篇2：有限责任公司出差管理制度

　　有限责任公司出差管理制度

　　为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本制度。

　　1.出差管理

　　1.1.流程：提出申请--在行政部领填《出差申请表》--部门负责人审批--总经理审批--董事长审批--借支--行政部备案--出差。

　　1.2.出差审批权限：部门负责人3天;总经理5天;5天以上须经董事长批准。

　　1.3.出差审批实行逐级审批，即出差人从本部门负责人逐级审批至所需规定权限止。

　　1.4.出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》方可向财务部预支差旅费，并按《借款借支管理制度》规定办理借款手续。

　　1.5.出差人应在出差前将《出差申请表》交行政部备案。

　　1.6.临时紧急出差经出差审批权限负责人同意后，报行政部备案，事后补办相关手续。

　　1.7.出差人返回后七日内应按《费用报销管理制度》办理报销手续。

　　1.8.公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

　　1.9.出差期间因保管不当丢失的票据、钱物等由出差人负责承担和赔偿。

　　1.10.《出差申请表》应注明预计出差时间、出行方式、到达地点、所办事宜、借支金额等，详见附表。

　　2.补助标准

　　2.1.出差补助指的是公司员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补助、以及因出差远离家人、车舟劳顿等而享有的出差补助。

　　2.2.县市级城市：住宿费不超过130元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过50元/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助30元/天，出差补助20元/天。

　　2.3.地市级城市：住宿费不超过170元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过70元/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助40元/天，出差补助20元/天。

　　2.4.省会级城市：住宿费不超过200元/天(凭发票报销，超过部分自理)，市内交通费不超过90元/天(凭发票报销，超过部分自理)，伙食补助50元/天，出差补助20元/天。

　　2.5.随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

　　2.6.出差车船费按《出差计划申请表》审批确定的出行方式凭发票实报实销，未经总经理同意擅自改变出行方式，超支部分自行承担。

　　2.7.自带汽车出差不享受市内交通费，路桥费凭票实报实销。

　　2.8.出差时间不足一天按以上标准发放伙食补助和出差补助。连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。

　　2.9.工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费及出差补助。

　　2.10.出差期间，确因工作需要接待时，经汇报同意后按《接待管理制度》规定办理，但取消当日伙食补助。

　　2.11.外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

　　2.12.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不发放伙食补助，但发放在路途期间的伙食补助费。

　　2.13.外出参加会议或学习培训期间的出差补助照发。

　　2.14.出差期间在休息日及法定节假日办理公事的算加班，加班工资与出差补助互不影响。但出差在途期间遇休息日及节假日的不算加班。

篇3：集团出差管理制度

　　集团出差管理制度

　　为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

　　一、本规定适用于公司全体员工。

　　二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

　　三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

　　四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

　　1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

　　2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

　　五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

　　交通工具

　　级别

　　飞机

　　轮船

　　火车

　　其他交通工具

　　总经理、副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席(软座、软卧)

　　凭据报销

　　经理、副经理

　　经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其他

　　三等舱硬席(硬座、硬卧)

　　凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

　　七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

　　八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

　　九、住宿费标准见下表(单位：元/天)

　　级别

　　住宿标准(元)

　　总经理

　　300~500

　　副总经理、总经理助理

　　220~300

　　经理、副经理、经理助理、主任、副主任

　　180~220

　　员工

　　单人

　　200

　　双人

　　100

　　十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

　　十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

　　十二、由于薪资结构中含有伙食补助，故出差期间不再发放伙食补助。确因工作需要宴请时，可如实报销。

　　十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

　　十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

　　十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

篇4：上市公司出差管理制度

　　上市公司出差管理制度

　　一、总则

　　为规范×××××有限公司出差费用的管理～控制费用支出～确 保公司对内对外活动的顺利进行～特制订本制度。

　　二、出差审批

　　一、工作人员因公出差～必须履行出差申请、审批手续。

　　二、工作人员因公出差～必须事先经过本部门领导和(或) 公司领导的批准。未经批准擅自出差者～一律按违纪处理～并不得报销所有费用～特殊情况由总经理决定。

　　三、一般工作人员出差～出差时间在三天以内的(含三天)～由部门经理签批“出差审批单”后报分管领导批准。

　　四、部门经理(含副经理)以上人员出差～不论天数多少～都必须事先经过分管领导批准。

　　五、副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差～须经总经理批准。

　　六、工作人员需要出差时～必须事先填写“出差审批单”～并且按上述程序经有关领导批准。不发生或少量发生差旅费用的当天往返的短暂外出～可以不办理此手续～但需要填写“员工外出登记表”。

　　七、经过有关领导签字批准的“出差审批单”～是申请出差借支款的依据。工作人员的出差借支金额～不得超过出差预计费用。

　　八、工作人员出差回公司后～必须按规定时限结清出差费用。“出差审批单”是“差旅费报销单”的附件～无“出差审批单” 的“差旅费报销单”～部门经理不得予以初审～公司领导不予签字～财务部门不予审核、报销。

　　三、交通费报销规定

　　一、出差乘坐火车～从晚上8时至次日晨7时之间(按票面时间确定)在火车上过夜6小时以上的～或连续乘车时间超过12小时的～可购买硬席卧铺票。

　　二、副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差～可以乘坐飞机。公司高管以下人员出差乘坐飞机～按从严控制原则办理,出差路途较远或出差任务紧急的～须经总经理书面批准方可乘坐飞机。

　　三、可乘坐飞机出差的人员～其乘坐飞机往返机场的专线客车费用～可在出差人员市内交通费报销限额的范围之外凭据报销。

　　四、出差乘坐长途汽车按实报销:路程在500公里以上的地区(不通火车的)可以报销卧铺票～并每次报销60元的补贴～乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。

　　五、出差乘坐轮船的～除总经理外报销二等舱以下的船票。

　　六、出差人员乘坐各类包车～未经总经理书面批准不予报销。

　　七、市内交通费(不含出租车费)

　　1、出差人员乘坐公交车辆～可在每人每天20元的报销限额内据实报销。

　　2、参加会议、培训学习、进修和出差人员由公司自派交通工具或由接待单位提供交通工具的～不得再报销市内交通费,若确需乘坐市内公共汽车～可核实后凭据报销市内交通费～但不得超出每人每天20元的报销限额。

　　八、出租车票～实行从严控制、从严审核。确因工作需要而乘坐出租车～须经部门经理批准～特殊情况由公司分管高管领导确认,并实行限额控制、报销:

　　1、项目所在地内出租车票原则上不得报销,

　　2、县级城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天20元,超出20元而不足30元的～其超出部分按50,报销,超出30元以上的部分不予报销。

　　3、大中城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天30 ,报销,超出元,超过30元而不足60元的～其超出部分按50 60元以上的部分不予报销。

　　4、特大城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天100元,超过100元而不足150元的～其超出部分按50,报销,超出150元以上的部分不予报销。

　　5、长期派驻外地工作人员～出租车费报销限额按上述标准减半执行。驻外机构配备交通工具的～原则上不得报销出租车费。

　　6、携带行李乘坐公共交通工具出差～可报销住处或公司至车站的出租车票。

　　九、符合第八、条规定报销出租车费用～有下列情形之一的～不予报销:

　　1、未注明日期、起止地点的出租车发票,

　　2、车票号码连续10张以上面额为10元以上的,

　　3、车票面额每张超100元的,

　　4、出租车票未经部门经理签字同意的,

　　5、2-4人一起出差～出租车费按人数累加报销的,

　　6、出租车票跨报销期阶段的,

　　7、财务部门规定的其他条件。

　　十、公司自派车辆出差的～乘坐人员不得再报销交通费及交通补贴。

　　四、住宿费标准

　　一、出差人员住宿费标准:见附表。

　　二、出差人员在最高出差标准范围内按实报销差旅费用。

　　三、没有住宿费发票的公司不予报销。

　　五、伙食补助标准

　　一、工作人员出差～不分途中和住勤～每人每天伙食补助标准为:

　　1、省外出差补助～一般地区每天50元～特殊地区(经济特区及上海、北京)每天60元,

　　2、县外省内出差补助每天30元,

　　3、出差时间不足一天的按实际餐数计算补助～早餐按各该伙食补助标准的20,、中晚餐按各该伙食补助标准的40,计算补助。

　　二、出差人员夜间(指晚上8时至次日晨7时)乘坐火车、轮船(没有铺位的通舱)在6小时以上～或连续乘火车超过12小时(含1 2小时)的～可凭票每夜或每满12小时加发20元伙食补助费。每夜与每满12小时两者不得重复计算。

　　三、出差人员晚上8时以后出发或早晨7时以前回公司驻地的～不计发当天的伙食补助费。

　　四、参加会议人员的住宿费和伙食补贴～若交纳了会议、会务费的～则不得再另行报销,外出培训或学习人员～其住宿费按实际交纳的费用报销～不再另行报销～伙食补助按50,报销。

　　五、出差期间～按规定己报销就餐费的～不得再享受当餐的伙食补助。

　　六、长期派驻外地工作人员～原则上不发伙食补助费,如确需住在旅馆、招待所的～可以按照第四一、条规定减半发给补助。

　　七、出差至厂或办事处～一般应在食堂就餐～不再报销伙食补贴。

　　驾驶员报销规定

　　一、汽车驾驶员的出差住宿费、伙食补助费标准与一般工作人员相同。有乘车人员时～由乘车人员统一报销～驾驶员不另行安排报销,无乘车人员时～由驾驶员本人按规定报销。

　　七、其他规定

　　一、出差期间发生的招待费用应与差旅费同时、分类报销～便于相关部门审核、审批。

　　二、凡享受公司手机报销待遇的人员～其出差期间电话费不予报销。

　　三、随行出差人员随公司领导一起出差～经分管领导确认批准可享受(不是必须享受)该出差领导级别的交通费、住宿费待遇～但由高级别领导统一报销～随行出差人员不再另行报销差旅费。

　　四、出差人员购买车站、餐车茶座的费用不准报销,特殊情况由总经理特批。

　　五、各项差旅费用符合上述标准范围的～由财务管理部审核报销～超过上述标准～须做情况说明经直接领导签字认可～经综合管理部和财务部核准后～报总经理批准后方可报销。

　　八、附则

　　一、本制度解释权属公司综合管理部。

　　二、本制度自公布之日起执行。

　　附:

　　公司人员出差标准

　　交通标准 房间标准

　　大、中及 特大城市

　　以下城市

　　总经理 轮船头等舱、软卧、飞机 888/间 888/间

　　分管领导 轮船二等舱、软卧、飞机 888/间 888/间 总监 轮船二等舱、软卧、飞机 888/间 888/间 部门经理 轮船三等舱、硬卧 888/间 888/间 一般人员 轮船三等舱、硬卧 888/间 888/间

　　注:一、特大城市指:北京、上海、广州三大城市。

　　二、分管领导及以上人员可享受住宿单间～其它人员若两 人以上出差～原则上按标准房合住。

篇5：万科房地产出差管理制度

　　万科房地产出差管理制度

　　第一章 总则

　　第1条 目的

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第2条 审批程序和权限

　　员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。

　　(1)总经理出差，报请董事长审批。

　　(2)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　(3)部门负责人出差，报请总经理审批。

　　(4)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

　　(5)国外出差，一律由总经理核准。
第二章 出差管理细则

　　第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

　　第6条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

　　第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第8条 出差标准规定

　　(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表13-1。

　　表13-1出差费用标准规定

　　总经理副总经

　　各部门经理及一般员工

　　(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

　　(3)出差时的招待费用

　　确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

　　(5)如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。

　　第三章 出差费用报销

　　第9条 出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第10条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第11条 其他报销、审批程序同上。

　　第四章 附则

　　第12条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

　　第13条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第14条 本制度自颁布之日起执行。