篇2：恒大地产差旅费用管理制度

　　恒大地产差旅费用管理制度

　　职责分工：集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核，董事局主席特批除外。

　　差旅费借支和报销标准：

　　1、如需要办理差旅费借支，出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续，借支差旅费标准如下：

　　1.1交通费：往返行程之路费

　　1.2住宿费：预计行程天数*住宿标准

　　1.3伙食费：预计行程天数*伙食标准

　　2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分，出差完毕，由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销，参见差旅费报销标准。

　　差旅费用管理规定：

　　1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销，超过其待遇标准的，超过部分自理。

　　2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机，职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的，报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。

　　3、报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票，不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票，则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。

　　4、员工因公出差报销伙食费，必须凭票在标准内据实报销，如果不能提供

　　合法有效的发票，伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当期的出差伙食补助。

　　5、差旅费报销时，天数以实际住勤天数为准。

　　6、员工借出差之便就近探亲的，须经集团公司副总裁以上领导批准，绕道费用全额自理。

　　7、境外出差的费用报销如果超出标准，由集团董事局主席或其授权的领导审批。

　　8、省内出差如果当天来回，原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的，则报销标准参照一般地区执行。

　　9、为统一管理，各地的误餐补助每天不得超出15元，按实际出勤天数计算，如有员工饭堂的直接补助到饭堂。

　　10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。

篇3：房地产发展公司差旅费报销制度

　　房地产发展有限公司差旅费报销制度

　　第一章 总 则

　　第一条 为了加强对出差、驻外人员的管理，保证出差、驻外人员工作和生活的需要，确保出差期间工作任务的顺利完成，特制定本制度。

　　第二条 本制度适用于江苏**房地产发展有限公司及其分(子)公司，下属控股子公司应参照执行。

　　第二章 差旅费报销细则

　　第三条 出差是指因公需要离开公司所在城市外出办理公务，包括：外出经济往来接洽、参加会议、市场调研、市场促销、物资采购、培训学习、招聘招工、参观访问等。

　　第四条 出差应本着厉行节约、方便工作的原则，不必出差的公务，应以书信、电话、传真、电子邮件等方式来完成。

　　第五条 各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理的出差日期;出差途中除因病或遇意外灾害，或因实际工作需要，提前电话请示相关领导批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并按制度酌情处理。

　　第六条 出差人员应严格履行报批手续，填写因公出差单，并办好工作交接。

　　(一)国内出差的，六日内由部门负责人核准，六日以上由主管副总裁核准，并在人力资源部备案。

　　(二)部门总经理以上人员出差，一律由总裁核准。

　　(三)国外出差，一律由总裁核准。

　　第七条 出差费用的报销：

　　(一)往返交通费、住宿费标准范围内据实报销，超支部分自理。

　　(二)出差地的市内交通费本着厉行节约的原则，尽可能乘坐地铁、公交车等交通工具，无特殊情况，打的费不予报销。

　　(三)出差期间的膳食补贴按标准报销;到分(子)公司、项目部出差的享受在途补贴，不享受住勤补贴;集团内部人员相互间招待所发生的费用，不得报销。

　　第八条 出差人员任务完成后，应及时回公司人力资源部进行销差，同时向管理部提交一份出差报告，并在一周内报销相关费用;如有暂借款的，应结清暂支款。一周内未归还暂借款者，财务部应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第九条 国内出差地点，根据当地的生活水平及物价水平，分为以下二类：

　　甲区：上海、广州、北京、深圳、海南，乙区：除甲区及南京市以外的其他地区。

　　第十条 依职务或级别，出差人员可乘坐规定标准及标准以下的交通工具。具体标准如下表：

职务级别	飞机舱 等级	火车座位 等级	汽车座位 等级
总裁	不限	不限	不限
副总裁/总裁助理	经济舱	软/硬卧	同上
总经理		软座/硬卧	同上
副总经理/总经理助理		同上	同上
业务经理		详见细则	同上
其他人员		同上	同上

　　(一)搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。

　　(二)乘座火车从晚上20：00到次日早晨7：00之间超过6小时，或连续乘车超过

　　12小时的，可以乘座火车硬卧。

　　(三)与领导一道出差，可选择与领导同等的交通工具。

　　(四)所有总经理(含)以下人员原则上不得乘飞机，若遇紧急事务，本着效率优先的原则，经总裁或其授权人批准后可予以报销。

　　第十一条 出差人员在外住宿，按职务级别享受相应标准 (如下表)：

职务级别	住宿费限额（元/日）
	甲区	乙区
总裁	实报实销
副总裁/总裁助理	400	320
总经理	320	300
副总经理/总经理助理	300	260
业务经理	200	160
其他人员	160	120

　　(一)住宿费报销时，必须附有符合税务部门规定的住宿费发票，标准以内据实报销，超支部分个人自理。

　　(二)同性两人(含两人)以上出差的，本着厉行节约的原则，原则上要求两人同住

　　一个房间，费用以单人职务中最高者核报(总裁助理以上人员除外)。

　　第十二条 出差人员按出差天数，发给伙食补贴，补贴标准如下表：

职务或级别	伙食补贴（元/天）
	甲区	乙区
总裁	实报实销
副总裁、总裁助理	100	80
总经理	80	60
副总经理、总经理助理	60	50
业务经理	50	40
其他人员	40	30

　　(一)出差有公务应酬的，不再享受伙食补贴。

　　(二)外出参加会议、参观访问的，如主办方提供食宿的，则不再享受伙食补贴。

　　(三)分(子)公司、项目部具备食宿条件的，原则上要求在分公司、项目部食宿，否则费用不予报销。

　　第十三条 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车船费，扣除直线单程车船费，多开支的部分个人自理。

　　第十四条 出差人员在报销差旅费时，必须在发票报销单的底部附上经批准的出差单(部门负责人出差必须附经董事长批准的出差单)，部门总经理以上人员及所有涉外的(含香港、台湾、澳门)出差由行政部统一登记后报总裁或其授权人审批，对外出考察的，须同时附考察报告(一式两份：一份交财务部留存、一份交行政部留存)和相关考察资料(如图片、像片、资料、碟片等)，否则，财务部将拒绝报销。

　　第十五条 票据报销的要求，见《发票报销管理规定》，对于不符合要求的票据，财务部有权拒收并要求纠正。

　　第三章 驻勤补贴细则

　　第十六条 派外驻勤是指因工作需要由集团公司派往外地分公司工作、参加外地项目施工建设，连续在外工作时间超过一个月以上者。

　　第十七条 由集团公司派至外地分公司的人员，若在当地的住宿由员工个人解决的，按分公司所在地的类别(甲区、乙区)，分别给予住房补贴500元/月或、300元/月，分公司无食堂的，给予伙食补贴：450元/月(甲区)、300元/月(乙区)，聘用合同中另行约定的除外。

　　第十八条 集团在外地的施工建设、装饰装璜等项目，其驻勤人员食宿由项目部统一安排的，按每人每天10元的标准发放补贴，由项目部统一结算。

　　第十九条 驻勤人员因工作需要，经部门负责人同意，回集团公司述职、处理公务的，其往返交通费参照差旅费报销办法执行，不再享受伙食补贴。

　　第四章 附 则

　　第二十条 本规定解释权归财务部，监督权归总经办。

　　第二十一条 本规定从董事长批准之日起执行，前期相关报销规定自行废止。

篇4：房地产开发公司差旅费管理制度范本

　　房地产开发公司差旅费管理制度范本

　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

篇5：企业员工差旅费管理制度

　　企业员工差旅费管理制度

　　一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。

　　二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。

　　三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。

　　四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。市内不在出差范围内。

　　五、出差人员住宿、城区交通费，杂费（包括：手机费，伙食费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交、出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。

　　1、住宿：北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。

　　2、交通费80元/天

　　3、杂费 80元/天

　　六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。

　　1、出差交通工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具（轮船不能超过二等舱），坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。

　　2、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销。

　　七、住宿标准：原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。

　　八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（如住在亲戚、朋友家里），按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。

　　九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

　　十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门主管汇报，并及时到校办报到。逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。