篇2：物业管理公司内部质量审核程序(7)

　　物业管理公司内部质量审核程序（七）

　　1.0目的

　　通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。

　　2.0适用范围

　　适用于对本公司的内部质量体系审核。

　　3.0职责

　　3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。

　　3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内部质量审核报告》。

　　3.3审核员负责编制《检查表》，进行现场审核，签发《不合格报告》。

　　3.4办公室负责内部质量审核的具体实施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度内部质量审核计划的制定

　　办公室于年初编制定本年度的内部质量审核计划，主要内容有：审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等，经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。

　　4.2审核的频次

　　内部质量审核每年至少进行两次。需要进，可随时安排局部或全局的审核。

　　4.3审核的准备

　　4.3.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。

　　4.3.2制定内审实施计划

　　内审组长制定《内部质量审核计划》，内容包括：

　　A审核的目的和范围；

　　B审核的依据；

　　C审核组成员名单；

　　D审核的日程安排。

　　4.3.3审核组预备会议

　　内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。

　　4.3.4发放内审计划

　　审核组应以局面的形式提前3天正式将内审计划发放到受审核部门/人员。

　　4.3.5准备并收阅工作文件

　　审核员进行审核工作前，应事先备齐下列表格、文件和资料：

　　A审核日程安排表和任务分配表；

　　B检查表、《不合格报告》表；

　　C质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不合格报告》等。

　　4.3.6编制《检查表》

　　审核员根据收集到的文件和资料编写《检查表》。

　　4.4审核实施

　　4.4.1现场审核

　　A内审员按照内审计划和编好的《检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据；

　　B对发现的不合格项，经受审核部门/人员确认后，填写《不合格报告》；

　　C内审组长负责对审核的全过程进行控制。

　　4.4.2汇总、整理《不合格报告》

　　内审组长组织讨论审核结果，确定不合格项并与被审核部门交换意见后，填写《质量体系内审不合格项目分布表》。

　　4.4.3总结

　　审核工作完成后，内审组长主持召开审核会议，向质量审检小组受审核部门宣布审核结果，同时接受和答询受审部门提出的问题。

　　4.4.4《不合格报告》由审核员签发，受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。

　　4.4.5编写审核报告

　　《内部质量审核报告》由内审组长编写，保证其具有正确性和完整性，并交管理者代表审批。

　　4.5责任部门根据《不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正，内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。

　　4.6《内部质量审核报告》由办公室发给各个受核部门/人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室归档保存，保存期为3年。

　　5.0相关文件

　　5.1《质量手册》

　　5.2《纠正和预防措施控制程序》

　　5.3《内部质量审核计划》

　　5.4《检查表》

　　5.5《内部质量审核报告》

篇3：物业公司内部质量审核管理标准作业规程

　　物业公司内部质量审核管理标准作业规程

　　1.0目的

　　检查、评价质量体系的有效性，保证质量体系的完善和改进。

　　2.0适用范围

　　适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。

　　3.0职责

　　3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件，并组织进行内部质量审核活动。

　　3.2品质/拓展部在管理者代表领导下，具体组织开展内部质量审核活动。并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查验证。

　　3.3审核组织负责编制有关审核文件进行现场审核。

　　4.0程序要点

　　4.1总则。

　　内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员（以下简称内审员）进行。

　　4.2内审员的基本条件。

　　4.2.1IS09000文件的主要编写人。

　　4.2.2认真负责，有较强的敬业精神。

　　4.2.3有较强的组织及语言、文字表达能力。

　　4.3内审员的必备条件。

　　4.3.1经有关单位培训，取得"质量体系内部审核员培训合格证书"或取得质量体系内部审核员注册资格。

　　4.3.2经管理者代表认可后，由总经理任命。

　　4.4内部质量审核（以下简称内审）的时机。

　　4.4.1内审按计划进行时，一年的间隔期内，至少进行2次，公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。

　　4.4.2追加内审。

　　（1）例行内审之外进行的内审，公司界定为追加内审。可预期时，追加内审亦应在年度审核计划中列出。

　　（2）下列情况之一，应进行追加内审；

　　●文件化质量体系开始实施后的适当阶段；、

　　●认证机构监督审核前的适当时候；

　　●当发生服务质量不符合规定，引起业主严重投诉时；

　　●总经理认为必要时。

　　4.5内审的组织工作。

　　4.5.1品质/拓展部负责编者按制《年度内部质量审核计划》，经管理者代表批准后实施。实施前，品质品部应下达内审通知，内审通知应经管理者代表批准。

　　4.5.2追加内审由品质/拓展部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。

　　4.5.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。

　　4.6审核组。

　　4.6.1每次审核均需组成审核组，根据时间安排和审核工作量大小，在一次审核中审核组可分为几个审核小组。

　　4.6.2审核组由具有资格的内审员组成，审核组需指定一名内审员为审核组长。

　　4.6.3内审的具体实施由审核组长负责，审核组独立完成。

　　4.6.4审核的实施。

　　4.7.1内审应按规定的程序时间并完成。

　　4.7.2内审应按规定的程序时行。

　　4.7.3审核组成员应按分配的审核的审核范客观、公正地纠集客观证据，并对检查结果和评价的准桷性、可追溯性负责。

　　4.7.4审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范。

　　4.8公司制定并实施《内部质量审核实施标准作业规程》，规范内审活动和内审员的资格确定及审核行为准则。

　　4.9内审中发现不合格项的纠正措施和验证。

　　4.9.1内审中发现的不合格项是"审核报告"内容的一部分，审核组应以"不合格通知单"的书面形式送达受审部门。

　　4.9.2受审核部门负责人应该"不合格通知单"指出的不合格事实，举一反三，从根源上制定并实施纠正措施，以减少或消除不合格的发生。

　　4.9.3纠正措施实结束后，受审核部门负责人应将实施情况和结果填入"纠正措施"相应栏内报品质/拓展部请予以验证。品质/拓展部应将验证结果报告管理者代表。

　　4.9.4"纠正措施"经验证无效果或没有达到预期目标的，管理者代表应指示品质/拓展部再次下达"不合格通知单"直至验证达到要求为止。

　　4.10内审全过程形成的文件和记录，由品质/拓展部负责收集、汇总、保存，各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期3年。

　　4.11本规程作为品质/拓展部员工绩效考评的依据之一。

　　5.0记录

　　6.0相关持文件

　　6.1《内部质量审核实施标准作业规程》。

　　6.2《不合格纠正、预防标准作业规程》。

篇4：物业管理公司程序文件:内部质量审核程序

　　物业管理公司程序文件：内部质量审核程序

　　为了有效地实施内部质量审核，确保公司质量体系的适用性和有效性。

　　2．范围

　　适用于公司内部质量审核活动。

　　3．职责

　　3.1 公司品质主管负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划，保存内部质量审核全部文件和记录。

　　3.2总经理负责审批年度、月度内审计划，任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。

　　3.3 内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行，审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系。

　　4．方法和过程控制

　　4.1 审核计划

　　4.1.1 品质主管负责在每年十二月制定下一年度的审核计划，并报总经理审核、审批。

　　4.1.2 月度《审核计划》由品质主管负责编制，报总经理审批，并于审核一周前发至受审核部门负责人和审核组成员。

　　4.2 审核前准备

　　审核计划批准后,审核组长应结合受审部门具体情况及上次审核的不合格项(含观察项),与组员共同协商编制《内审检查表》和审核方式,以确保审核效果.

　　4.3 审核的实施

　　4.3.1 审核组长负责召开首次会议并宣布审核员分工，被审核方有关责任人参加首次会议。

　　4.3.2 审核员依照《内审检查表》逐项进行审核。

　　4.3.3 审核完毕后，审核组长召集审核员汇总审核意见，分析、确定审核结果。

　　4.3.4 审核组长召开末次会议，宣布审核结果。

　　4.3.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，并现场予以关闭。

　　4.3.6 对于经确认的不合格项，由审核员填写《不合格报告》及《内审观察项报告》，交审核组长审核，被审核方部门负责人签字确认。

　　4.3.7 审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施，复印件留存备查。

　　4.4 纠正措施的制定及落实

　　4.4.1 由被审核方责任人负责填写纠正措施，经部门负责人审核后，在四个工作日内报审核组组长，经认可后, 由被审核部门落实纠正措施。

　　4.4.2 纠正时间自审核组长签字认可之日起计，纠正期限原则上定为1个月，根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况，由被审核部门与内审员协商，可定为3个月内或下次审核前。

　　4.4.3 自纠正期限到期之日起一周内，由原审核员负责验证，将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上，并将已关闭报告交予品质主管存档。原件保留在公司，部门保留复印件。

　　4.5 审核报告

　　审核组长应在审核结束后，不合格报告和观察项报告的纠正措施经审核员确认后三个工作日内向总经理及受审核部门提交《审核报告》，《审核报告》内容如需更改，由审核组长负责对《审核报告》及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。

　　5．质量记录和表格

　　JSNHWY8.0-02-F1《内审检查表》

　　JSNHWY8.0-02-F2《内审观察项报告》

　　JSNHWY8.0-02-F3《不合格报告》

篇5：某物业管理公司第一次内部质量审核报告

　　某物业管理公司第一次内部质量审核报告

　　编写：ZZ

　　批准：ZZ

　　一、引言

　　本次内审是公司ISO9002-1994向ISO9001-2000转版审核前，组织的第一次内审，随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高，其品牌形象已深入人心，客户对我们的要求愈来愈高，这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增，组织架构进行了调整。为验证ISO9001质量体系在各部门中的运行情况，特安排本次内审，拟达以下目的：

　　1、全面检查各项工作，发现问题并促进解决。

　　2、加深新老员工对ISO9001质量体系文件的应用与理解。

　　3、为本转版审核作准备。

　　二、审核情况：

　　1、本次审核时间安排较紧，准备不充分，对各部门的审核只是针对重点，未全面开展。

　　2、审核前的准备：依据以往的内审经验，本次内审采取新老搭配分组，新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法，同时对审核过程的实操有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。

　　3、本次内审进展较顺利，各部门都很重视，均能正确对待审核，内审员对各部门也能做出客观公正的评价。

　　4、不足之处：

　　(1)由于ISO9001体系运行的时间不长，员工对体系的了解不够深入，对文件的内容不够熟悉。

　　(2)且对内审的质量控制不够，内审员对不符合项，观察项的判断不够精确

　　(3)审核技巧也有待提高，审核方式比较直接;

　　(4)签发《内审不合格报告》中，对纠正预防措施的忽略，往往只提出"补救措施方案"，很少提到要采取"原因分析和预防措施"无形中导致出现不合格的部门及负责人心存绕幸，出了问题也没啥，补上就行，被动应付而没有心思放在主动预防上，违背了ISO9001预防为主的思想，故要坚定予以纠正此类情况。

　　5、本次内审发现4个轻微不合格项，签发4张《内审不合格报告》涉及保安保洁客户服务中心及行政部，16个观察项，这次的内审，在较大范围内发现了工作中存在的问题，同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内容。

　　三、原因分析及改进方向

　　从本次审核工作

　　的结果分析其原因有以下几个方面：

　　1、是物业公司急剧的扩张，服务的深化，相应人员配置未能跟上，且有较大的流动性，组织架构新近调整，各部门的职能分工协调尚未达到理想状态，人员更多，而机构更大，对品质体系的维护、监控缺乏力度，对人员的培训也较粗浅，对ISO9001的理解不够全面和深入，从本次内审中审核员较多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件，就是个例子。

　　改进方向：

　　1、公司行政部应加强体系运行的监察力度，制定出可行的检查计划，确保体系的有效性。

　　2、对IS9001体系的培训，各部门须纳入各自的入职培训和在职培训，行政部须对各部门的助理、培训教员、资料员进行针对性的培训。

　　20**年10月23日文章来源自 物业经理人