篇2：TS16949程序文件:产品防护控制程序

　　TS16949程序文件:产品防护控制程序

　　⒈目的:

　　在生产全过程中规范搬运、贮存、包装、防护和交付活动，保证产品质量不受影响。

　　⒉范围:

　　适用于公司从进货(材料/零件)、加工/装配、包装直至交付的全过程。

　　⒊职责:

　　3•1生产部负责对公司所有产品的搬运、贮存、包装和防护的管理。

　　3•2技术部负责对产品包装的设计。

　　3•3业务部负责最终产品的交付。

　　3•4仓库管理员负责对库存产品的贮存和防护。

　　3•5车间负责生产过程中的产品搬运、贮存、防护和包装。

　　⒋工作程序:

　　4•1搬运

　　4•1•1物资进厂后，采购人员须在场指导卸货，搬运至指定仓库内指定区域待检。

　　4•1•2外购件检验员及时检验，参阅《检验和试验状态控制程序》。

　　4•1•3生产过程中的产品搬运，必须在规定的周转箱中码放整齐，用合适的周转车搬运，严防在搬运过程中产品碰伤，影响产品质量。

　　4•1•4成品交付搬运时，操作人员应核实发货单内容与实物是否相符，不得错装、漏装。装货时应有雨蓬与隔离或固定装置，以防产品雨淋、碰撞及中途遗失。

　　4•2贮存和防护

　　4•2•1仓库内要整洁，所有物资应有防护和隔离措施，如防潮、防漏、防锈、放火等措施，贮存物资须整齐、集中并有状态标识，按《仓库管理制度》执行。

　　4•2•2生产过程的产品堆放、贮存应整洁有序，标识清楚，各工段负责管理与监督。

　　4•2•3易燃易爆物品应单独堆放，并由仓库保管员作好明显标识和安全消防工作。

　　4•2•4保管员每月至少自查一次，如发现包装损坏或生锈、变质，特别是遇台风、大雨等自然灾害后，影响贮存物资质量时，保管员应立即采取补救措施，并及时将情况上报部门负责人，并作好记录。

　　4•2•5保管员须做好本仓库的各种帐目、报表工作，贯彻先进先出，确保物资周转，并不断优化，具体按《仓库管理制度》。

　　4•3包装

　　4•3•1包装标准由技术部根据产品特性和运输要求及国家相关标准制订，报请总经理批准后执行。按《技术文件控制程序》。

　　4•3•2业务部在合同签订前应明确客户的包装要求，并在合同中注明，传递给生产部。参阅《合同评审控制程序》。

　　4•3•3生产部在生产计划中应注明顾客要求，送发各工段执行。

　　4•3•4包装设计

　　4•3•4•1对客户提出的特殊包装要求或新产品，技术部应制订包装标准，包装标准的制订参见4•3•1。

　　4•3•4•2技术部根据包装标准和顾客要求设计包装方案并形成书面文件传递给生产部执行。

　　4•3•5包装人员在包装前应确认产品质量是否达到要求(经检验合格的产品)，确认合格后，用规定的包装物品进行包装，经检验员检验合格后装箱。

　　4•3•6外销产品装车前由包装工外加托盘包装。

　　4•4交付

　　4•4•1在生产过程中如发生重大或关键设备损坏、需大修或某一零件损坏一时难以采购，影响生产进度，生产部应立即启动《偶发性事故反应计划》。

　　4•4•2如发生人力不可抗拒的特殊事故，导致不能按期交付时，业务部应在二天内与顾客联系，取得顾客的允许与谅解。

　　4•4•3业务部应一旦发现计划可能延误，应立即会同生产部门及时调整，确保100%按时交付。

　　4•4•4发货前业务部应提前以传真或电话通知顾客，除非顾客放弃此要求。如委托货运，业务部应同承运单位/部门订立合同，明确交付时间、地点及货运质量要求。

　　4•4•5如顾客有要求，第一批产品发运前，业务部按顾客要求提交等级，用传真或电子邮件方式提交顾客批准。参阅《生产件批准程序》。

　　4•4•6顾客批准后，如顾客对运输方式、路线、集装箱有要求的，业务部应按顾客要求进行;顾客没有要求的，业务部自行采用运输方式、路线、集装箱。

　　4•4•7发货前由业务经办人填写销售结款单，经业务部经理审批后，开出发货通知单，通知成品库发货。

　　4•4•8如有遗失或损坏情况，业务部经理通知经办人整理相关资料向承运责任人索赔，同时向客户说明情况，及时将遗失或损坏的产品补发给顾客。

　　4•4•9内销产品的交付:货到顾客单位或顾客指定地点后，由顾客经办人填写到货情况，签名盖章后将有效回执返回业务部存档。如托运，业务经办人根据托运部门规定办理托运手续。产品发出后，业务经办人把提货单寄给顾客并随时联系到货情况，直至顾客完整无损地收到产品。

　　4•4•10外销产品的交付由生产部按合同要求申报商检，商检合格后，业务部按合同要求发货。

　　⒌相关文件:

　　5•1QS/TSB20**3-20**《生产件批准程序》

　　5•2QS/TSB20301-20**《合同评审控制程序》

　　5•3QS/TSB20502-20**《技术文件和资料控制程序》

　　5•4QS/TSB21201-20**《检验和试验状态控制程序》

　　5•5QS/TSB3150101《仓库管理制度》

　　⒍相关表单:

　　见清单。

篇3：TS16949程序文件:产品标识和可追溯性程序

　　TS16949程序文件:产品标识和可追溯性程序

　　⒈目的:

　　对产品从采购进货、生产到交付的各个阶段以适当的方式标识，确保产品批次清楚，以实现可追溯性。

　　⒉范围:

　　适用于采购进货、生产、交付过程中的产品的标识。

　　⒊职责:

　　3•1 生产部负责产品标识和可追溯性管理。

　　3•2 各职能部门负责本部门的产品标识和可追溯性的实施工作。

　　3•3 生产副总、质保部负责对产品标识的检查工作。

　　⒋工作程序:

　　4•1 进货物资的标识

　　4•1•1 仓库保管员依据分承包方的发货单，负责将物资放置仓库待检区，同时把待检标牌放置于该物资上。

　　4•1•2 物资检验合格后入库，仓库保管员填写标牌，放在合格物资上。

　　4•1•3 仓库保管员对入库物资在物资保管库存帐上登记，填写《产品质量跟踪卡》。

　　4•2 工序产品的标识

　　4•2•1 操作工按仓库的出仓单做好批次标识，同时将未加工和已加工的产品分别放置于未加工区和已加工区。

　　4•2•2 产品在转序时，应由工段长和检验员共同签字，方可往下道工序流转。

　　4•3 成品的标识

　　4•3•1 总检员检查包装箱上公司名称、产品型号、规格、数量、批次等标志是否明确无误。

　　4•3•2 成品库的标识参阅《仓库内产品的标识管理》。

　　4•4 标识的管理

　　4•4•1 各仓库内产品标识管理由各仓库的主管部门负责人管理。

　　4•4•2 各仓库要做到帐、物、卡一致，当产品出入库时应及时做好记录，调整标识。

　　4•4•3 管理者代表组织有关部门对标识的有效性作不定期的检查。

　　4•5 可追溯性控制

　　4•5•1 当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，管理者代表会同技术部、质保部、生产部、业务部、采购部等有关人员查阅产品质量跟踪卡及各种记录进行分析、处理。

　　4•5•2 对紧急放行、例外转序或材料偏离许可的产品，应在产品质量跟踪卡及台帐中注明相应如 "紧急放行" 等字样，以便进行追溯性检验。

　　4•5•3 当计量、检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知检验组、业务部，按产品制造时间或班次或发货批次进行追回、检验。

　　⒌相关文件:

　　5•1 QS/TSB21201-20** 《检验和试验状态控制程序》

　　5•2 QS/TSB3080101 《仓库内产品的标识管理》

　　5•3 QS/TSB3080102 《产品可追溯性管理细则》

　　⒍相关表单:

　　见清单。

篇4：发料作业—自制产品程序

　　发料作业-自制产品程序

　　1.本作业程序适用于本公司自制产品制造之发料作业。

　　2.本作业程序中之功能单位.依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

　　(一)仓储单位

　　(二)生产单位

　　(三)会计单位

　　3.仓储单位收到生管单位送来之‘制令领料单’第二联后，应依BOM表备料并填写‘发料单’(附表W03)注明单号、日期、领料单位、制造工作单号、制造工作单量、料号、品名规格、单位、需求量、实发量、不足量，送单位主管签核，经生产单位签收后发料。

　　4.‘发料单’一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下：

　　第一联：送会计单位据以入帐后存盘备查。

　　第二联：由仓储单位登入材料帐及材料卡后连同‘制令领料单’第二联分别依编号顺序存盘备查。

　　第三联：连同原料交生产单位投入生产，其后续作业详见生产及工场管理‘现场制造管理作业’。

　　第四联：由生管单位存盘备查。

篇5：塑胶电子厂工程变更作业程序:产品鉴别与追溯程序

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　产品鉴别与追溯程序

　　1. 目的:

　　籍由适当的标识使得以在各项管理阶段,能够正确地识别产品或物料,并于反馈时顺利追查到各阶段的作业记录.

　　2. 范围:

　　各项管理阶段的产品鉴别与产品追溯作业.

　　3. 参考文件:

　　3.1.制程管制程序 PD-P-003

　　3.2.品质记录管理程序 PB-P-004

　　4. 定义:无

　　5. 权责:

　　5.1. 制造部门:制程中半成品或成品识别的维持.

　　5.2. 仓管人员:仓库中产品识别的维持与标示.

　　5.3. 品保部:负责产品的追溯,并协助产品之鉴别.

　　6. 作业内容:

　　6.1. 产品鉴别:

　　6.1.1.进料之产品鉴别:

　　依厂商在产品中包装标示及验收单来识别产品品名,料号.

　　6.1.2.制程之产品鉴别:

　　6.1.2.1.生产单位于半成品或成品标示单内注明料号及生产日期的标示.

　　6.1.2.2.产品成型包装时,包装人员应在外箱贴上标签(附件一),书写上产品的品名,料号,与生产日期.

　　6.1.2.3.客户对外箱上标签有特别要求时,依客户要求贴外箱标签.

　　6.1.3.仓库中之产品鉴别:

　　各仓管员应有效规划各物料之置放,并予以有效标示与维持产品之品名,料号标示,以利物品之寻查.

　　6.2. 产品追溯.

　　6.2.1.产品追溯执行时机:

　　6.2.1.1.客户抱怨时.

　　6.2.1.2.特采品或名免验入库品于制程各阶段发生品质异常时.

　　6.2.2.追溯规划:

　　当客户或法规有追溯需求时,由品管规划并指出追溯时的流程,路径及追溯时所使用的窗体名称,包括对个别或成批产品作独特标示的控制.

　　6.2.2.1.有关追溯的独特标示,应在追溯途径中相关的窗体中予以记录.

　　6.2.2.2.有关追溯的记录,保存期限应和追溯需求一致.

　　5.2.3.产品追溯流程:

　　6.2.3.追溯依据及控制.

　　6.2.3.1.出货外箱标示.

　　依客户要求张贴外箱LABEL(标签).

　　6.2.3.2.订单.

　　业务须于出货时在订单上注明产品的出货日期.

　　6.2.3.3.除上述的记录的规定外,凡有关产品追溯流程的记录窗体必须记录有关的制造日期或检验日期.

　　6.2.4.记录保存.

　　有关产品追溯的检验记录及工作报表由权责单位保存,其保存期限为半年以上.

　　6.2.5.召回程序.

　　6.2.5.1.当原物料,半成品决定特采或紧急放行时,由检验人员依<<物料鉴审记录表>>的编号顺序赋予<<物料鉴审单>>唯一的编号.

　　6.2.5.2.检验人员应依规定在产品包装上贴附”物料鉴审标签”(成品则视客户需要),同时记录<<物料鉴审单>>申请单编号及在<<物料鉴审记录表>>及相应的检验记录中记录<<物料鉴审单>>

　　编号,以在后绩的过程中不符合时,能够及时召回此一特采或紧急放行产品.

　　7.附件:附件一 成品标签.

　　附件一

　　五金塑料电子厂

　　品 名

　　料 号

　　数 量

　　生产日期

　　厂 商

　　检验员

　　备 注