篇2：马集学校差旅费报销制度

　　马集学校差旅费报销制度

　　(1)严格控制差旅费开支，各部门必须按照校长统一安排，要本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，做到一切从简，并先办理出差审批手续。

　　(2)派人外出办事，要做到三个紧缩：一是人数紧缩，能一人办的不要派两个人;二是时间紧缩，能一天办的不要花两天;三是安排紧缩，各部门派人外出办事，要相互通气，尽量做到综合办理，减少单项出差。

　　(3)外出办事人员，必须坚持勤俭节约精神，相关费用标准按上级文件执行。

　　(4)出差人员不得借出差之机游山玩水，出差期间因私绕道乘车，绕道车费自己负责，绕道期间不给出差补助。

　　(5)出差人员不得乘坐高档旅游车，亦不得雇用出租车;市内交通费按规定金额包干使用。确因时间问题不能乘车的，必须报请校长同意后方可租车。

　　(6)出差费用原则上由个人先行垫付，特殊情况须经校长同意后方可从学校会计处申领适度数量的费用。

　　(7)严格差旅费手续，报销差旅费，要贴好票据，交会计室办理审批手续。

篇3：有限公司差旅费管理制度

　　有限公司差旅费管理制度

　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

篇4：房地产公司差旅费管理制度范本

　　房地产开发公司差旅费管理制度范本

　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

篇5：房地产发展公司差旅费报销制度

　　房地产发展有限公司差旅费报销制度

　　第一章总则

　　第一条为了加强对出差、驻外人员的管理，保证出差、驻外人员工作和生活的需要，确保出差期间工作任务的顺利完成，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于江苏**房地产发展有限公司及其分(子)公司，下属控股子公司应参照执行。

　　第二章差旅费报销细则

　　第三条出差是指因公需要离开公司所在城市外出办理公务，包括：外出经济往来接洽、参加会议、市场调研、市场促销、物资采购、培训学习、招聘招工、参观访问等。

　　第四条出差应本着厉行节约、方便工作的原则，不必出差的公务，应以书信、电话、传真、电子邮件等方式来完成。

　　第五条各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理的出差日期；出差途中除因病或遇意外灾害，或因实际工作需要，提前电话请示相关领导批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并按制度酌情处理。

　　第六条出差人员应严格履行报批手续，填写因公出差单，并办好工作交接。

　　（一）国内出差的，六日内由部门负责人核准，六日以上由主管副总裁核准，并在人力资源部备案。

　　（二）部门总经理以上人员出差，一律由总裁核准。

　　（三）国外出差，一律由总裁核准。

　　第七条出差费用的报销：

　　（一）往返交通费、住宿费标准范围内据实报销，超支部分自理。

　　（二）出差地的市内交通费本着厉行节约的原则，尽可能乘坐地铁、公交车等交通工具，无特殊情况，打的费不予报销。

　　（三）出差期间的膳食补贴按标准报销；到分（子）公司、项目部出差的享受在途补贴，不享受住勤补贴；集团内部人员相互间招待所发生的费用，不得报销。

　　第八条出差人员任务完成后，应及时回公司人力资源部进行销差，同时向管理部提交一份出差报告，并在一周内报销相关费用；如有暂借款的，应结清暂支款。一周内未归还暂借款者，财务部应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第九条国内出差地点，根据当地的生活水平及物价水平，分为以下二类：

　　甲区：上海、广州、北京、深圳、海南，乙区：除甲区及南京市以外的其他地区。

　　第十条依职务或级别，出差人员可乘坐规定标准及标准以下的交通工具。具体标准如下表：

　　（一）搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。

　　（二）乘座火车从晚上20：00到次日早晨7：00之间超过6小时，或连续乘车超过

　　12小时的，可以乘座火车硬卧。

　　（三）与领导一道出差，可选择与领导同等的交通工具。

　　（四）所有总经理（含）以下人员原则上不得乘飞机，若遇紧急事务，本着效率优先的原则，经总裁或其授权人批准后可予以报销。

　　第十一条出差人员在外住宿，按职务级别享受相应标准 （如下表）：

　　（一）住宿费报销时，必须附有符合税务部门规定的住宿费发票，标准以内据实报销，超支部分个人自理。

　　(二)同性两人（含两人）以上出差的，本着厉行节约的原则，原则上要求两人同住

　　一个房间，费用以单人职务中最高者核报（总裁助理以上人员除外）。

　　第十二条出差人员按出差天数，发给伙食补贴，补贴标准如下表：

　　（一）出差有公务应酬的，不再享受伙食补贴。

　　（二）外出参加会议、参观访问的，如主办方提供食宿的，则不再享受伙食补贴。

　　（三）分（子）公司、项目部具备食宿条件的，原则上要求在分公司、项目部食宿，否则费用不予报销。

　　第十三条工作人员趁出差或调动工作之便，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车船费，扣除直线单程车船费，多开支的部分个人自理。

　　第十四条出差人员在报销差旅费时，必须在发票报销单的底部附上经批准的出差单（部门负责人出差必须附经董事长批准的出差单），部门总经理以上人员及所有涉外的（含香港、台湾、澳门）出差由行政部统一登记后报总裁或其授权人审批，对外出考察的，须同时附考察报告（一式两份：一份交财务部留存、一份交行政部留存）和相关考察资料（如图片、像片、资料、碟片等），否则，财务部将拒绝报销。

　　第十五条票据报销的要求，见《发票报销管理规定》，对于不符合要求的票据，财务部有权拒收并要求纠正。

　　第三章驻勤补贴细则

　　第十六条派外驻勤是指因工作需要由集团公司派往外地分公司工作、参加外地项目施工建设，连续在外工作时间超过一个月以上者。

　　第十七条由集团公司派至外地分公司的人员，若在当地的住宿由员工个人解决的，按分公司所在地的类别（甲区、乙区），分别给予住房补贴500元/月或、300元/月，分公司无食堂的，给予伙食补贴：450元/月（甲区）、300元/月（乙区），聘用合同中另行约定的除外。

　　第十八条集团在外地的施工建设、装饰装璜等项目，其驻勤人员食宿由项目部统一安排的，按每人每天10元的标准发放补贴，由项目部统一结算。

　　第十九条驻勤人员因工作需要，经部门负责人同意，回集团公司述职、处理公务的，其往返交通费参照差旅费报销办法执行，不再享受伙食补贴。

　　第四章附则

　　第二十条本规定解释权归财务部，监督权归总经办。

　　第二十一条本规定从董事长批准之日起执行，前期相关报销规定自行废止。