篇2：塑胶电子厂工程变更作业程序:供应商管理

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　供应商管理

　　1.目的：

　　为确保采购产品符合要求，依采购产品类别及厂商达到公司要求的能力，评估选择厂商并适当的管理合格厂商，以获得稳定和交货品质

　　2.范围：

　　采购产品生产所需要之物料，半成品及委外加工品自厂商寻找登录，考核分等级与取消资格作业

　　3.参考文件：

　　3.1 采购管理程序 MD-P-003

　　4.定义：无

　　5.权责：

　　5.1采购：考核

　　考核单位 价 格 品 质 交 期 服 务

　　采 购 ○ ○ ○

　　品 保

　　○

　　厂 商 □

　　5.2厂务中心经理：合格供应商名录的核准

　　6.作业内容

　　6.1厂商选择流程

　　6.2向合格厂商采购产品

　　6.2.1采购产品时，应根据《合格供应商名录》(附件一)，选择适当的厂商进行产品的采购

　　6.2.2合格厂商的登录方法

　　6.2.2.1本程序发布前厂商，由采购以《厂商考核表》(附件二)会同各单位对厂商以往的交货品质，交货与服务状态考核后，选择表列提出《合格供应商登录申请表》(附件三)经会签确认，厂务中心经理核准后，登录于《合格供应商名录》

　　6.2.2.2厂商的选择评鉴，非本公司能完全掌握，符合下列情况者，得由采购提出《供应商登录申请表》经会签确认及厂务中心经理核准后，登录《合格供应商名录》

　　6.2.2.3根据新厂商选择评估流程论证的厂商

　　6.3新厂商选择评估

　　6.3.1提出《厂商选择评估基准表》

　　当采购产品须增加新的厂商时，则需求单位提出《厂商选择评估基准表》(附件四)由权责单位类别物性提出厂商能力需求，经采购的协调确认后交部门经理核准做为选择，评估厂商的依据

　　6.3.1.1价格基准

　　为使采购之产品，能够符合成本策略要求及以合理的市场价格取得，采购应对原物料的价格提出价格基准

　　6.3.1.2交期(LEAD TIME)基准

　　为使产品能够符合库存策略要求并且能适时地投入生产制造，物控应对物料之下订单至交货为止的交货期间，提出交期(LEAD TIME)要求

　　6.3.1.3产品安规与制造能力基准

　　工程部应提出产品的安规要求(例如：UL CSA)产品规格允许或厂商的工程能力要求如需要时提出送样评估要求

　　6.3.1.4产品品质保证基准

　　品保部应针对产品的品质要求，考虑下列方式或其组合，提出厂商应具备的品质保证方案要求，如有需要时可考虑实地评鉴厂商保质保证系统

　　6.3.1.4.1获得ISO 9000认证

　　6.3.1.4.2厂商没最终产品检验附出货报告

　　6.3.1.5其它服务

　　各单位若有与产品相关的其它(服务)要求时，则在其它服务栏内提出具体要求并签署

　　6.3.2厂商能力调查

　　由采购参考下列原则寻找适当的厂商，并请厂商填写《供应商资料》(附件五)及依《厂商选择评估基准表》进行厂商能力调查

　　6.3.2.1具优良品牌形象或获市场好评之厂商

　　6.3.2.2在该类产品居领导地位或产品品质优良之厂商

　　6.3.2.3 价格，服务具有竟争力厂商

　　6.3.2.4服务同业绩效卓之厂商

　　6.3.3评估选择厂商

　　采购在收到各厂商填回的《供应商资料卡》及厂商能力调查结果进行实查并《厂商选择评估基准表》的要求协调送样或实地评鉴作业或资格审查

　　6.3.3.1送样

　　6.3.3.1.1当需要送样时，则采购通知厂商送样，交品保部依进料检验标准测试，检验提出相关的检验报告送采购归总

　　6.3.3.1.2不合格时，由采购通知厂商限期改善后再向本公司申请送样，若再不合格则取消其资格

　　6.3.3.2实地评鉴厂商

　　当需要实地评鉴厂商时，由采购单位召集相关单位依《供应商评鉴表》(附件六)的项目，对厂商制造能力及品质能力，进行实地了解或评估，并于回厂后开评核

　　会议议决是否录为合格厂商

　　6.3.3.2.1评鉴判定不合格基准

　　当厂商有二项被评为差或一项被评为劣时，新厂商目前的合格厂商差距无发展潜力时

　　6.3.3.3当依《厂商选择评估基准表》的要求完成厂商评估选择作业，采购应汇总相关资料择定厂商，提出《合格供应商登录申请表》交各参与单位会签确认送厂务中心最高主管审核后由采购登录及分发更新的《合格供应商名录》

　　6.3.3.4特殊通融登录，符合以下条件之厂商或免于评鉴直接登录

　　6.3.3.4.1通过ISO或相关国际/国家品质标准者

　　6.3.3.4.2客户指定

　　6.3.3.4.3独家垄断，无替代厂商者

　　6.3.3.4.4 本程序书执行前已合作良好者

　　6.4厂商考核管理

　　6.4.1每三个月考核一次

　　6.4.2考核办法

　　6.4.2.1则采购依产品类别分发厂商考核表，则各单位分别对厂商评分考核

　　6.4.2.2同一物件若考核单位有两个以上时，则以平均分数为厂商的成绩，若考核单位有异议则不列入平均计算

　　6.4.2.3若客户到厂商处验货时，其记录不可做为厂商有效管理品质的证据

　　6.4.2.4当厂商考核结果产生上列情形时，应对最差等级的厂商，则采购针对其考核状态协商权责考核单位提出处理或取消合格厂商资格

　　6.4.2.4.1厂商的评分等距达三个等级

　　6.4.2.4.2厂商考核等级全分为DE两个等级

　　6.4.2.4.3若厂商考核等级全分为E级时，则取消其资格

　　6.4.2.5采购回收总《厂商考核表》传各权责单位全签确认呈总经理核示

　　6.4.2.6采购依核示内容采取行动或调整采购策略

　　6.4.3考核项目及单位

　　6.4.3.1价格

　　由采购依厂商价格竟争力以考核给分方式参考以下评分标准

　　很 便 宜 便 宜 市 价 可 贵 很 贵

　　100~95分 94~85分 84~75分 74~60分 59~50分 49~0分

　　6.4.3.2品质

　　由品保对厂的进料，制程品质考核给分方式参考下列评分标准

　　6.4.3.2.1抽检批数

　　进货批数-不合格批数/进货总批数*100%

　　6.4.3.2.2免检

　　100%

　　6.4.3.2.3制程

　　每件异常且属于供应商责任时，扣5分

　　6.4.3.2.3.1制造：生产件数-不良件数*5

　　6.4.3.2.3.2品保：进料份数-件数*5

　　6.4.3.3交期

　　由采购对厂商交货状态予以考核，交期考核公式为：

　　(1-迟交批数/总交货批数)*100%

　　6.4.3.4服务水准(协调性)

　　则采购与品保对厂商服务水准，协调性予以考核，其考核方式参考下列

　　优 良 可 差 劣

　　100~91分 90~81分 80~71分 70~60分 59~0分

　　6.4.4资格取消

　　6.4.4.1当厂商的价格，品质，交期或服务水准于考核结果或日常表现低劣时，则权责单位提出合格厂商资格取消申请，申请权责如下：

　　6.4.4.1.1价格交期水准低劣时，由采购制造单位提出合格厂商资格取消申请

　　6.4.4.1.2品质水准低劣时，由品保或制造单位提出合格厂商资格取消申请

　　6.4.4.2会签相关单位

　　资格取消须经采购，品保与制造会签同意，厂务中心经理核准后，并由采购自《合格供应商名录》除名，同时重新分发《合格供应商名录》

　　6.4.4.3 当厂商连续一年无交货记录，直接由采购取消资格无需会签

　　6.5厂商记录保存及维持

　　6.5.1《厂商选择，评估基准表》

　　由采购依据产品类别建档保存，以供评估新厂商时使用参考，以节省评估新厂商时之运作

　　6.5.2《供应商资料卡》，《供应商评鉴表》，《合格供应商登录申请表》，《厂商考核表》由采购依厂商分别建档保存

　　6.5.3《厂商考核表》保存期限为二年，其余档案保存期为取消厂商资格后一年

　　7. 合格供应商名录

　　7.1合格供应商名录 MD-P-001 01

　　7.2厂商考核表 MD-P-001 02

　　7.3合格供应商登录申请表 MD-P-001 03

　　7.4供应商选择，评估基准表 MD-P-001 04

　　7.5供应商资料卡 MD-P-001 05

　　7.6供应商评鉴表 MD-P-001 06

　　合 格 供 应 商 名 录

　　□ 原物料 □ 外包产品 □ 制/修订日期

　　项 次 产品类别 供应商名录 登录申请编号 登录日期 备 注

　　分发部门： □ QA______________ □ IQC_______________

　　核准： 审查： 制定：

　　MD-P-001 01

　　厂 商 考 核 表

　　考核年度： 年 月至 年 月

　　编 号：

　　产品类别：

　　名次 代码 厂商名称 价格 交期 品质 服务 总分 评等 备注 评分标准

　　A 100~91 A级

　　90-81 B 级

　　80~71 C级

　　70~60 D级

　　60以下 E级

　　B　　C　　D　　E　　F

　　备注：上表由考核主办单位根据各单位考核成绩填写

　　各权责单位考核评分解析表：

　　1各考核项目以该项目之权重为满分,考核时以最佳为基准,其余各厂商分别与最佳者比较给分；

　　2下表各权责单位依据独立考核后，交回主办单位由主办单位归总而成；

　　代码 价 格 交 期 (厂 务)

　　采 购 权 重 得 分 迟交批数 总交货批数 分 数 权 重 得 分

　　A 30% 20%

　　B　　C　　D　　E　　F

　　代码 品 质 交 期 (厂 务)

　　品 保 生 产 平 均 权 重 得 分 采 购 品 保 平 均 权 重 得 分

　　A 40% 10%

　　B　C　D　E

　　厂务中心经理核示

　　采 购 品 保 厂 务

　　MD-P-001 02

　　合格供应商登录申请表

　　编号：

　　供应商名称： 申 请 日 期

　　可产品类别 年 月 日

　　□ 供应商选择管理程序发布实行前之优良供应商，名册附件

　　□ 特例登录 □ 客户指定之供应商 □ 买方独占市场 □ 其它

　　□ 根据选择，评估基准表要求选择之合格供应商，其相关资料如下：

　　项目 选择，评估基准 供应商能力 评语

　　价格 □ 合乎要求

　　交期 □ 合乎要求

　　产品安规与制造能力 □ 合乎要求

　　其它/服务

　　送样 □ 是

　　□ 不需 □ 合乎要求

　　实地评鉴 □ 是

　　□ 不需 □ 合乎要求

　　厂务中心经理核示

　　资材部副理核示 采 购 厂 务 工 程 品 保

　　MD-P-001 03

　　供应商选择 评估基准表

　　制表日期：

　　供应商名称 认可产品类别

　　项 目 选 择 , 评 估 基 准 权 责 单 位

　　价 格　　交 期 采 购　　厂 务　　产 品 安 规

　　与工 程 能 力 工 程

　　产品品质保证 □ 获得ISO 9000认证

　　□ 供应商没有最终产品检验系统

　　□ 交货时检验附出货报告 品保

　　其 它

　　服 务

　　送 样 工 程

　　实 地 评 鉴 品 保

　　厂务中心经理核示

　　资材部副理核示 采 购 厂 务 工 程 品 保

篇3：塑胶电子厂工程变更作业程序:出货管制程序

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　出货管制程序

　　1. 目的:

　　产品出货时规格,数量等要求确认,确保产品送达客户,满足客户要求.

　　2. 范围:

　　凡本公司出货之产品均适用之.

　　3. 参考文件:

　　3.1.仓储管制程序 MD-P-002

　　3.2.搬运管理程序 MD-P-004

　　4. 定义

　　无

　　5. 权责:

　　5.1. 业务:将出货相关作业传递至相关部门,确认出货产品的规格,数量等内容及相关资料的制作.

　　5.2. 资材:按出货要求备料(包括备品)出货.

　　5.3. 报关:配合出货相关作业.

　　6. 作业内容

　　6.1. 国内交货部份.

　　6.1.1. 业务部开立”出库单”(附件一),主管签核后交仓管.由仓管负责分发至其它相关部门.仓管备料时,产品如无法备齐,将数量告知生管及业务.业务与生管确认原因及处理方法,有必要时由业务与客户进行协调.

　　6.1.2.仓管接到”出库单”,将成品按要求备于出货码头,确保产品数量,规格无误.经业务确认后再装货.出库单”实际出库栏由仓管填写.仓管在”出库单”上签名后,将存根联送业务部.

　　6.1.3.送货时业务按实际出库数填写”送货单”(附件二),进料验收单(客户有要求时)或其它客户要求之表与”派车单”(附件三)并交予(运输公司指派之)司机,要求其平安地将产品交予客户,并负责将客户签章之单据底联带回.

　　6.1.4.出货之后将出货的实际数量记录于”订单交货控制卡”(附件四)

　　6.2. 出口部份

　　6.2.1. 在出货前,由船务联系船务公司提供相关资料(S/O、PACKING LIST、INVOICE等)定船及约柜并通知本厂报关组,重复6.1.1~6.1.2.完成出货 .将运输公司之托运单底联留档.随后将出货资料提供至客户.告知出货情形.

　　6.2.2. 出货之后将出货的实际数量记录于”订单交货控制卡”(附件四)

　　6.3. 资料的保存.

　　“出库单” “送货单” “派车单”正本由业务部保存,保存期限为一年. “订单交货控制卡”由业务部保存,保存期限至少为两年.

　　7. 附件

　　7.1.附件一:出库单 YW-P-002 01

　　7.2.附件二:送货单 YW-P-002 02

　　7.3.附件三:派车单 YW-P-002 03

　　7.4.附件四:订单交货控制卡 YW-P-002

篇4：塑胶电子厂工程变更作业程序:产品鉴别与追溯程序

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　产品鉴别与追溯程序

　　1. 目的:

　　籍由适当的标识使得以在各项管理阶段,能够正确地识别产品或物料,并于反馈时顺利追查到各阶段的作业记录.

　　2. 范围:

　　各项管理阶段的产品鉴别与产品追溯作业.

　　3. 参考文件:

　　3.1.制程管制程序 PD-P-003

　　3.2.品质记录管理程序 PB-P-004

　　4. 定义:无

　　5. 权责:

　　5.1. 制造部门:制程中半成品或成品识别的维持.

　　5.2. 仓管人员:仓库中产品识别的维持与标示.

　　5.3. 品保部:负责产品的追溯,并协助产品之鉴别.

　　6. 作业内容:

　　6.1. 产品鉴别:

　　6.1.1.进料之产品鉴别:

　　依厂商在产品中包装标示及验收单来识别产品品名,料号.

　　6.1.2.制程之产品鉴别:

　　6.1.2.1.生产单位于半成品或成品标示单内注明料号及生产日期的标示.

　　6.1.2.2.产品成型包装时,包装人员应在外箱贴上标签(附件一),书写上产品的品名,料号,与生产日期.

　　6.1.2.3.客户对外箱上标签有特别要求时,依客户要求贴外箱标签.

　　6.1.3.仓库中之产品鉴别:

　　各仓管员应有效规划各物料之置放,并予以有效标示与维持产品之品名,料号标示,以利物品之寻查.

　　6.2. 产品追溯.

　　6.2.1.产品追溯执行时机:

　　6.2.1.1.客户抱怨时.

　　6.2.1.2.特采品或名免验入库品于制程各阶段发生品质异常时.

　　6.2.2.追溯规划:

　　当客户或法规有追溯需求时,由品管规划并指出追溯时的流程,路径及追溯时所使用的窗体名称,包括对个别或成批产品作独特标示的控制.

　　6.2.2.1.有关追溯的独特标示,应在追溯途径中相关的窗体中予以记录.

　　6.2.2.2.有关追溯的记录,保存期限应和追溯需求一致.

　　5.2.3.产品追溯流程:

　　6.2.3.追溯依据及控制.

　　6.2.3.1.出货外箱标示.

　　依客户要求张贴外箱LABEL(标签).

　　6.2.3.2.订单.

　　业务须于出货时在订单上注明产品的出货日期.

　　6.2.3.3.除上述的记录的规定外,凡有关产品追溯流程的记录窗体必须记录有关的制造日期或检验日期.

　　6.2.4.记录保存.

　　有关产品追溯的检验记录及工作报表由权责单位保存,其保存期限为半年以上.

　　6.2.5.召回程序.

　　6.2.5.1.当原物料,半成品决定特采或紧急放行时,由检验人员依<<物料鉴审记录表>>的编号顺序赋予<<物料鉴审单>>唯一的编号.

　　6.2.5.2.检验人员应依规定在产品包装上贴附”物料鉴审标签”(成品则视客户需要),同时记录<<物料鉴审单>>申请单编号及在<<物料鉴审记录表>>及相应的检验记录中记录<<物料鉴审单>>

　　编号,以在后绩的过程中不符合时,能够及时召回此一特采或紧急放行产品.

　　7.附件:附件一 成品标签.

　　附件一

　　五金塑料电子厂

　　品 名

　　料 号

　　数 量

　　生产日期

　　厂 商

　　检验员

　　备 注

篇5：塑胶电子厂工程变更作业程序:仓储管制

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　仓储管制

　　1. 目的

　　管制物料,产品的领用作业维持产品储存期间的品质,以确保产品的正确性及料帐管理的一致.

　　2. 范围

　　产品入库,领用及储存管理.

　　3. 参考资料

　　3.1.进料检验程序 PB-P-015

　　3.2.不合格品管制程序　　PB-P-006

　　3.3.出货作业程序 YW-P-002

　　3.4. 物料监审(RMB)程序 PB-P-008

　　4. 定义:无

　　5. 权责

　　5.1.仓库管理人员.

　　产品物料入库,领用及储存管理.

　　6. 作业内容

　　6.1.入库作业

　　6.1.1.原物料,零配件入库

　　6.1.1.1.点收.

　　6.1.1.1.1.厂商交货至公司时 ,应附送货单据和<<物料验收单>>由仓管人员核对送货之品名规格,数量,订单号码与交货日期,确认无误后于24小时内将<<物料验收单>>(附件一)交进料检验人员.

　　6.1.1.1.2.厂商送交之物品应置于待验区,若因特殊原因未置于待验区时,仓管人员应在待验的产品上挂或放待验牌.

　　6.1.1.2.判定合格时.

　　6.1.1.2.1.进料检验人员在<<物料验收单>>上签字后,送仓管人员办理入库.

　　6.1.1.2.2.仓管人员在将合格品搬运入库前,应确认交货产品每一包装或栈板上已贴有绿色<<合格标签>>.

　　6.1.1.3.判定不合格时

　　6.1.1.3.1.若判定不合格时,由进料检验人员在<<物料验收单>>上签拒收并通知采购人员处理此不合格品,品保单位通知仓管人员办理退货作业.

　　6.1.1.3.2.若接受物料监审时,由进料检验人员在<<物料验收单>>备注栏上签注”临审”并贴上“临审标签”,将<<物料验收单>>交由仓管人员办理入库作业.

　　6.1.2.退料入库.

　　厂务中心在成品完工后,将剩余之物料点清数量后开立<<物料退货单>>并由该单位主管签字后,交仓管人员办理入库.

　　6.1.3.半成品与成品入库作业.

　　6.1.3.1.半成品与成品完工时,由生产单位填写<<入库单>>(附件三)注记是半成品或成品)通知品保检验,经品保检验合格并签署确认后交仓管人员办理入库作业.

　　6.1.4.客户退货入库.

　　由业务填写<<销货退回单>>交给仓管人员点收,确认无误后,由仓管人员通知品保检验,经品保检验为不合格并签署后交仓管人员办理入库作业.

　　6.1.5.报废品入库

　　原物料,半成品及成品由申请单位填写<<报废单>>(附件四),由申请单位将报废品放置于仓库的指定区域.

　　6.2.仓储管理作业.

　　6.2.1.仓储规划.

　　仓储规划分为成品仓库,零件仓库,不良品区,报废区等各仓库储放及管理之物品划分如下:

　　6.2.1.1.成品仓库.

　　储放及管理完成外包装之成品.

　　6.2.1.2.零件仓库

　　储放及管理零件等之良品

　　6.2.1.3.半成品仓库.

　　储放及管理半成品等良品.

　　6.2.1.4.不良品区

　　储放属于供货商或外包加工等之不良品

　　6.2.1.5.报废区

　　储放报废品

　　6.2.1.6.客户退货区

　　储放属于客户退货的不良品

　　6.2.2.发,领,退料作业时

　　6.2.2.1.为了提供具有效能的发,领,退料作业,仓管人员应确实执行.

　　6.2.2.1.1.仓储整理,整顿作业.

　　6.2.2.1.2.进,出帐的核对与登录.

　　6.2.2.1.3.生产用料的核对与备料.

　　6.2.2.1.4.呆废料的预防与处理.

　　6.2.3.储位规划.

　　各仓库需对所储放之物料做储位规划并制订明显标示.

　　6.2.3.1.物料之储位可依产品别,相似零件别或料号别加以区分.

　　6.2.3.2.对所规划的储位与料架的每储存格应予格应予编定代码并明显标示以利物料备放管理

　　6.2.4.先进先出控制.

　　在新入库产品入库时,应将原置于仓库的产品先行移开或在新入库产品做适当的标示,以确保产品领用能够维持先进先出原则.

　　6.2.5.储期与仓储环境管理

　　6.2.5.1.由仓库人员制订<<储期与仓储环境管理标准>>(附件五),做为管理的基准.

　　6.2.5.1.1.储期

　　依据产品的特性,若有储存限的考虑时,规定物品的储存期限,储存期可视实际需要以制造日期或进厂日期为基准.

　　6.2.5.2.对超出保存期限的产品,仓管人员应在实物上予以标示,以防止未决定处理方法前领用.

　　6.2.5.3.超出保存期限的产品可填写<<物料监审单>>,依<<物料监审(MRB)程序>>决定其处理方法或以<<报废单>>申请报废.

　　6.2.6.<<物料记录卡>>(附件六)登录.

　　6.2.6.1.各仓库需对所储放之物料,须一物一卡依据相关异动单据详细登录于<<物料记录卡>>上,登录时务求物帐一致.

　　6.2.6.2.登录<<物料记录卡>>时须记录入库日期及数量或领料日期及数量并于每一笔进出后计算结存量.

　　6.2.6.3.<<物料记录卡>>须指出物料所储放的位置并于储位调整时予以修正.

　　6.2.6.4.除物料记录卡外,仓管人员应另建立帐册以核帐.

　　6.2.7.物料库存稽查.

　　6.2.7.1.月盘点.

　　每月底,由仓管人员进行全数盘点,将结果记录在<<物料月结表>>(附件七)上.

　　6.2.7.2.年终盘点

　　每年度进行年终盘点.

　　6.2.7.3.库存稽核重点.

　　6.2.7.3.1.库存稽查,盘点时,除清点品名数量外,尚须针对库存品之损坏污染,变质及使用期限做稽查.

　　6.2.7.2.2.仓管人员应每三个月巡视仓库并整理库存品,如有过期或异常之物料应予以标示并填写,<<物料监审单>>依<<物料监审(MRB)程序>>处理或以<< 报废单>>申请报废,在未决定处理方式前此一类物料禁止领用.

　　6.3.领用作业.

　　6.3.1.原料,零配件,半成品领料.

　　由领料单位开出<<领料单>>提前送至仓库,仓管根据<<领料单>>(附件八)上的品名规格,单位,申请数量,实发数量之备料作业.

　　6.3.2.成品出库.

　　由业务开立<<出库单>>经业务主管审核签字,送仓管将待出货产品移至待出货区等待出货.

　　6.3.3.供货商不良品处理.

　　生产单位退回之零配件不良品,属于供货商责任及进料检验所发现的不良品,若判定退回供应商时, 由仓管人员开立<<物料退货单>> , 办理退货作业.

　　6.3.4.临时性领料

　　当因作业需要,例如提供样品或产品研究使用时,由申请人填写<<领料单>>经主管核准后,仓管领取库存品.

　　6.3.5.若生产单位在制程中造成超过计划用料,需补料时应开立<< 补料单>>,经相关单位主管核准后,仓管人员按需补码量发料.

　　7. 附件

　　7.1.附件一:物料验收单 MD-P-002 01

　　7.2.附件二:物料退货单 MD-P-002 02

　　7.3.附件三:入库单 MD-P-002 03

　　7.4.附件四:报废单 MD-P-002 04

　　7.5.附件五:储期仓储环境管理标准 MD-P-002 05

　　7.6.附件六:物料记录卡 MD-P-002 06

　　7.7.附件七:物料月结表 MD-P-002 07

　　7.8.附件八:领料单 MD-P-002 08