篇2：拌和机安全使用操作规范(3)

　　拌和机的安全使用操作规范（三）

　　1.拌合场的石料、沙砾、水泥要分别堆放整齐，要方便进料的装载机作业，非工作人员禁止进入现场。

　　2.拌合场要统一指挥，有统一指挥信号，做到作业人员人人明白，共同遵守。

　　3.作业前应检查作业场所的环境、安全状况、安全防护设施等，确认符合有关规定后，方可进行作业。

　　4.操作人员应持证上岗操作，施工现场所有人员，都应能够正确佩戴和使用有关劳动防护用品。

　　5.拌合机操作台视线一定要开阔，可以观察到整个拌和场地作业情况，操作人员要集中精力，忠于职守，发现异常情况应立即停机检查。

　　6.作业人员一律穿作业工作服，佩戴好防护用品，长发不得外露，禁止戴头巾、纱巾，要检查机器各部位防护设施是否完好，在无异常情况下按顺序开机。

　　7.机器运转中严禁将手伸入皮带的拖轮中，有故障或发现异物要切断电源，停机检查。

　　8.禁止翻越运行中的皮带，禁止非作业人员接近旋转装置、设备运行部位，传动部位应加防护罩。

　　9.收工停机之前，应使设备内的原料除尽。

　　10.经常清除拌合机漏斗下残存的砂石料，以保持轨道通畅。

篇3：第一医院无菌技术操作规范

　　第一医院无菌技术操作规范

　　一、无菌技术操作原则

　　1. 环境要清洁。进行无菌技术操作前半小时，须停止清扫地面等工作，避免不必要的人群流动，防止尘埃飞扬。治疗室每日用紫外线照射消毒两次。

　　2. 进行无菌操作时，衣帽穿戴要整洁。帽子要把全部头发遮盖，口罩须遮住口鼻，并修剪指甲，洗手。

　　3. 无菌物品与非无菌物品应分别放置，无菌物品不可暴露在空气中，必须存放于无菌包或无菌容器内，无菌物品一经使用后，必须再经无菌处理后方可使用，从无菌容器中取出的物品，虽未使用，也不可放回无菌容器内。

　　4. 无菌包应注明无菌名称，消毒灭菌日期，并按日期先后顺序排放，以便取用，放在固定的地方。无菌包在未被污染的情况下，可保存7天，过期应重新灭菌。

　　5. 取无菌物品时，必须用无菌钳（镊）。未经消毒的物品不可触及无菌物或跨越无菌区。

　　6. 进行无菌操作时如器械、用物疑有污染或已被污染，即不可使用，应更换或重新灭菌。

　　7. 一套无菌物品，只能供一个病员使用，以免发生交叉感染。

　　二、准备质量标准

　　1. 工作人员着装整洁，洗手、戴口罩、修剪指甲。

　　2. 备齐用物。

　　3. 治疗盘，无菌持物钳或镊放于无菌罐内，无菌溶液、无菌包、无菌容器及物品、无菌手套、弯盘、75%酒精、无菌棉签。

　　4. 查对无菌物品、灭菌日期及手套号。

　　5. 用物排放有序，符合无菌操作要求。

　　三、操作流程质量标准

　　1. 选择清洁、干燥、宽阔的场所进行操作。

　　2. 解开无菌包系带卷放在包布下边。

　　3. 用拇指和食指先揭左右两角，最后揭开内角，注意手不可触及包布的内面。用无菌钳（镊）取出一块无菌巾放于治疗盘内，剩余部分按原折痕包起扎好，并注明开包时间。

　　4. 铺无菌盘：双手拇、食指捏住治疗巾两上角外面，轻轻抖开，双折铺于治疗盘上，内面为无菌区，盖的半幅成扇形折到对面无菌盘上，开口边向外，放入无菌物品后，边缘对齐盖好。将开口处向上翻折两次，两侧边缘向下翻一次，以保持无菌。

　　5. 打开无菌容器盖，必须把盖的无菌面（内面）向上，放在稳妥处，夹取所需物品放入无菌盘内后立即盖严。

　　6. 倒无菌溶液，仔细检查核对溶液后，面对瓶签两手拇指将橡皮塞向上翻转，将橡皮塞拉出，另一只手（或同一只手）握住瓶签倒出少许溶液冲净瓶口，再由原处倒出所需溶液于无菌容器中，套上瓶塞并消毒翻转部分与瓶颈（从非污染处到污染处）后立即盖好，并注明开瓶时间。

　　7. 带无菌手套法，打开无菌手套包，核对灭菌日期和消毒指示胶带及无菌手套袋上所注明的手套号码、然后将手套袋摊开，取出滑石粉包，将粉擦于手掌、手背和指间，以一手掀起手套内袋开口处，另一手捏住手套翻折部分（手套内面）取出手套，使手套的两拇指相对，一手伸入手套内戴好，再以戴好手套的手伸入另一手套的反折部分，依法戴好另一手套，将反折部分翻转套在工作服衣袖外面，揭开无菌盘进行无菌操作。

　　8. 持无菌容器时应托住底部，不可触及容器内面及边缘。

　　9. 开包递送无菌物品时，一手托起无菌包，另一手打开无菌包一角，将带子卷起夹在托包的手指缝内，另一手依次打开其它三角并抓住递送或稳妥地将包内物品放入无菌容器中（无菌区域内）。

　　10. 操作完毕，从手套口翻转向下脱去手套，整理用物。

　　四、终末质量标准

　　1. 操作有序，方法正确，无菌概念清楚，无菌观念强。

　　2. 能口述无菌操作的原则与注意事项。

　　五、注意事项

　　1. 开包后的无菌包和开封后的无菌溶液有效期均为24小时，无菌盘有效期限不超过4小时。

　　2. 取无菌持物钳时，无菌持物钳不可触及容器口边缘。使用时应保持钳端向下，不可倒转向上，用后立即放入容器中。如到远处夹取物品时，无菌持物钳应连同容器一并搬移，就地取出使用。无菌持物钳只能用于夹取无菌物品，不能用于换药和消毒皮肤。无菌持物钳及无菌罐每4小时更换。

　　3. 使用无菌瓶内的溶液时，不可将无菌敷料堵塞瓶口倾倒无菌溶液，或直接伸入溶液瓶内蘸取，以免污染剩余的溶液。

　　4. 无菌包内物品不慎污染或无菌包浸湿，外界微生物可渗入包内，造成污染，需重新消毒。

　　5. 戴手套时应注意未戴手套的手不可触及手套外面，而戴手套的手则不可触及未戴手套的手或另一手套的里面。戴手套后如发现破裂，应立即更换。脱手套时，须将手套口翻转脱下，不可用力强拉手套边缘或手指部分，以免损坏。

篇4：食品销售公司销售业务操作规范

　　食品销售公司销售业务操作规范

　　为规范管理、加强控制，特制定本销售业务操作规范，本公司各级销售人员必须严格遵照执行。

　　一、业务基本流程

　　资金回笼-----内勤报站------产品调度------分厂发货-----市场销售。

　　3、 操作规范

　　●资金回笼：

　　1.论客户采取何种回款方式，资金必须到达公司帐户后方能报站发货。

　　2.应尽量建议客户通过中国工商银行回款，以加快资金进帐速度。

　　3.户要求打承兑汇票必须事先征得公司同意且须内勤通过银行查询确认无误后方可报站发货。

　　4.拿到客户汇票应仔细检查以下项目：

　　A.必须有两联，且为第2.、3联;

　　B.应盖有银行结算章并且印章应当清晰可辨，否则须退回重盖;

　　C.大小写金额应一致，缺一不可，否则须退回重办;

　　D.出票期应正确且不能超过一个月，否则须重办;

　　E.收款人全称和帐号必须正确，否则须重办;

　　F.汇票大写金额前不能有"现金"两字，否则不能入公司帐，须重办;

　　G.城市商业银行汇票收款人台头需开"杭州**保健食品有限公司销售公司"全称，不能少"销售公司";

　　H.汇票签发银行密押必须正确且必须要有银行标示码，否则需要银行通过电报更正;

　　I.若客户借用他人帐户向公司汇款，应要求客户提供被借用帐户明确同意入客户帐证明并签字盖章，与汇票一同寄回，否则须重办。

　　5.汇票一律用特快专递寄回公司。

　　6.一旦发生退票，内勤将电话通知客户经理并将汇票特快专递退回重办，客户经理应要求客户尽早(可在收到退票前)重办汇票并特快专递寄回公司。

　　●报站

　　1.站前应查询客户的可用资金，没有资金不能报站。

　　2.站前应查询所报产品是否紧缺，紧缺产品不能与其它可正常供应的产品拼车报站，以免影响销售。

　　3.报站单应经客户签字或盖章确认，报站单上以下信息必须正确无误;

　　A.品种、规格、数量、是否拼车

　　B.货运方式(铁路还是公路)、发运时间;

　　C.铁路到站站名、地址或公路送货地址(不得跨区发货);

　　D.配送或促销品的品种和数量。

　　4.报站后无正当原因不允许更改。

　　5.产品不允许自提，特殊情况经批准后执行。

　　6.铁路发货客户每月发货量超过一个车皮，须报车皮发货，不得分批报集装箱。

　　7.增加或修改送货地址或提货客户，需出具盖有公章的书面凭证，经批准执行。

　　8.公路到站客户：要在出库单回单上填写清楚实收产品名称、数量及随带的包装材料，促销品等，而且需签字盖章。否则出现问题，我方概不负责。

　　●货物短少的处理

　　1.客户提货时发现车皮铅封破损和货物短少，应立即要求铁路部门出具记录，客户经理要敦促客户将铁路大票原件、出库单及发票原件、短少货物品名、数量清单寄回公司内勤报损(必须在10天内寄出)，内勤确认无误后计算报损金额并按程序通过核准后抵销客户的已发生货款，同时向保险公司理赔。

　　2.短少货物数量超出20箱时，客户经理必须到站清点确认，并通知杭州销售公司办公室，待公司派人核实后按公司处理意见执行。

　　3.客户提货时发现车皮铅封完整但货物短少，应立即通知客户经理，客户经理应尽快到站清点确认，并通知销售公司办公室，待公司派人核实后按公司处理意见执行。

　　●开户、终止及变更客户资料：

　　1.开户：

　　A.新开户必须上报开户原因及市场情况，经公司核实批准后实施;

　　B.同意开户后提供联销体协议和联销体实施细则(各2份)，禁止商业贿赂的协议(3份)，开户登记表(省级经理签字)，营业执照副本复印件，全年计划表，合同评审表。

　　C.营业执照上的法人或负责人不是协议上的签署人的，需同时提供由法人或负责人签署的授权委托书。

　　D.协议加盖公章或合同章，所盖章与营业执照，合同抬头相符，签名与营业执照上的负责人相符。

　　E.开户资料经法律办、办公室审核批准后款到即可报站。

　　F.集团消费售价按经销商出货价的实际款到发货，若实行出厂价的需提供相关说明。

　　2.终止业务：

　　A.若因一个月以上不进货而终止业务往来的经销商必须经销售公司办公室核实批准，其他原因要申报公司批准;

　　B.中止业务经销商必须在当月报批并通知内勤，否则发生问题由客户经理和省级经理负责。

　　3.客户资料更改：

　　A.更改抬头，需经销单位出具盖有新老单位两个公章的更改函寄内勤后执行;

　　B.更改原签协议上的重要内容则要求补签联销体补充协议交法律办审核;

　　C.更改帐号，税号等其它内容必须发更改函方可更改。

　　D.联销体客户因实际需要有第二个需开发票抬头的，第二个单位(即附户头)请签附户头联销体协议，内容与联销体协议相同。

　　E.对一批商因无开税票能力而需公司直接给二批开税票的，需此二批商及所属一批商与公司签订开户二批协议，单独打款发货，公司才予以开税票。

　　F.一批商附户头或开户二批，必须具备直接打款发货的能力。从我公司直接发货才予开票。我公司不代开发票。

　　●产品质量问题：

　　1.经销商出现产品

　　质量问题后，分管客户经理及时查验确认并报售后组，待公司提出处理意见后执行(一周内未答复可举报)

　　2.零星产品报损，需附疑难产品处理单和报损产品实物照片。由客户经理、区域经理签字确认经公司批准后执行

　　3.报损批准后以退货还货形式处理;如果是降价处理，则需经销单位提供正规收款收据，以抵货款形式直接入帐(要扣产品增值税)。

　　4.公司未批准前，不得擅自处理。

　　5.过期产品不属报损范围。

　　6.经销单位需退货时，事先填写退货单经审批后方可退回，公司按仓库实收数冲帐

　　7.增值税单位需附当地税务局退货证明。

　　附件：用户申请疑难产品处理单

　　用户申请疑难产品处理单

　　市场名称： 经销单位：

　　地址： 电话：

　　产品名称或外包装种类 产品批号 规格 要求处理数量 原发货量 处理数量与原发货量比例 责任生产厂家 客户理由及要求

　　市场区域经理签字 销售公司意见

　　质监部意见 责任厂家意见

　　备注

　　经办人： 处理日期：

　　●调货：

　　1.因市场需要经销单位相互调货，若对方银货二清，由各省客户经理与客户自行处理，若需公司帮助冲帐需提前申请，经销售公司批准后实施(内勤核实调入单位有否资金并单独挂帐)

　　2.需公司冲帐的调剂货源，调货完毕后，由业务员填写调货单，附调入单位收条，调出单位原发货增值税发票。经审批后红蓝字调帐。

　　●上交作业：

　　1.每月1日，11日，21日上交上、中、旬销售计划，库存反馈表。

　　2.每月18日上交次月销售计划，广告计划，广告实投。

　　3.每月28日上交客户情况反馈表并及时解决反馈表上反馈的问题。以及各省销售工作总结及工作计划(要求必须按照公司格工写)。

　　●保证金、返息、转帐

　　1、 保证金金制度

　　A.保证金额为经销商分管区域全年销售目标任务10%。

　　B.经销商向特约二批商收取部分保证金，客户经理应按协议监督执行，双方履行。

　　C.二批商直接打入我公司帐户的，开户时确认是否按保证金操作。(若是必须每月金额打足才能兑现)

　　D.保证金回笼截止日期分为每月一次或二次。一次为每月30日，二次为每月15日和30日。

　　2.返息：

　　A.返息按资金回笼截至日保证金余额计算。

　　B.返息额每月结算一次，次月10日前务必结算到位转入客户帐户，并将结算清单发给客户。

　　C.承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据，5日前抵达我公司。

　　D.若客户开具非正式税务收据，我公司按代扣26.4%所得税后付给客户。

　　E.若客户不开任何收据的，我公司直接在发货发票中折扣，并开具返息通知单给客户。

　　3.转帐：

　　A.客户之间转帐要有转出单位的许可证明，转入单位的收据，分管客户经理确认。

　　B.客户退款一般在终止业务往来的次月办理，需客户提供：终止业务往来申请清帐退款的证明，正规收款收据，客户经理的签字认可。

　　C.退款抬头要与我公司开户抬头一致。

　　D.退款不得汇入个人储蓄帐号。

　　●相关业务

　　1.按照公司要求，做好各级销售人员的每日、每旬、每月工作手册。如果公司检查发现销售员没有认真填写工作手册，公司将予以重罚。

　　2.公司的有关销售政策，要及时传达到规定的级别范围。

　　3.内勤每天将有关当日资金回收，报站、实发、可用资金，报站未发，销售日报表，移库产品库存及未发等信息发邮件给各办事处和省级经理。

　　4.每天将货源情况提供给各省级经理。要了解以下信息，可向办事处查询。

　　5.当月对帐单一般在次月6号直接寄客户，今后与客户联网后直接发邮件给客户。请督促客户收到对帐单后要及时对帐，有问题的在收到当月提出。

　　6.来往重要资料一律特快专递寄。

　　7.公司给予的各种促销政策补发产品，必须在接到内勤电话通知起，一个月内报站带出。现一般要求一个发货品种带一个配送，若月底配送进不了发票将扣税，请客户经理和客户报站时把发货配送搭配合理。

　　8.因目前所用增殖税发票属有价证券，且国家已实行全国电脑联网管理，故销售员在交接过程及携带途中必须严加保管，遗失一张增殖税发票，无论票面金额大小，根据国家有关规定，将扣罚当事人2500元并上交国库。

　　9.各业务员的工资资金在规定的时间到指定的分厂凭身份证领取。如有疑义，请向财务科(电话：0*0)或办公室zz(电话：0*)查询。

　　10.其他主要联系电话：办公室：05*

　　内勤科：0*

　　财务科：0*

　　调度室：0**

　　售后服务：**

篇5：酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范

　　第三部分夜审稽核操作规范

　　一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分，略)。

　　二、夜审前准备工作。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。

　　三、电脑夜间稽核。A、执行房租预审及入帐，选择"否"查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。

　　四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。F、打印上日(如还没有执行电脑中"夜间稽核"则为本日)菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报)，是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对;I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。

　　五、报表

　　A、查看夜审工作底表是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。B、登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。C、打印当日现金收入简表。

　　六、稽核报告将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。