篇2：建设公司样板引路制度

　　华兴建设公司样板引路制度

　　为了推行质量管理标准化，做到一遍成活，一次成优，降低质量成本，要求每个分项工程或工种(特别是量大面广的分项工程)都要在开始大面积操作前做出示样板，统一方案，统一操作要求，统一标准。

　　1.工程样板包括：原材料样板、加工样板、工序样板、装修样板间等。

　　2.材料、设备必须按甲方和监理确认的样品外观验收，并保证满足设计及规的检测要求。

　　3.现场成品、半成品加工前，必须先做样板，根据样板质量标准进行后续批量的验收。

　　4. 样板在通过甲方、监理、(设计)和项目组成的验收组的验收后才能作为大面积施工的标准。

　　5.各工序施工质量不得低于样板标准。

　　6.各施工班组进场前都必须按照样板标准开展培训交底教育，提高工人的质量意识和明确应达到的质量标准。

　　7.在装修工程开始前，要先做出样板间，样板间应达到竣工交验的标准。确定各专业交叉施工时应注意的事项，为装修工程的顺利展开打好基础。

　　8.不允许采用不符合样板标准的施工方法，违规操作将按章处罚。

篇3：建设公司工程成品保护制度

　　华兴建设公司工程成品保护制度

　　1.职责

　　由技术部按阶段负责编制成品、半成品的防护措施; 由工程部负责对在建项目的产品防护管理工作进行实施; 由质检部负责对在建项目的产品防护工作进行监控;

　　由材设、施工、技术等部门分别负责采购、施工及检查验收期间的产品防护及监督、检查;

　　2.产品防护的标识

　　采购产品根据其防护措施做好防护的标识。采购过程中要防止标识损坏和丢失。

　　入库后，采购部门将不同防护标识的产品分开存放。

　　产品发放时，将标识一同领走，若领用一部分，应复制标识，并将原标识保留在存放点。每批产品发放后，应将防护标识收回，如无需保留，应立即销毁，以免误用。

　　产品从存放点运到使用点时，在装卸、运输过程中，应妥善保护其防护标识。到使用地点后，还要保存好，防止混用或错用。

　　施工需要的各种半成品、成品应做好防护标识，在存放、搬运过程中进行保护。

　　安装定位过程中要注意保护防护标识。生产施工过程中作业班组负责对防护标识的管理，本批产品用完后，应将其标识撤消。

　　施工形成的各种半成品、成品，应做好防护的标识，并注意保护，如确需毁坏或覆盖原标识，应改用临时标识，该工序完工后应恢复原标识。

　　3.搬运、储存过程中产品的防护

　　搬运过程中产品的防护，应严格按照专门的工作程序或技术交底进行，特别注意对精密仪器、振动敏感的设备/材料和其它对外界环境条件(如：温度、湿度、阳光照射等)有特殊要求产品的防护。

　　搬运工作应有组织、有计划地进行，有必要时对施工人员进行专门培训，对参加搬运工作的机械设备进行检查、保养。

　　人工搬运时，工人不得盲目作业或野蛮装卸。确保搬运过程中产品不受到损坏。

　　4. 贮存过程中产品的防护

　　对有特殊要求的产品，如：易燃、易爆、易碎、易污染、腐蚀品、易受潮和露天存放等产品，应根据产品的不同化学、物理特性，采取充分的防护措施，制定管理和检查制度，选择安全、可靠的贮存空间(如：提供专用的覆盖物和适宜的保护环境)。需要时还应有防雨、防水、防潮、防破损、防盗等措施。

　　存放期间，管理员应定期检查产品的贮存状况，及时发现异常情况并妥善处理。发现该情况后及时向主管人员报告，并鉴定是报废还是采取措施继续使用。

　　加工产品的贮存，在加工制作完毕未交付安装使用前，加工部门应做好防护工作。

　　5.生产过程中成品和半成品的保护

　　在生产前，编制施工组织设计、施工方案及质量计划时，编制成品、半成品防护措施。项目负责人必须按照正确的施工顺序组织施工，避免立体交叉作业等不利于成品和半成品保护的施工顺序。施工班组必须按照已确定防护措施或安全技术交底进行施工。

　　5.1半成品的保护

　　装卸运输过程中应注意保护边角及表面磨擦、碰损。

　　按要求堆放整齐，确保安全。

　　使用时应爱护物品轻拿轻放，分项施工做到工完场清。

　　半成品进场应设专人验收、保管。

　　注意对产品的防潮、防雨、防风、防污染。

　　明确责任、落实到人(进场、使用责任分开)。

　　对特殊的半成品应采取特殊保护。

　　5.2 生产过程中成品和半成品的保护 钢筋工程

　　-- 加工好的钢筋应按照料牌分开堆放，避免叠压;加工好的钢筋应及时绑轧，避免放置久后锈蚀。

　　-- 吊装钢筋时，应清理好存放地点，以免变形。

　　-- 采用专门的塑料帽保护钢筋直螺纹接头的螺纹。

　　-- 现浇板上下层钢筋采用加撑脚的方法控制。在砼浇筑时应在钢筋上铺设木跳板供施工人员行走，防止直接踩踏钢筋，造成钢筋变形。

　　-- 墙体、预留插筋在砼浇筑时应用彩条布将竖向钢筋包裹，防止砼浆污染钢筋。

　　模板工程

　　-- 吊装模板时应轻起轻放，不准碰撞已完楼板等处，也防止模板变形。

　　-- 模板支设时，必须对绑扎好的钢筋进行保护，严禁任意敲打钢筋或将绑在钢筋上的垫块拆除。

　　-- 拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬，以免损伤砼表面和棱角。

　　-- 拆下的模板要及时清理，并分规格堆放，便于下次使用。

　　砼工程

　　-- 振捣砼时，不得振捣钢筋、模板和预埋件，以免钢筋移位、模板变形或埋件脱落。

　　-- 浇筑砼时不得踩碰钢筋，如钢筋有踩弯或脱扣者应及时调直补好。

　　-- 散落的砼要及时清理干净。

　　-- 已浇筑的楼板、楼梯踏步的上表面砼要加以养护，必须在砼强度达到以后，方可在上面进行操作及安装结构用的支架和模板。

　　-- 在砼楼面上搭设脚手架时，钢管下必须铺设脚手板，防止对砼楼面造成损坏。

　　-- 已浇筑完的框架柱，采用模板边角料对柱角进行防护。

　　砌体工程

　　-- 砌筑时必须对拉结钢筋、各种预埋件、水电管线等加以保护。

　　-- 砂浆必须倾倒在塑料布或铁皮上，严禁直接倒在地面或楼面上造成污染。

　　--落地砂浆及时清除，以免与地面粘结，影响下道工序施工。

　　--预留洞口、管道及预埋必须在砌筑时预留、预埋，不得砌后剔凿  -- 雨天施工时，应覆盖砌体表面。

　　门窗工程

　　6.产品防护管理的检查和监控

　　项目部有关主管部门必须每月检查防护措施的实施情况,发现问题应限期整改,并保留产品防护检查记录表。

篇4：建设公司施工技术交底制度

　　华兴建设公司施工技术交底制度

　　工程施工前必须进行技术交底，交底记录作为施工管理的原始技术资料;应从：承包合同有关条款、设计图、设计文件规定的技术标准、施工技术规范和质量要求、施工进度和总工期、施工方法和材质要求等。

　　一、技术交底方式

　　1、交底应按不同层次、不同要求和不同方式，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。

　　2、项目部的技术交底工作由项目经理组织，项目总工程师主持实施，向施工员、质检员、技术人员、专业工程技术人员进行书面交底。

　　3、专业技术交底由技术员、质检员向专业施工班组行书面交底。

　　4、班组长交底由技术员、质检员、班组长组织本责任区内的作业班组进行全面书面交底，明确自己的职责、岗位、操作规程及操作技能。

　　二、技术交底主要内容

　　1、承包合同中有关施工技术和质量要求，合同条款规定的法律、经济责任和工期。

　　2、设计文件、施工图及说明要点等内容。

　　3、分部分项工程的施工要点，质量要求。

　　4、施工技术、工艺、施工方案、季节性施工措施。

　　5、工程合同技术规范、使用的工法或工艺操作规程。

　　6、材料的特性、技术要求及节约措施。

　　7、项目创优规划、先进技术、推广应用的技术要求。

篇5：生态农业开发公司采购管理制度

　　生态农业开发公司采购管理制度

　　一、总则

　　1.目的

　　为加强采购业务工作管理，确保采购的产品符合公司原料验收标准，特制定此制度。

　　2.适用范围

　　适用于公司所有原料采购(设备、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务，如技术、服务等的采购根据使用要求确定。)

　　二、职责

　　1.销售部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

　　2.生产部根据销售计划，编制原料需求清单，并负责各种物资以及外协业务的采购申请及计划的编制。

　　3.采购部根据生产部报送的原料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报总经理批准后组织采购。

　　4.办公室、设备部以及其他部门需要采购时，需先制订采购计划，上交相关部门申请，并经初审后交各分管副总经理或总经理批准。

　　5.财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

　　6.品管部负责原料的验收，行政部同技术研发部负责备品备件、配置设备仪器及维修工具等劳务的验收。

　　7.采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

　　三、采购计划管理

　　1.采购部根据生产计划、实际需要以及库存情况于每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。经分管副总经理初审后的月度采购计划报财务经理审批后执行。

　　2.未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门提交申请，并经初审后交各分管主管或总经理批准。

　　3.价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备仪器、劳务等需要由申请部门递交申请报告经分管主管签署意见报总经理审批后实施。

　　4.采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期和用途等。

　　四、询价比价

　　1.采购部门在采购前须将采购计划或申请交财务部进行比价。在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由财务部对提供的供应商(但不限于)进行询价或实地调查。

　　2.价值在2万元以上的维修、服务等劳务，5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;价值10万元以上的设备、仪器等固定资产采购必须采取招标方式采购;大宗原辅材料应实行招标比价采购。

　　3.所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。

　　五、采购施实与验收

　　1.公司的采购业务统一由采购部负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

　　2.采购部应根据生产部下达的物料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报总经理批准后执行。

　　3.采购部根据采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、品管部、生产部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内，当市场行情发生较大变化时，采购部经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部备案。

　　4.采购原料运到本公司时，采购部应先对照采购计划进行核对，经确认无误后开具《原料入场通知单》交品管部质量检验。检验合格后，质量部出具《检验报告单》，并由保管员点数入库，办理入库手续，不合格的物资不得办理入库。

　　六、供应商管理

　　1.采购部应提出《供应商评定申请》，并提供资料，组织相关部门和有相应资格的人员进行初评后，决定是否采用。

　　2.采购部要综合调查供应商的产品质量水平、质量保证能力、技术水平、产品和服务对环境的影响及交货信誉等，确定合格供应商。

　　3.列出合格供应商清单，进行分级、分类管理。

　　4.建立并保存合格供应商档案。

　　5.对合格供应商进行日常监督，定期复评，保持供应商的质量保证能力。

　　七、奖惩管理

　　1.不按规定程序或未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，造成的损失由经办人员全额承担。

　　2.经审批的采购计划和申请，采购人员应在规定采购期限内采购到位，不能按时采购而影响正常经营的，发现并查实一次罚款100元;给公司造成损失的，按确定损失额的40%进行处罚。

　　3.未经比价即进行采购，导致采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。

　　4.品管部必须对所有运抵本公司的采购原料，依照合同规定的质量要求进行质量检验。

　　5.仓库对验收部门验收合格的原料办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。