司实际和发展情况，切实可行;

　　(三) 起草的规章制度应结构规范、条文清晰、逻辑严密、概念准确、语言精练。

　　第十三条 制度起草过程中，起草部门应当充分征求相关部门的意见，做好沟通协调工作，对意见分歧较大的内容，应在上报制度草案时予以说明。

　　第十四条 制度草案拟定后，各起草部门应写出草案的起草说明。起草说明一般包括以下内容：

　　(一)制定的必要性。主要说明某方面的管理现状、存在问题，制定这方面管理规范所要达到的目的。

　　(二)制定的依据。主要说明所依据的法律、法规、政策及公司现行的相关制度、规范等。

　　(三)起草的过程。主要说明起草过程中征求意见、调查研究和沟通协调的情况。

　　(四) 主要内容说明。

　　(五) 相关部门意见。

　　第十五条 各职能部门所起草的制度草案，须经本部门分管领导审阅后，交综合管理部统一审核。

　　第三章 制度草案的送审

　　第十六条 综合管理部收到制度草案后，应及时审核、修改并征求有关部门和领导的意见;对不符合本规定要求的制度草案应予以退回，并要求其按规定重新起草。

　　第十七条 对在意见征询中无原则性分歧意见的制度草案，综合管理部经审核修改后，报请公司制度评审小组(参见《评审会议管理制度》);对存在原则性分歧意见，协调后仍未能取得一致意见的，综合管理部应提出审核意见的说明，报请制度评审小组审议。

　　第四章 制度草案的评审

　　第十八条 制度草案须经公司制度评审小组会议评审，会议评审时，由起草部门负责人或起草人员作起草说明;由综合管理部经理或审核人员作审核意见的说明。

　　第十九条 经评审小组会议原则通过，尚需做进一步修改的，由起草人与审核人按会议提出的要求进行修改。

　　第二十条 制度草案经修改后逐级上报，属公司基本管理制度类的(与董事会职权相对应的管理制度)，须报公司董事会审议，董事长签发;其他制度由总经理签发。

　　第五章 发与生效制度的印

　　第二十一条 经评审小组会议通过，并经董事长或总经理签发的规章制度，须由综合管理部印发。

　　第二十二条 制度文本应根据制度的适用范围随公司通知性文件印发至年相关单位和人员，文件的领导签发之日即为制度的正式印发之日。

　　第二十三条 尚待进一步补充、完善的规章制度，可采用“暂行”或“试　　行”方式印发，其效力与其他制度等同。

　　第二十四条 制度的生效日期应在制度附则中予以明确。

　　第六章 制度修订与废止

　　第二十五条 制度印发后，负责起草并组织实施的部门应当每年依照法

　　律、法规、政策以及公司实际情况进行一次清理，如与现行的规定不符，应提出修改或废止的意见并报综合管理部。

　　第二十六条 “暂行”或“试行”制度印发后，负责起草并组织实施的部门应根据制度实际运行情况，适时进行修订。

　　第二十七条 规章制度的修订或废止应按制度制定程序办理;综合管理部应每年一次对公司增订和修订的规章制度进行汇编。

　　第七章 附 则

　　第二十八条 本规定由综合管理部负责解释和修订。

　　第二十九条 本规定自印发之日起施行。

篇5：房地产集团公司办公用品管理制度

　　房地产集团有限公司办公用品管理制度

　　第一章 总 则

　　第一条 为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。

　　第二条 本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印

　　刷文印耗材三类。

　　第三条 本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

　　第二章管理职责

　　第四条 综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

　　第五条 综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

　　第六条 综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。

　　第七条 使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

　　第三章 办公用品的购置

　　第八条 办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

　　第九条 办公设备用具的购置与配给

　　(一)公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批;购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。

　　(二)在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买"的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。

　　(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。

　　(四)对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

　　(五)所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货

　　单))进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

　　(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门 (使用人)的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

　　(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具，.由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。

　　第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。 ’

　　(一)消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;

　　(二)管理品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

　　第十一条办公文具用品的采购

　　(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

　　(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》，直接向选定的供货单位订购

　　所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要及时更换。

　　(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。

　　(四)办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

　　(五)办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

　　第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

　　(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。

　　(二)印刷品的定制：

　　1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。 . .

　　2、印

　　刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。

　　3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。

　　4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记，并在收货单上签字。

　　5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　(三)文印耗材的采购

　　1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。

　　2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。

　　3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　第四章 办公用品的使用和管理

　　第十四条办公设备用具的使用和管理

　　(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

　　(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

　　(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。

　　(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门(使用人)与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

　　(五)经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续：属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。

　　(六)因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。

　　(七)综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进：行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

　　第十五条办公文具用品的使用和管理

　　(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

　　(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。

　　(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支)，并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。

　　(四)管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

　　(五)人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

　　(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。

　　(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月)，盘点工作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。

　　第十六条 印刷文印耗材的使用管理

　　(一)使用部门(使用人)领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。

　　(二)文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

　　(三)使用部门(使用人).要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

　　(四、)复印文件资料要办理登记手续，使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。

　　(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工作无关的资料。

　　第五章附则

　　第十七条 本制度由综合管理部负责解释和修订。

　　第十八条 本制度自印发之日起施行。