篇2：医学院后勤产业处物资验收抽检制度

　　医学院后勤产业处物资验收抽检制度

　　第一条 大宗物资为每批送货金额超过1万元以上的物品。

　　第二条 所购材料、物资到货后，采购中心负责通知物资验收人员进行验收。

　　第三条 参加物资验收的人员应包含采购人员、处质量管理人员、食堂主管、饮食服务中心质量办、食堂库管各一人。

　　第四条 先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库，并对所采购大宗物资分类分批次照相留凭，每一类别物资按批次留影2－5张（数码像机记录，标记当天时间），所有相关人员应和入库实物共同照相留凭。

　　第五条 每次验收核查所送物资与应送数是否相符，过磅数量与报送数量是否相符。

　　第六条 保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。

　　第七条 验收时发现价格不符、损坏或缺少，应及时向供货单位索赔或退货。

　　第八条 物品入库后，应分类堆放整齐。

　　第九条 物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符。

　　第十条 每年对到货大宗物资送相关检验机构检验两次。

　　第十一条 在合同有效期内，如两次验收不合格的，取消其送货资格。

　　第十二条 验收人员验收完毕后，应及时将照片、验收表交至质量管理人员；

　　第十三条 采购组应提前一天通知当班验收人员。

　　第十四条 当班验收人员确有事不能参加当次验收的，可调班，但应通知采购人员；如果无人可换，应及时通知办公室主任。

篇3：医院后勤物资验收制度

　　医院后勤物资验收制度

　　为了加强采购物资验收管理工作，确保采购产品的质量，特制定本制度：

　　一、严格执行物资入库验收制度，常用物资由仓管员负责验收（包括品名、规格、数量、金额）是否一致，物资验收确认无误后入库，并由采购员、仓管员、会计签字确认；

　　二、医院招标物资由采购员负责通知办公室、财务科、审计科、仓管员验收（包括品名、规格、数量、质量、金额）是否与招标样本一致，物资验收无误后，由采购员、办公室、财务科、审计科、仓管员签字确认后入库；

　　三、对于物资验收过程中有关品名、规格、数量、金额等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并上报采购员；

　　四、入库后的物资，若各科室领取使用后出现质量问题，上报采购员并给予调换。

篇4：人民医院财产物资验收入库保管制度

　　人民医院财产物资验收、入库、保管制度

　　1、按照定额管理、计划采购、储备及周转次数合理的原则，编制请购计划，并按计划采购。物资入库后及时验收，不合格物资不准入库。

　　2、库存物资按照物资分类，准确分类保管，按品名、性质、类别分类存放，做到清洁卫生、整齐有序。

　　3、做好定量库存工作，办公用品、消耗品、五金、交电、其它材料的库存量一般不得超过3个月，禁止长期积压。

　　4、库房物资之间的距离应保持通风良好，防止物品受潮、发霉损坏、鼠咬、虫害，定期做好库房的清洁卫生工作。

　　5、库房物资的进出，必须通过物资管理电脑化网络系统及时办理出入库手续。

　　6、定期清查库存物资，每季盘库1次，每年终由财产清查小组大清查1次，做到帐物相符。

　　7、库房重地严禁吸烟，严禁存放私人物品。

　　8、下班关好门窗和所有电路开关，以防意外事故。