篇2：农业委员会罚没物资管理制度

　　农业委员会罚没物资管理制度

　　一、为了加强对罚没物资的管理，保证罚没物资的安全，对罚没物资的来源、保存和去向进行有效的监督，促进廉政建设，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关法律、法规，结合总队执法实际，制定本制度。

　　二、在执行罚没农资产品及农产品处罚时，案件主办人员应按程序制作相应的法律文书，并填写《重庆市农业行政执法罚没物资登记表》，注明罚没物资的名称、生产厂家、数量、来源、案值和存放地点，一式叁份，农委法规科、执法大队和财务科各一份，财务科凭此登记入帐。

　　三、案件主办人员应及时将没收物资归位到农委指定的仓库或存放地，并在罚没物资上贴附标志。没收的剧毒、高毒农药，未经农委领导同意不得擅自转移、丢弃、处理。

　　四、办案中需异地登记保存的农资产品及农产品，案件在办理过程中，应由执法大队安排人员负责妥善保管;剧毒、高毒农药应当分类、分项存放，保证包装坚固、封口严密，相互之间保持安全距离。

　　五、在案件办结，依法处理罚没物资后，应及时与财务科核销帐目，并定时核对帐目和实物，做到帐实相符。

　　六、没收农资产品和农产品的保管要明确岗位职责，实行双人保管。对没收的一般农资产品由执法大队保管;对没收的禁用、剧毒农资产品应严格遵守“四双制度”(即双人保管，双人收发，双人搬运，双把锁)。

　　七、没收的农资产品及农产品应分类、分项定点存放、妥善保存，任何人不得截留、挪用、调换、私分或擅自处理，应送交有关部门到指定地点集中处理。

　　八、对于严格遵守管理规定，一年中没有发生安全隐患的责任人，单位予以表彰并拿入年终考核内容;对于违反管理规定，造成事故的视其情节轻重给予行政处分。

篇3：职学院物资采购管理办法(试行)

　　职学院物资采购管理办法(试行)

　　第一章 总 则

　　第一条 为了规范学校物资采购行为，加强管理，提高资金使用效益，促进学校改革与发展，根据国家有关政策法规，结合学校实际情况，特制定本办法。

　　第二条 物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持大宗物资采购按招投标方式进行的原则，坚持节俭增效，降低采购成本的原则

　　第三条 学院采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、定点或委托招标等采购方式。

　　第四条 院属各单位使用学院资金以及自筹资金的物资采购活动，均适用本办法。下列情形除外：

　　1、各类学生用教材、课本、纸张等;

　　2、图书馆的各类图书;

　　3、院属各部门发放给职工或学生的奖品、福利品、纪念品;

　　4、院属各部门购买上级相关部门指定的专业资料或物品;

　　5、院附属医院的一切物资采购;

　　6、院食堂采购的构成食物的主、辅原料;

　　7、经学院批准的某些特定采购;

　　第五条 院国资处是学院实施物资采购的专门机构，承担全院的物资采购任务。

　　第六条 本管理办法中规定的采购物资单价在10000元及以上或一次性总价在10000元及以上的拟购物资为大宗物资，其余为一般物资。

　　第二章 计划与审批

　　第七条 全院物资采购计划实行归口管理：教务处负责教学专用设备、一般设备、低值易耗品、实验消耗用品等与教学相关的物资计划;后勤一、二处负责院属各处室(系部)及其下属各部门的办公设备、家具用具及办公品的采购计划;党政办公室负责院领导室、会议室及接待室的办公设备、家具用具等;交通工具;网络中心设备的采购计划。

　　第八条 物资采购计划 采购计划按学期申报：每年12月申报下一个学年的上学期计划，每年6月申报当年的下学期计划。使用部门按规定时间向归口部门申报的采购计划先由归口部门、财务部门和国资处共同审核，再经分管院领导审批，最后交学院专题会议通过。

　　第九条 物资采购申报。使用单位根据工作的需要，可以向归口部门提出购物申请(统一到国资处领取购物申报审批表)，归口部门根据学期初已批准的购物采购计划审批后，统一报国资处，作为购物依据。学期中临时增加的采购计划也按第八条规定的程序执行。

　　物资采购申报时间，按下述规定执行：一般物资的采购须提前15天申报，急需物资须提前10天申报;大宗物资的采购须提前30天申报。

　　第三章 采 购

　　第十条 大宗物资的采购严格按照院办发(20**)3号“xt职学院物资采购和基建维修招标的规定”中的程序进行采购;一般物资的采购由国资处会招标监督小组、使用部门按照议标、竞标、询价、定点等方式进行采购。尽量减少零星采购，力争招标采购，每月招标一次。

　　第四章 验 收

　　第十一条 大宗物资的到货验收由该批次归口部门、使用部门、国资处、招标监督小组、招标工作小组、技术员联合进行。验收时必须严格依照样品和购物合同的具体要求，严把数量和质量关。采购的大宗物品，在用过一年后，购物中心会同使用单位需将其使用情况作综合信息反馈报告，以作为今年类似物资采购的参考信息。一般物资的验收由国资处会同保管部门或使用部门验收。凡不符合标准和要求的应拒收，并按合同条款索赔。所有验收单均由国资处开具，并由使用部门、参加验收人员共同签字确认。

　　第十二条 采购成员在采购过程中，必须维护学院利益。在购物过程中，确有“折、回扣”时，要以不抬高物资价格为前提，所有“折款、回扣”全部通过合同或发票明示，上交学院财务。

　　第十三条 物资采购的全过程接受纪检、监察、审计部门、财务部门和全体师生员工的监督。任何个人和部门均有权对采购活动中的违纪违法行为进行举报。

　　第五章 附 则

　　第十四条 本办法自发文之日起执行。

　　第十五条 本办法由国资处负责解释。

篇4：建材公司物资管理制度

　　建材公司物资管理制度

　　1、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易耗品管理。

　　2、所有物资购买一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅自购买，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。特殊情况可电话请示审批，事后及时补办审批手续。

　　3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法，将责任落实到人，切实搞好日常的维修、保养、检测工作。使用中因管理不善人为造成破坏或流失的，视情况对相关部门负责人予以物资原值30-80%的罚款。

　　4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的原材物料。

　　5、所购物料实行质量否决制，原燃材料质量由化验室把关，机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把关。把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予以价款30%的罚款。

　　6、凡能用重量计量的各种原材料，一律在本公司地磅房过磅验收，已确定进货价格的要在过磅单标注价格，按品位计价的，由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的依据。

　　7、严格出入库手续，属生产用料，由所在部门负责人提出领料申请，机械设备配件方面由机修车间审核，电气方面由机电车间审核，再由分管经理审批领用。属后勤部门领料，由办公室审核确定。

　　8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度，生产车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格控制执行此规定，否则对五金库负责人予以罚款20-100元/次。

　　9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点，并将盘点情况进行比较登记，及时处理帐务。

　　10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否则对相关部门责任人予以罚款100元/次。入库单一式三份，自存一份，成品库、财务科各一份。

　　11、严格发货手续，发货员必须根据财务部门出具的发票提货联或提货通知经核验无误后予以发货，做到准确、及时。如有短缺现象，当事人赔偿按销售价计算的损失。

　　12、门卫、成品库及开票处当天的发货数量三统一，成品库核准发货数量、库存数量，并于次日上班报财务科、副经理及总经理各一份。

　　13、所有生产用原材物料，需材料科核对并在客户开具的发票上签字后再到五金库入库。材料结算单一式四联，其中五金库一联便于入库核对。

　　14、节约用电用水，杜绝长明灯、长流水，发现一次，对责任部门负责人予以罚款50元。

篇5：钙制品公司物资仓库管理规定

　　钙制品公司物资仓库管理规定

　　①严把进物资的入库验收关，认真核对来货清单与实际到货数量、质量、价格。

　　②物资保管与保养

　　a、在库物资的排列堆放、应结合库房内外的实际情况，因地制宜，分类有序、排列整齐、走道畅通、取拿方便、过目知数。

　　b、仓库内每项物资均应有标识。

　　c、物资的动态记录要及时、准确，发现库存不足时，要提出申请补充计划，发现库存物资有多余和积压时，要提出处理利用的办法。库存资金的占有情况，应日清月结，心中有数，储存合理，做到既管理物又管钱，以最低的储备量来满足生产需要。

　　d、根据物资的情况和特点进行合理的保养，以保证物资的质量，做到所有物资不锈蚀、不腐烂、不损坏，对易燃、易爆、易腐蚀和剧毒危险物品在指定区域加强保管，以确保物资的安全。