篇一：公司公务接待制度

　　兰州西热东输经营公司公务接待管理规定

　　第一章 总则

　　第一条 为规范公司公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

　　第二条 本规定适用于公司各部门、分公司的公务接待行为。

　　本规定所称公务接待，是指因工作业务往来、学习交流、出席会议、检查指导等发生的相关公务接待活动(包括用餐、住宿等)。

　　第二章 接待原则

　　第三条 公务接待坚决贯彻“厉行节约、反对浪费”的原则，严格控制公务接待范围和标准，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等，坚决杜绝非公务性接待和超标接待。

　　第四条 公司所有公务接待由办公室统一负责安排，特殊情况需说明原因，经总经理同意后方可进行接待。

　　在公务接待中，不得在机场、车站组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排迎送，不得铺设地毯，严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。

　　第五条 公司所有公务接待都必须事先向办公室提出申请，经主管经理和总经理同意后方可安排。未经领导批准的公务接待，办公室不得安排和结账，财务部也不准予以报销费用。

　　第六条 公务接待住宿应当严格执行公司标准，不得超标准安排接待住房，应在定点饭店或者宾馆安排，执行协议价格。

　　第七条 公务接待应按照规定标准安排工作餐，并严格控制陪餐人数。

　　工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

　　第三章 接待程序

　　第八条 公司公务接待，接待部门都应事先填写《公务接待审批表》，说明具体接待对象、人数、事由、时间、标准、陪同人员等内容，报办公室审核。办公室审核后请示主管经理和总经理同意后方可安排。

　　第九条 如遇特殊情况无法事先审批，办公室可口头请示主管领导同意后方可进行公务接待，并于三日内补办审批手续，逾期由接待部门负责人自行结算。

　　第十条 公务接待原则上由办公室统一安排，特殊情况需要由接待部门安排时，须经主管领导批准，否则由接待当事人自行结算。

　　第十一条 各部门有重要接待(重要领导或重要客户来访)任务时，应提前一天报办公室，并预先制定接待方案，由办公室配合相关部门实施。

　　第十二条 公务接待原则上由办公室统一结账，特殊情况需要接待当事人在消费结账时，应核实账单，并据实签名确认、开具发票。

　　第四章 接待标准

　　第十三条 公司接待工作应严格按下列级别和标准安排，超过此标准的接待需报总经理批准。

　　说明：1、以上标准用餐不含酒水。

　　2、接待用酒原则上由办公室进行集中采购，接待发生时，由办公室统一准备安排。

　　3、陪同人员数量应根据需要适当安排，原则上不得超过接待对象人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

　　第五章 审批权限

　　第十四条 公司总经理有权安排特级接待标准和其他特殊情况的批准。

　　第十五条 公司公务接待费用在1000元(含)以下的，由分管领导审批，公务接待费用在1000元以上的由总经理审批。

　　第十六条 其他由公司承担的接待费用，必须经总经理审批。

　　第六章 接待费报销程序

　　第十七条 接待费用由办公室统一进行报销，在特殊情况下发生的接待费用，经总经理批准后，由接待当事人依据《公务接待审批表》和消费的正式发票，于当月25日前，按公司财务部门相关规定办理报销手续。

　　第十八条 接待费报销时，经办人须取得用餐酒店或住宿宾馆正式发票，并附上《公务接待审批表》，交由财务部门审核，总经理审批后方可报销。发票必须符合以下规定：

　　(一)定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，发票归属地与费用实际发生地必须一致;

　　(二)手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销;

　　第十九条 公务接待超出标准部分的费用，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字，报总经理批准后方可报销。经总经理批准的特殊接待费用据实报销。

　　第二十条 财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。每月28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，在此期间停止费用报销。

　　第七章 责任追究

　　第二十一条 凡公司员工弄虚作假，借业务接待之名谋取个人利益，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款500元，并通报批评;

　　第二十二条 公司员工虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予处分，并扣发年终奖金。

篇二：公司公务接待管理办法

　　平煤物?20**?10号

　　关于印发《物资供应总公司公务接待管理办法》的通知

　　各单位、各部门：

　　《物资供应总公司公务接待管理办法》已经总公司领导班子会议研究同意，现予印发，请遵照执行。

　　二OO六年元月十九日

　　主题词：公务接待 管理 办法 通知

　　抄送：公司领导

　　平煤集团物资供应总公司办公室 20**年1月20日印发

物资供应总公司公务接待管理办法

　　为加强管理，进一步搞好对外接待工作，推进接待工作规范化、程序化、制度化，根据集团公司文件精神结合总公司实际，制定管理办法如下：

　　一、招待费指标核定原则

　　1、公司具有独立法人资格的生产厂及经营单位，按照《工业企业财务制度》的规定，依据销售收入的一定比例自行计算和掌握业务招待费。

　　2、公司不具有独立法人资格的供应单位、生产厂、经营单位和机关科室及附属部门，其业务招待费不在下达指标，统一分配到战线领导，实行归口管理。确因工作需要必须发生业务招待费时，由战线领导签字后，报办公室核定标准，费用从各有关领导切块的业务招待费指标中列支。

　　3、招待客人原则上在物资饭庄就餐，外部餐费原则上不予报销、出差和必要的外部招待，需经党政主要领导批准方可报销。

　　二、接待范围

　　1、上级领导及由上级领导带队的检查、考核、调研工作组。

　　2、上级及有关部门来总公司工作或召开会议。

　　3、邀请有关人员来总公司进行业务、技术交流与合作。

　　4、兄弟单位来总公司参观、学习、联系工作等情况。

　　三、接待原则

　　1、定点接待。各类接待活动坚持统一管理、定点接待的原则，一律在物资宾馆安排接待和食宿。

　　2、对口、对等接待。公务活动原则上由业务对口部门的同级领导出面接待，综合性接待由公司办公室协调。

　　3、节约、从简原则。不超规格安排接待，不超标准安排食宿。

　　4、严格控制接待陪同人员、陪餐人员和陪同车辆。陪餐人数和次数要严格控制，不得用公款组织高消费娱乐、健身活动或与工作无关的旅游活动。不得到定点接待地点以外的宾馆、酒店及营业性消费娱乐场所进行公务接待，如有发生，费用自理。

　　5、外地联系工作接待费用，要严格控制指标，超过指标的费用自理。

　　6、各战线领导负责本战线公务接待费用的管理和使用。机关之间、机关和基层之间的工作交往，不准安排招待和宴请。

　　7、接待工作应本着“必须、合理、节约”的原则，实行统筹协调，分工协作，对口负责，相互配合。

　　四、接待程序

　　1、公司办公室负责总公司的各项日常公务接待工作。

　　2、公务接待应由业务对口部门根据来宾情况，活动日程及活动安排提出初步意见和建议，填写《公务接待申报表》并上报主管领导，经主管领导签字后，由公司办公室按标准统一安排接待。

　　3、公司领导直接接待事项，由办公室填报《公务接待申报表》,经领导签字后，由办公室按标准安排接待。

　　4、凡大型活动、承接会议及接待规格较高、时间较长的公务接待，由公司主要领导批准或有关会议审定。

　　5、办公室按《公务接待申报表》三联单通知物资饭庄，饭庄凭单据结算费用。

　　五、具体要求

　　1、各级领导干部要始终保持公仆本色，带头发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，以身作则，廉洁自律，对超标准的接待安排要自觉予以纠正，并加强对下级人员的教育和管理。要严格按照总公司接待就餐报批制度，接待标准列入报批内容，谁批准谁负责，任何人都不得擅自提高接待标准。

　　2、总公司纪委、审计、财务部门要加强经常性的监督检查。审计部门要定期对接待经费开支情况进行专项审计;财务部门要加强对接待服务项目的财务审查稽核和监管;纪检监察部门要认真受理群众举报，及时查处公务接待工作中的铺张浪费问题，对于情节严重的，必须追究直接责任人和主管领导的责任。

　　3、各战线领导要严格控制接待费用指标，办公室设立专门台帐，当月指标当月报，超支不报，接待费用与工资指标挂钩管理，凡接待费用超出计划指标的，扣发本人工资的10%。

　　20**年1月19日