篇2：大学物管中心仓库管理制度

　　大学物管中心仓库管理制度

　　为了合理节约地使用资金，明确经济责任，规范仓库的物资管理，特制定本办法。

　　一、仓库确定三名兼职保管员统一经营管理本中心的各项资产，并对其经管的资产承担全部的经济责任。

　　二、保管员应对本中心各项资产的进、出、存进行金额明细核算。

　　三、保管员对入库的所有物品(配件)应进行认真的验收，验收完毕应在发票或送货清单上签字。对不符合质量标准的物品，保管员有权拒绝入库签收。

　　四、各部门领用物品时，保管员必须根据手续齐备的领料单发放物品，并监督其领用的物品是否符合中心有关劳保、劳动清洁用具的发放规定。若发现违规领用者，保管员有权拒发;对手续不全者应在补全手续后方可发放;对于急需一时又难于办全手续者，应在征求领导同意后，方可发放领用的物品，事后应在三日内补齐手续。

　　五、保管员对保管物资的安全、完整负全面的经济责任，因保管不当造成的物品短缺、损坏均应按价赔偿。保管员应每月对其经管的物品进行帐物核对，并将核对的结果报领导审阅。严格禁止闲杂人员进入仓库和加强危险品的存放管理工作。

　　六、做好防火、防盗、防水淹、防潮霉变的各项防范工作。库存的物品要摆放整齐有序，便于领用发放和盘库清点。

　　七、对于贵重、或可它用物品原则上以旧换新，旧物应及时处理不堆积，所得收入上缴中心。

　　八、保管员应主动提前做好每学期开学工具发放工作，提出补库计划做好劳保发放工作。

篇3：区一中学校仓库管理制度

　　区一中学校仓库管理制度

　　1.学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。

　　2.严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。

　　3.合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。

　　4.对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。

　　5.物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。

　　6. 临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。

　　7.仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。

篇4：X国际酒店公司仓库管理制度

　　某国际酒店公司仓库管理制度

　　第一章 总则

　　一、为规范酒店仓库物资的验收、保管、发放等工作，确保酒店物资的安全完整、合理库存和及时发放，特制定本制度。

　　二、本制度所称的“仓库物资”系指除酒店固定资产和低值易耗品外由使用部门直接领用的物资和入库的物资。部门申购的物资验收后可直接领用，仓库补货的物资则先入库后领用。

　　三、仓库物资分为食品类、日用品类、精品类、布草类、维修材料类、危险物品类等六大类，每类再分若干小类（见附件一）。其中布草类由布草部布草房专管，其它类入库物资由财务部仓库统一管理。

　　四、仓库物资的编号统一按8位数编号。

　　* *–* *–****

　　五、财务部为酒店仓库物资管理的主要责任部门。财务部仓库设仓库主管、仓管员、记帐员。

　　第二章 物资验收

　　一、仓库物资的验收分为使用部门直接领用物资(简称直拨物资)的验收和入库物资的验收。

　　二、直拨物资的验收由财务部仓管员与使用部门共同验收，入库物资的验收由仓管员直接验收。

　　三、仓库物资的验收依据包括：

　　1、物资申购单（表）、合同（协议）、样板及相关资料等；

　　2、属国家专卖（专控）物资，还须执行国家（地方）相关法规或酒店有关标准（见仓库《物资验收细则》）；

　　3、有保质期的物资，须按酒店《物资保质期规定》执行。

　　四、遇下列情况时，仓管员可对进货的仓库物资不予验收，并按本章第七条“物资验收异常情况的处理”办理：

　　1、物品名称、型号、规格等与申购单（表）不相符的物资；

　　2、货不对板的物资；

　　3、外包装严重损坏的物资；

　　4、质量不合格的物资；

　　5、无申购单（表）、货主不明的物资。

　　五、对于直拨物资，如使用部门与仓管员在验收中对物资质量的认可存在意见分歧时，原则上以使用部门意见为准，并按酒店《物资采购管理制度》的有关规定执行。

　　六、对未按时到货物资的处理办法：

　　1、直拨物资未按时到货时，仓管员须立即报采购部，后者及时向供应商催货；

　　2、入库物资如超过《采购单》规定的交货时间1天仍未到货时，仓管员须填写《追货通知单》，经仓库主管签认后及时送采购部追货；

　　3、未按时到货的物资经采购部追货并货到验收后，仓库主管应以内部通启形式及时知会采购部。

　　七、物资验收异常情况的处理：

　　1、物资数量与《采购单》要求数量不符时，仓库主管须立即发内部通启至采购部，经后者确认后，仓管员再按实际送货数量予以验收；

　　2、未按时送货、未按单送货、验收时（或送检后）质量不合格或货不对板的物资，由仓库主管填写《供应商处罚通知单》（见附件二）——申购部门负责人签认——财务部成本经理审核——采购总监确认——财务总监审批；

　　3、《供应商处罚通知单》一式四联，财务部、采购部、供应商、申购部门各存一联；财务部按物资采购合同或附件《供应商承诺书》的相关条款予以处理。

　　八、使用部门（直拨物资）或仓管员（入库物资）对验收的物资存有质量疑义时，可要求进行物资送检：

　　1、仓库主管填写《物资送检申请单》(见附件三)——财务部成本经理签认——财务总监审核——总经办审批。审批同意后由仓库主管联系供应商一道携物送检；

　　2、经检验质量合格的送检物资，检验费用由酒店承担，列入总经办核算；经检验不合格的送检物资，按本章第七条有关规定处理。

　　九、各使用部门须将有权验收人员名单及有效签名模式送财务部成本部和仓库各一份。

　　第三章物资验收单据与价格

　　一、物资验收单据的填写

　　1、物资验收合格后，仓管员须将供应商、物资名称、编号、规格、产地、单位、价格、数量和金额等信息输入电脑。同时填写相关单据：

　　1）属直拨物资，费用计入部门考核费用的，仓管员填写《验收单》（见附件四）；费用计入部门经营成本的，仓管员填写《直拨单》（见附件五）；

　　2）属入库物资，仓管员填写《入库单》（见附件六）。

　　2、《验收单》、《直拨单》、《入库单》均一式四联，仓库记帐一联，其余相关联由仓管员送领用部门、财务部成本部、供应商各一联。

　　3、未运用电脑系统直接生成单据时，仓管员须手工填写上述单据后予以分发，并将“仓库记帐联”交记帐员录入电脑系统。

　　二、物资验收单据中价格的确定

　　仓管员依据采购部提供的《固定采购物资价格定价表》、《直接采购物资参考价格表》、《直接采购物资价格调整表》以及供应商提供的发货单据，按照“可低不可高”的原则确定物资验收价格并填写验收单据价格栏。财务部凭仓库验收单据付款。

　　（一）固定供应商供货物资验收单据价格的确定：

　　1、属固定供应商正常供货的物资，按经总经办审定的当期《固定采购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏；

　　2、属固定供应商供货，但不属《固定采购物

资价格定价表》所列范围的供货物资，验收时先不填写验收单据价格栏，由仓库主管即时以内部通启的形式通知采购部，后者须在3个工作日内，按照酒店《物资采购管理制度》的相关规定完成申报定价并将定价表送仓库。仓管员按审定后的价格填写验收单据。

　　（二）属招标采购或合同（协议）采购的物资价格，仓管员按合同或协议中确定的价格填写验收单据价格栏；

　　（三）采购部直接采购物资验收单据价格的确定：

　　1、实际采购价不高于《直接采购物资参考价格表》的物资，仓管员验收时按供应商所开发票或收据所列价格填写验收单据。

　　2、实际采购价高于《直接采购物资参考价格表》的物资，仓库主管以内部通启形式通知采购部，后者须在3个工作日内将《直接采购物资价格调整表》复印件送仓库一份。仓管员按《直接采购物资价格调整表》中的调整参考价填写验收单据价格栏。

　　3、属固定供应商供货范围，但由采购部直接采购的物资：

　　1）当实际采购价格不高于《固定采购物资价格定价表》中的物资价格时，按实际采购价格填写验收单据价格栏；

　　2）当实际采购价格高于《固定采购物资价格定价表》中的物资价格时：

　　（1）属采购部未向固定供应商下单采购的，仓管员按《固定采购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏，同时仓库主管报财务成本经理和财务总监处理；

　　（2）属供应商未能及时按要求供货的，仓管员按实际采购价格填写，并按本制度第二章第五条有关规定处理。

　　（四）未能确定物资价格的有关单据，仓管员不得分发给相关部门及人员，待价格确定并填写完整后方可分发。

　　（五）供应商赠品价格的确定：

　　1、赠品与固定供应商供应或直接采购物资相同时，须将赠品数量与供应或采购物资数量作为同批量计算物资单价，并在验收单的备注栏注明赠品数量；

　　2、赠品与供应或采购物资不相同时，赠品作零值计价，并在验收单据的备注栏注明“赠送”字样。

　　第四章 入库物资的日常管理

　　一、入库物资的存放：

　　1、除直拨物资外，经验收合格的仓库物资，一律进仓库保管；

　　2、凡入库物资，仓管员须按物资小类予以集中并摆放进相应固定的位置。摆放时以保障物资安全、方便存取、整齐美观为原则，并做到食品与用品分开，干货与湿货分开，安全品与危险品隔离。对于不能挤压的物品还须用层架平行摆放；

　　3、对验收入库的物资存入和发放时，仓管员须按算术加减法在《仓库物资登记卡》（见附件七）上逐项登记，物资入库时计加，物资出库时计减，并随时结出余数。《仓库物资登记卡》固定置于物品正前方中部显眼处。

　　二、入库物资的日常保管与抽查：

　　1、日常保管：

　　1）对库存物资，仓管员须根据物资的类别和特性选择适当的方法予以保管，做到勤检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质。

　　2）对样板物资，其日常管理按酒店《样板管理规定》执行。

　　2、抽查：

　　1）仓管员、仓库主管每周须对各种库存物资抽查两次，检查实物与《仓库物资登记卡》（或记帐）是否相符。抽查发现卡、物不相符时，仓库主管须即时核对有关验收单据与记录后：

　　（1）经确认，属《仓库物资登记卡》未及时更新而实物数量无缺失的，仓库主管及时更新直到重新核对卡、物相符；

　　（2）经确认，属实物数量缺失的，仓库主管须书面报财务总监签署处理意见，再报总经办审批。审批后，仓库主管按审批意见办理。

　　2）财务部成本经理每月须组织成本核算员对仓库物资抽查两次，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符，并将抽查结果书面报财务总监。

　　第五章 入库物资的领用发放

　　一、入库物资领用程序：

　　1、领用部门填写《物品领用单》(见附件八)——部门负责人签名——财务部成本经理审批。《物品领用单》一式四联，领用部门、仓管员、记帐员、成本核算员各一联；

　　2、领用部门须提前一天将经审批的《物品领用单》交仓管员。仓管员根据各领用部门的实际情况合理安排领用时间，于每日下班前填写次日《仓库发货表》（见附件九）交仓库主管签认后，以电子邮件形式通知各领用部门；

　　3、仓管员按《仓库发货表》，提前备妥各部门需领用的物资。

　　二、入库物资的发放：

　　1、各部门须指定专人按时到仓库领货，仓管员凭《物品领用单》发货，领用人对物品名称、规格、数量核验后予以签收；

　　2、仓管员对库存物资按“先进先出，后进后出”的原则发货。

　　3、仓库发出的物资一般按进价计价。若同一种型号、规格同一批次发出的物资进货价不同时，则对该批次物资按加权平均法计价。

　　三、各领用部门须将签批《物品领用单》及领货人的名单附上有效签名模式送财务部成本部和仓库各一份。

　　第六章 危险物品管理

　　一、危险物品系指酒店经营活动过程中必须使用的各种易燃、易爆、易腐蚀的物品。仓库主管为酒店危险物品管理的直接责任人。

　　二、仓库设立危险物品专库区，单间管理，钥匙由仓库主管保管。

　　三、危险物品货到验收时，须严格按有关安全规程进行。对未经审批、超过安全存放量、包装物（罐）损坏或锈蚀的危险物品，仓库主管有权拒绝验收入库。

　　四、危险物品存放期间，仓管主管应每日检查，保持专库区良好通风，避免潮湿或曝晒。对于易漏气体，其活口须用专用胶纸予以密封。

　　第七章 仓库物资退货

　　一、经验收不合格的物资，仓库通知采购部按酒店《物资采购管理制度》办理退货。

　　二、直拨物资的退货：

　　部门使用过程中如发现物资质量存在问题或不适用须退货时，使用部门填写《部门物资退货单》（见附件十）——部门负责人签认——仓库主管审定后，使用部门将物资退回仓库。《部门物资退货单》一式三联，退货部门、仓库、成本部各一联。

　　三、库存物资的退货：

　　1、各使用部门退回仓库的物资及库存物资出现变质、保质期将过等问题须退货时，仓管员填写《退货单》（见附件十一）——仓库主管确认——财务部成本经理审定。《退货单》一式三联，供应商、财务部成本部、仓库各一联；

　　2、审定后的《退货单》，由仓管员送采购部，后者按酒店《物资采购管理制度》办理退货；

　　3、退货后，仓库根据财务部确定的仓库物资库存量，按酒店《物资采购管理制度》办理补货。

　　第八章 仓库盘点

　　一、仓库物资须按月盘点，每月最后一天为盘点日。盘点日当天，仓库不受理各项收、发货业务

。

　　二、仓库物资的盘点由财务部成本经理组织成本核算员、仓管员共同进行。盘点后，仓库记帐员填写《仓库物资盘点表》（见附件十二）——仓库主管复核——财务部成本经理审定。

　　三、盘点中出现盘盈盘亏，仓库记帐员须填写《仓库物资盘盈盘亏报告表》（见附件十三）：

　　1、如属自然溢损出现盘盈盘亏，由仓库主管在《仓库物资盘盈盘亏报告表》签认——财务部成本经理审核——财务总监审批。审批后，仓库主管按审批意见办理；

　　2、如属人为损溢出现盘盈盘亏，财务总监审批后还须报总经办审批。审批后，仓库主管按审批意见办理。

　　第九章 资料保管

　　一、仓库须保管的资料包括《验收单》、《直接领用单》、《入库单》、《物品领用单》、《退货单》、《仓库物资盘点表》、《仓库物资盘盈盘亏报告表》以及相关定价表格等。

　　二、仓库资料保存期限一般为二年。仓库资料的立卷、建档、更新、销毁按酒店《文件档案管理制度》执行。

　　第十章 附则

　　一、本制度的修改、解释权属总经办。

　　二、本制度经总经办批准后生效，自公布之日起执行。

　　校对人：Z审核人：Z批准人：Z

　　Z国际酒店有限公司

篇5：企业(公司)5S仓库管理制度

　　企业（公司）5S仓库管理制度

　　1S—常组织

　　定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。

　　目的：把“空间”腾出来活用并防止误用

　　做法：

　　1.对所在的工作场所进行全面检查。

　　2.制定需要和不需要的判别基准。

　　3.清除不需要物品。

　　4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。

　　5.根据物品的使用频率进行分层管理。

　　2S—常整顿

　　定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。

　　目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。

　　做法：

　　1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）

　　2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）

　　3、标示所有的物品（目视管理重点）

　　达到整顿的四个步骤

　　1、分析现状

　　2、物品分类

　　3、储存方法

　　4、贯彻贮存原则

　　3S---常清洁

　　定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。

　　目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。

　　做法

　　1、建立清洁责任区

　　2、清洁要领

　　◆对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。

　　◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。

　　◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。

　　◆破损的物品要清理好。

　　◆定期进行清扫活动。

　　3、履行个人清洁责任。

　　谨记：清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来做。

　　4S--常规范

　　定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。

　　目的：通过制度化来维持成果。

　　做法

　　1、认真落实前面3S工作。

　　2、分文明责任区、分区落实责任人。

　　3、视觉管理和透明度。

　　4、制定稽查方法和检查标准。

　　5、维持5S意识。坚持上班5S一分钟，下班前5S五分钟，时刻不忘5S。

　　☆记住：不搞突出，贵在坚持和维持

　　常规范技巧

　　视觉管理

　　增加透明度

　　制定标准

　　5S---常自律

　　定义：要求人人依规定行事，养成好习惯。

　　目的：改变“人质”，养成工作规范认真的习惯。

　　做法

　　1、持续推动前4S至习惯化。

　　2、制定共同尊守的有关规则、规定

　　3、持之以恒：坚持每天应用五常法，使五常法成为日常工作的一部分。

　　4、加强五常法管理：每季度一周为“5S加强周”，纳入质量检查的内容。

　　下班前五分钟五常法

　　☆组织：抛掉不需要的东西回仓库

　　☆整顿：把所有用过的文件、工具、仪器以及私人物品都放在应放的地方。

　　☆清洁：抹净自己用过的工具、物品、仪器和工作台面并清扫地面

　　☆规范：固定可能脱落的标签、检查整体是否保持规范、不符合的及时纠正

　　☆自律：今天的事今天做：检查当班工作是否完成，检查服装状况和清洁度，预备明天的工作。

　　五常法的实际效用

　　▲提供整洁、安全、有条理的工作环境

　　▲提高工作效率

　　▲提高员工质素

　　▲保障品质

　　▲塑造良好的单位形象

　　五常法守则

　　工作常组织

　　天天常整顿

　　环境常清洁

　　事物常规范

　　人人常自律

　　推行五常法的步骤

　　组织：成立5S推行小组并拟定活动计划

　　规则：组织制定各项5S规范和审核标准

　　培训：宣传5S基本知识、各项5S规范

　　执行：全面执行各项5S规范，自我审核

　　监督：组织检查、互相评估