篇2：食品股份公司合同签订评审规定

　　食品股份公司合同签订及评审的有关规定

　　规范产品合同的管理，提高合同签约及履行的质量，根据公司总经理层要求，现就合同的签订及评审程序重申有关规定如下：

　　一、合同的签订应遵循以下原则

　　1．所有的产品销售（包括总成件）、采购物资均需订立合同，并通过合同评审，报公司领导批准后执行。

　　2．合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加特求时，必须按规定进行评审。如没有进行评审而造成的损失，对销售、生产部门的直接当事者按损失比例的20 %进行扣罚，以此类推。

　　3．销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求（可另签订协议）；如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。

　　4．用户如提出指定外购件，必须在合同中标注名称、产地及技术要求，并明确其产品质量责任由用户负责。

　　5．合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发涉及部门和车间。任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间。

　　二、合同评审要求

　　1．所有合同必须按公司颁发的Q/CD IB2000“合同评审管理程序”执行。

　　2．合同评审前，应准备下列文件资料：产品技术协议、用户特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质量承诺等，以供合同评审讨论。

　　三、合同评审的组织

　　1．合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产（供应）、技术、质量、财务等部门有关人员参加评审，财务部门作好评审记录。

　　2．参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。经过评定，各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。

　　3．在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑；当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。

　　四、评审部门、人员及责任

　　参加评审的部门：公司分管副总、销售、生产（供应）、技术质管部、财务价格部的负责人及业务人员。

　　销售部（生产部供应口）：应及时送审需签约的合同，原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织补评审。

　　生产制造部：按照产品技术工艺要求、对采购的各种零部件产品的产出（供应）日期交货能力予以审核、确定；

　　技术质管部：对合同技术要求、技术标准予以审核、确定；对合同的质量条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定；

　　财务价格部：负责对合同结算方式、付款期限、各类零部件价格及相关费用测定予以审核、确定。

　　五、合同订立、履行过程中资料的保存

　　1．对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同（包括技术协议、质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、划帐协议以及用户对合同数量、交货期、价格、特求等方面要求变更的通知等所有具有法律效力和法律意义的资料）其中一份原件必须由财务部保管，其他部门均以复印件保存。

　　⑴ 销售、采购合同：合同盖章生效前，由业务员个人妥善保管；合同盖章生效后、出具开票单据前，业务人员应将合同原件分别交销售部、生产部（供应）及财务部专人保管，销售部、生产部（供应）、以及财务部必须建立合同文本的台帐，做好相应的记录。财务部必须依法对照合同严格审核，并有专职人员审核后报公司领导审批。

　　⑵ 价格协议、划帐协议、赊欠协议等应将原件交财务价格部保管，并督促执行。

　　⑶ 因所需资料不能按规定归档的，相关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使公司受到经济损失的，将按损失金额的50%进行扣罚当事人。

　　3．各部门应根据各自需管理的资料，落实好具体保管人员，采取有效的措施，确保其保管资料的完整，以使提供查阅。

　　以上规定经公司党委批准实施。

篇3：集团企业劳动合同签订工作交接规定

　　集团公司关于劳动合同签订及工作交接的有关规定

　　z建[20**]第30号文

　　总部各部门、分公司、办事处、项目部：

　　为做好劳动合同签订及离职、辞退员工工作交接事宜，现规定如下：

　　一、新进员工劳动合同须在入职一个月内签订，一式四份。行政人事部、法务部、财务部、劳动者本人各执一份。

　　二、辞退、离职员工办理离职手续时由法务部监督执行。

　　三、移交清单按照流程签核完毕交财务核算工资。

　　四、移交公司财产内容包含:纸质文件、电子文件、钥匙、电脑、财务借款等，必须简单清楚明了，否则接收人员拒绝接受。

　　五、交接清单签核不完善，财务有权拒绝结算工资，否则造成公司财产损失由财务部主管领导负责。

　　六、辞退、离职员工损坏财产或造成公司机密泄密者，公司法务部将依据相关法律法规追究当事人的法律责任。

　　**建设集团有限公司

　　二零一三年十一月七日

篇4：企业与劳动者代理人签订劳动合同是否有效

　　企业与劳动者"代理人"签订劳动合同是否有效

　　案例简介

　　杨某与其同乡何某1997年5月3日同时被中山市某防火器材厂录用。5月6日，该厂通知他们签订劳动合同时，杨某刚好患重感冒发高烧在宿舍休息。何某见同乡昏睡不醒，未向他说明，在与该厂签订劳动合同后，何某出于好意也帮杨某代签了劳动合同，5月9日，杨某病愈上班。6月5日，该厂发工资时，杨某发现领到的工资比录用时所承诺的报酬少，杨某随即向厂方提出异议，该厂主管说这是劳动合同约定的，你老乡已代替你签了字，合同一经订立，具有法律效力。杨某不服，向当地劳动争议仲裁委员会提出申诉。

　　处理结果

　　仲裁委员会调查后，认为代签的劳动合同无效，双方应重新签订劳动合同。在仲裁委员会的说服教育下，该厂最终与杨某在报酬上达成一致，并与他重新签订了合同。

　　案例评析

　　我国《劳动法》第十六条规定，劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。这一规定表明，订立劳动合同的主体一方是用人单位，另一方是劳动者本人。由于劳动关系的实质是实现劳动力和生产资料相结合，因此定理劳动合同的劳动者一方具有不可替代性。这是劳动合同的重要法律特征。本案中，何某代杨某与该防火器材厂签订的劳动合同，因主体不合法属无效劳动合同。

　　我国《劳动法》第十七条规定，订立劳动合同有遵循平等自愿、协商一致的原则。所谓平等，是指订立劳动合同的双方当事人具有平等的法律地位;所谓自愿，是指双方订立劳动合同完全出于自己真实的意愿。由于本案中该防火器材厂与杨某所签订劳动合同是何某代签的根本不能代表杨某的心愿，不存在平等自愿和协商一致的问题。因此，这份劳动合同的订立违背了法律规定的原则。我国《劳动法》第十八条规定，无效劳动合同从订立的时候就没有法律约束力。

　　所以，用人单位在招收录用劳动者时，一定要按照《劳动法》和有关法律法规与劳动者签订劳动合同，不仅主体要合法，而且内容、程序也要合法。

篇5：地产集团签订年度协议地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法

　　地产集团签订年度协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法

　　根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。

　　第一条操作模式：集团统一招标、结同战略合作关系，由招投标中心、材料设备公司签订年度框架协议，确定厂家、品牌、规格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。

　　第二条材料物资种类：

　　1、集团签订框架协议后，地区公司可签订年度供货合同的有：钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。

　　2、集团签订框架协议后，地区公司可签订单项供货合同的有：铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关柜。

　　3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜;由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。

　　4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。

　　第三条地区公司签订年度供货合同的采购供应流程：

　　1、合同签订：地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框架协议签订年度供货合同，并按权限报批。

　　2、计划申报：地区公司工程部每月根据供货周期每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部，采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。

　　3、材料验收：货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收；工程部开具《地区公司工地收货单》，经工程部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。

　　4、款项结算：

　　（1）结算依据：《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。

　　（2）付款周期：上月26日至本月25日到货的材料物资，必须在下月25日前支付给供货单位。

　　（3）代付代扣：每月9-15日，地区公司采购部根据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐，并在《对帐单》上签名确认，对帐完毕后提交预决算部；每月16-20日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部；每月21-25日，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。

　　5、样板管理：归档原始样板由集团统一封存，集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。

　　6、单据管理：《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用。

　　第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程：

　　1、合同签订：地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。

　　2、材料验收：货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。

　　3、款项支付：地区公司工程部收到供货单位请款申请后，

　　2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。

　　第五条三方协议及供货合同：

　　地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有：淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。

　　（1）地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

　　（2）三方协议由地区公司自行审批。

　　第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同，由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有：智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。

　　第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。

　　第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。

　　第九条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

　　第十条考核：地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人100元，情节严重的予以失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监督检查。

　　第十一条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。