开发公司低值易耗品与办公用品管理办法
第一条 为规范公司低值易耗品与办公用品管理工作，有效控制低值易耗品与办公用品的采购、验收、发放和使用，制订本办法。第二条 低值易耗品与办公用品的界定
将单位价值为200元～1000元(含)的工具、器具、办公用具、用品界定为低值易耗品与办公用品。第三条 低值易耗品与办公用品的分类
(一)属于固定资产的低值易耗品与办公用品，如：小型办公设备、电器等，参见《固定资产管理办法》。
(二)办公自动化设备耗材：如：硒鼓、色带、墨盒、碳粉、光盘、磁盘、移动存储设备、打印纸、复印纸等。
(三)一般消耗品，如：签字笔、白板笔、铅笔、涂改液、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、记事本、复写纸、档案袋、标签、便条 纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、书钉等。
(四)耐用消耗品，如：剪刀、美工刀、装订机、打孔机、算盘、钢笔、打码机、姓名章 、日期戳、计算器、印泥等。
(五)专用低值易耗品与办公用品，如：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、电池等。
第四条 低值易耗品与办公用品消耗定额
(一)属于固定资产的低值易耗品与办公用品：执行《固定资产管理办法》的有关规定。
(二)办公自动化设备耗材：由办公室核实后统一购买。
(三)一般消耗品：每人每年不超过100元。
(四)耐用消耗品：以旧换新。
(五)专用低值易耗品与办公用品：以旧换新。第五条 低值易耗品与办公用品年度预算
公司对低值易耗品与办公用品的消耗实行年度预算制度，年度预算为150-200元/人/年。具体预算根据各年度工作量进行调整，由办公室提出、总经理批准后在年度预算会议讨论通过。第六条 低值易耗品与办公用品的采购
(一)低值易耗品与办公用品原则上由办公室统一采购。
(二)采购计划的编制与审批
1、每季度最后一个月的25～26日，公司各职能部门的负责人将填写好的《低值易耗品与办公用品需求计划表》签字后交办公室。
2、办公室汇总各职能部门的《低值易耗品与办公用品需求计划表》后，于每季度最后一个月的28日填写《低值易耗品与办公用品采购申请单》，交分管副总经理审核后，报总经理审批。《办公用品需求计划表》应有“年度总预算”、“上季度累计”、“本季度金额”、“本季度累计及占总预算的比例”等栏目。
3、总经理审批后，由办公室负责采购。
(三)采购
1、办公室必须建立办公用品《合格供方名册》。采购时，必须在办公用品《合格供方名册》中选择。
2、部分新、特、进口办公用品，办公用品合格供方不能提供，必须在其他供应商处购买时，应将该家补充进办公用品《合格供方名册》。
3、办公用品《合格供方名册》至少包括大型商场和个体文具专业批发商。
4、采购前，必须填写《低值易耗品与办公用品采购申请单》，经总经理审批后方可采购。
5、采购时，应在电话上要求送货，由采购实施人员验收。除特殊情况，一般不允许用车外出采购。
6、必需品、不易采购或耗用量大者应酌量库存。部门专用或特殊办公用品，经办公室主任同意后各部门自行采购，采购后到办公室办理入库和出库(领用)手续。
7、采购人对采购质量负责。办公用品采购后，由保管人核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后再在发票背面签字验收、入库。
第七条 低值易耗品与办公用品的保管与发放
(一)办公室行政主管负责对采购的低值易耗品与办公用品进行登记，并妥善保管。
(二)低值易耗品与办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮;“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、装订机等专用办公用具。“部门领用”的专用办公用具由部门负责人或其指定人员负责保管。
(三)办公室负责建立“低值易耗品与办公用品登记簿”，对低值易耗品与办公用品的发放进行动态管理。
(四)公司全体员工应本着厉行节约的原则使用低值易耗品与办公用品，能共同使用的尽可能共同使用，能重复利用的尽可能重复利用，严禁浪费、丢失、私用。
(五)新入职人员由各部门负责人通报行政主管后，新入职人员到办公室办理领用手续。人员离职时，应将剩余办公用品一并交部门内勤人员。
第八条 低值易耗品与办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
第九条 低值易耗品与办公用品严禁带回家私用。
第十条 印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
第十一条 打印、复印耗材的使用
(一)公司各部门要节约使用打印纸。复印时，要严格按照规程操作，并自觉登记。复印的作废纸张，由文员留存。严禁打印、复印与工作无关的资料，严禁私用打印、复印纸，一经发现，公司按0.5元/页计费。
(二)除了对外报送的文件资料，公司内部的纸张必须正反面使用。
第十二条 低值易耗品与办公用品的摊销采用全额摊销法。办公室行政主管月末、年末要盘点清查库存，在满足日常工作的前提下，尽量减少库存量，使库存量结构合理化并做到帐实相符。
第十三条 办公室行政主管每季度对上季度的低值易耗品与办公用品的消耗情况进行汇总。如果实际消耗费用超出季度预算的，应分析原因，并进行动态控制。
第十四条 每年年底在编制年度预算前，办公室行政主管汇总全年的办公用品实际耗用量和金额，分析与计划预算的偏差情况，写成总结报告，报办公室主任留存，并作为编制下一预算年度的依据。
第十五条 未尽事宜，本办法由办公室负责解释。
第十六条 本办法自颁布之日施行。
采编：www.pmceo.cOm篇2：集团公司办公用品管理制度
集团公司办公用品管理制度
一、办公用品是公司日常工作开展的基本保证，为使办公用品合理使用，节省开支，杜绝浪费，特制定本制度。
二、各部门根据实际工作情况需要购买特定办公用品，价值在100元以下者须向综合部提交《办公用品申购单》，经综合部审核后统一购买发放;若价值在100元以上者需向主管领导提交《办公用品申购单》，经批准后交综合部，由综合部审核后统一购买发放。
三、凡发放的办公用品(低价易耗品)，由各部门市场综合管理员统一申购、领取，综合部不对个人办理申购、领取手续。
四、办公用品(低价易耗品除外)由使用者本人负责，谁使用谁保管，若使用或保管不善造成丢失、损坏，综合部一律不予补发，若需补发，必须由综合部向部门领导核准，视情况予以补发。办公用品严禁取回家私用，一经发现严肃处理。
办公用品申购单
篇3：A国际学院办公用品管理制度
A国际学院办公用品管理制度
为了加强学院办公用品的管理，控制费用开支，提高经费使用效益，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据学院实际情况特制定本办法。
一. 办公用品发放标准
(一)办公用品发放标准，按专职教师每人每月8元，兼职教师每人每学期10元;行政人员(含辅导员和秘书)每人每月8元;工勤人员每人每月2元执行。
(二)各部门专职员工及兼职教师人数由人力资源处核定。
二. 办公用品范围及分类
(一)办公用品类：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔芯、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。
(二)办公耗材类：墨盒、硒鼓、碳粉、磁盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、电话机。
(三)洁用品类：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盆、灰斗、扫把、垃圾袋、杀虫水、编织袋。
三. 网上办公用品申领及管理
(一)所有办公用品以部门为申请单位，由各部门指定的申请人在网上填报领用物品的详单，部门审批人对申请人的单据进行审批，审批后的单据自动传到后勤集团资产管理中心，资产管理中心并进行配货，配货完毕后，申请人到后勤集团资产管理中心领取。
(二)所有办公用品由领用部门统一管理和维护。
(三)各部门应按核定的办公用品费用定额标准，严格把好申购和领用关。
(四)个人领用台账由各部门建立，资产管理中心分别对各部门建立办公用品领用台账。
(五)办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
(六)严禁员工将办公用品带出学院挪作私用，员工离职时应将所领物品一并退回。
(七)从严控制耐用品或可用作民用的办公用品及耗材的领用。鼠标、耳机、键盘、订书机、计算器、电源插座、电话机等可保持原貌的办公用品须交旧领新。
篇4：院校后勤管理处办公用品管理办法
院校后勤管理处办公用品管理办法
第一章 总 则
一、目的及适用范围
1、 为加强我院办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
2、 办公用品由后勤资产管理中心集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。
3、 本制度办公用品包括：
(1)日常办公用品：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(详见附件“办公用品申报表”) 。
(2)专项用品：实验室日常用耗材、体育器材、保洁工具、维修耗材，绿化工具等。
二、管理职能
1、后勤服务中心负责全部办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
2、各部门设资产管理员负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用。
第二章 办公用品计划
1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月15日之前提报下月办公用品申报计划，由本部门负责人审签后报后勤资产管理中心。
2、自20**年1月起，日常用办公用品申报实行办公室、系部定额制，费用按学院核定定额标准执行，即每人每月6元，全职的?，外聘的?还有保洁和维修人员费用?超过部分的费用须报请院领导批准，否则不予办理。其他特殊用品费用另计(如用于印制大量学生资料或其他所用的纸张，不列入办公用品定额内)。在人员发生变动时，由人力资源部负责提供变动人员名单，报送后勤服务中心。
3、维修、保洁、绿化物资的采购，由后勤服务中心每月进行一次物料盘库，根据需求上报各类所需物资(临时需求和突发情况可单独申请)。
4、非日常使用的临时性物品或专项用品需专题报告，由需求部门提出，按实际使用数量申报，申报时，需提供具体使用数据，无法提供具体使用数据时，需进行说明，报经学院领导批准后，填制物资采购单方可购买，不受定额限制。 5、后勤资产管理中心负责制作办公用品领用申报汇总表与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经学院相关负责人审签后传送商学院招标办。
第三章 办公用品管理内容与要求
一、办公用品申报
1、实行每月申报一次，各部门资产管理员负责填写《办公用品申报单》，并经部门负责人审定同意后交后勤资产管理中心统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。
2、各部门若需采购临时急需的办公用品，由本部门资产管理员填写《物资申购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后交后勤资产管理中心，由后勤资产管理中心报相关负责人审批同意后，实施采购任务。
二、物品采购
1、后勤服务中心将采购需求报招标办(暂设在商学院)，由招标办统一购买。 2、采购物品前由学院相关负责人签字认可后实施采购任务。
3、物品入库：办公用品入库前，资产管理中心人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
三、物品领用
1、办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
2、各部门应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经部门负责人同意。 3、核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。
4、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经部门负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。
四、物品使用及管理
1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)，由本部门资产管理员确认后报后勤。
2、应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。
3、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由后勤统一调换或回收。
4、各部门可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的办公用品使用标准。若无特殊原因超支，学院不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。
设立《办公用品领用单》，由后勤服务中心统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。
批量办公用品报废时，须填制《办公用品报废单》，如排球、篮球等。 五、日常办公用品分类
1. 消耗性办公用品：指只能一次性使用的。如便笺、信纸、复写纸、信封、公文袋、复印机碳粉、打印纸、复印纸、印油、订书针、大头针、回形针、胶水、胶纸、双面胶、标签纸、涂改液、单页夹、抽杆夹、记事贴、笔记本、自动铅笔、圆珠笔、自动铅笔芯、签字笔、圆珠笔芯等，根据使用情况适当领取
2. 非消耗性办公用品：指可多次重复使用的。如剪刀、裁纸刀、计算器、直尺、订书机、笔筒、磁盘、长尾票夹、票夹、文件盒、档案盒、各式文件夹、印盒、墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标等根据情况一次性领用，使用至报废，以旧换新;。
3、生活用品包括：拖把、水桶、盆、废纸篓、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、毛巾、等，是一次性耗材品的，根据使用情况适当领取，是耐用耗材品的，根据情况一次性领用，使用至报废，以旧换新。 4. 注：未列入的用品可比照列入。
六、 相关表格
《办公用品申请表》、《办公用品单价表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》、《批量办公用品报废单》
篇5：仁和物业行政管理规章制度：办公用品
仁和物业行政管理规章制度：办公用品
九、办公用品管理制度
为使公司办公用品的管理合理化、制度化、规范化，特制订本制度：
第一条 办公用品由公司行政人事部统一购置、管理发放。
第二条 办公用品的采购应本着“物美价廉”、“坚固耐用”的原则，节约办公经费，提高工作效率。
第三条 特殊用品、用具需自行购置的，须经公司负责人同意，购置后办理验收、领用手续，由经理审批后方可报销。
第四条 贵重或金额较大的办公用品用具，各部门必须指派专人负责领用、保管。调离工作岗位或公司时，必须在离岗或离职前办理交接手续。
第五条 办公用品的发放应遵循节约、高效的原则，杜绝浪费，个人领用办公用品必须签名，方可领用。
第六条 可回收的办公用品应“以旧换新”，如有遗失应个人自购。
第七条 行政助理应妥善保管办公用品，不得出现损坏、失效等现象。并做好登记手续，每月或每季将各部门领用的办公用品、用具分类汇总列出清单，报财务部出账。