篇2：物业公司环境评审调查清单作业指导书

　　物业公司环境评审调查清单作业指导书

　　1.0气排放问题

　　1.1场向大气排放哪些污染物?(粉尘、烟尘、碳氧化物、碳化物、碳氢化合物、卤化合物等)

　　1.2大气排放，该组织有无监测手段，有无监测制度，有无监测记录?

　　1.3气排放的各项指标有无超标?达到国家几级排放标准?

　　1.4气排放的污染源是什么?

　　1.5大气排放前对污染物和污染源有无防治措施?

　　1.6该组织大气排放对社会公众和社区的影响?

　　1.7该组织大气排放有无引发事故?有无记录?

　　1.8有无公众和各相关方的投诉记录?

　　1.9有无政府环保部门对该组织大气排放的许可、超标警告、整改警告、罚款通知等?

　　1.10潜在重大事故和泄漏对大气可能造成什么影响?

　　2.0水体排放问题

　　2.1现场向水体排放哪些污染物?

　　2.2规划图是否显示现场所有的排水管系统和污水管系统(包括地表漫流、地下污水、工业废水和生活污水的管道系统)?

　　2.3废水和污水排放该组织有无监测手段，有无监测制度，有无监测记录?

　　2.4向水体排放各项污染物的浓度是多少?查过去12个月的记录：最大值、平均值等有无超标?达到国家几级排放标准?

　　2.5水体排放的污染源是什么?

　　2.6污染物向水体排放前有无采取任何防治手段和措施?

　　2.7该组织现场水体污染、排放有无引发事故?有无记录?

　　2.8有无公众和各相关方的投诉记录?

　　2.9有无政府环保部门对该组织水体排放的许可，超标警告、整改警告、罚款通知等?

　　2.10该组织水体排放对社会公众和社区的影响?

　　3.0土地污染

　　3.1该组织的现场用地有无政府有关部门的许可?政府有关部门对现场用土地保护上有何要求?

　　3.2对恢复和后期保护工作采取了哪些措施?

　　3.3现场地貌环境有无重大改变?造成影响如何?

　　3.4现场有哪些物质会对土地造成污染(如油、化学品、煤、废弃物等)?

　　3.5土地污染物的种类有哪些?危害程度如何?(如重金属、非金属、放射性元素、农药、化工产品、石油产品、有毒物质、一般有机物、有害微生物等)?

　　3.6污染土地的潜在环境危害有哪些?对水体，对大气，对土壤植物等。

　　3.7组织现场的过去使用者有无留下被污染的土地?污染物是什么?采取过什么治理措施?

　　4.0固体废弃物处理

　　4.1现场有哪些固体废弃物?固体废弃物的分类、来源和主要组成物?

　　4.2各类固体废弃物对环境的危害?对水体，对大气，对土壤。

　　4.3对各类固体废弃物处置方法?

　　4.4了解各类固体废弃物在现场占用空间位置的情况?

　　4.5对各类固体废弃物有无回收再利用的可能性?实际中有无回收再利用?

　　4.6固体废弃物对环境外观、卫生的影响?

　　5.0原材料使用和自然资源的利用

　　5.1组织的生活、活动、服务和产品中使用哪些原材料?

　　5.2各类原材料的利用率有多高?在国内外同行业所处的水平如何?

　　5.3组织的生产活动、服务和产品中使用了哪些自然资源?(除材料外)如用水、用电、用燃料(煤、油)占地、占空间等

　　5.4单位产出的用水量、用能源量(电。煤、油)为多少?在国内外同行业中所处于什么水平?

　　5.5各类物品、设备、工具的空间利用率如何?有无改进的可能?

　　5.6组织有无实施一些节能降耗的措施?效果如何?

　　5.7一些相关方(如政府股东、员工、管理者)对组织的材料和自然资源利用情况以及其经济效益表现的满意程度?

　　6.0危险材料、物品的贮存和管理

　　6.1燃料、溶剂、化学物品或经其他危险的物品被存放在现场或办公室或实验室(包括由承包方和出租方存放的物质)?

　　6.2物品的贮存场所有无防火、防暴、防泄漏的措施和设备?这些措施和设备是否符合有关法规和标准的要求?

　　6.3评估现场存放的燃料、溶剂、化学物和其它危险品对环境的潜在危险?

　　各种存放容器的隔离、密封、标识是否符合规定要求?

　　6.4现场贮存物品的搬运、装卸、启用、分罐等作业是否有严格的操作规程?评估其重要性?

　　6.5对可能出现的紧急情况是否制定了应急措施?是否可行?

　　7.0产品生命周期的若干问题

　　7.1产品选用的原材料有哪些种类?这些材料的大量采取对环境有何影响?如木材的大量使用会造成森林砍伐

　　7.2产品设计上或工程设计、服务规范设计上是否生产和服务过程中出现自然资源的浪费?

　　7.3产品设计上是否影响到顾客使用产品或服务时，造成对环境的影响?

　　7.4产品的包装材料是否易于再回收、易于处理?

　　7.5使用寿命期过后，报废产品中各种材料是否易于再回收、利用、易于处理?可回收利用

　　材料比例占多少?

　　7.6国家和地方政府对该产品的环境指标是否有法规要求?(如排放指标、噪声指标等)该组织产品是否达到要求?

　　7.7该组织产品的相关国际市场的有关国家和地区对产品有无环境指标的法规要求，有无产品环境标志和要求?这些要求对该组织的重要性?

　　8.0材料供应方和承包方的环境问题

　　8.1材料供应方有无重大环境问题?供应方的环境问题是否会对组织的EMS和组织形象造成不良影响?

　　8.2对材料供应方是否需要提出环境要求?

　　8.3组织现场有哪些作业和工程是分包给承包方的?

　　8.4承包方的这些作业和工程有哪些环境问题?严重程度如何?

　　8.5分包合同中是否明确了承包方的环境职责?

　　8.6对承包方的环境行为如何监控?对承包方的作业是否进行环境评审?是否有记录?

　　8.7当承包方未按已签合同履行，有何措施和程序处理?

　　9.0局部地区或社会有影响的环境问题

　　9.1噪声：

　　9.1.1现场的噪声有无超标?相邻社区有无投诉和抱怨?

　　9.1.2现场的噪声源有哪些?9.1.3现场采取了哪些隔音、消声、改造噪声源等防治措施?效果如何?

　　9.1.4对噪声是否有监测手段?是否有监测记录?

　　9.2电磁：

　　9.2.1组织现场的设备是否产生有害电磁辐射、电磁干扰等问题?评估其危害程度?

　　9.2.2对电磁辐射、干扰是否采取了屏蔽防护等措施?效果如何?

　　9.3放射线：

　　9.3.1组织现场的排放、废弃物和产品中有无出现或可能出现放射性物质?评估其危害程度?

　　9.3.2对放射性物质有无预防措施?效果如何?

　　9.4卫生外观：

　　9.4.1组织现场的环境卫生如何?相关方的评价如何?

　　9.4.2组织现场的环境绿化如何?相关方的评价如何?

　　9.4.3组织现场的房屋、设备、区域布置、物品堆放是否合理?是否有碍外观?相关方的评价如何?

　　编制：审核：批准：日期：

篇3：环境学院研究生国家奖学金评审实施细则

　　环境学院研究生国家奖学金评审实施细则

　　为做好研究生国家奖学金评审工作，提高国家奖学金评审的公信力，确保评审结果的权威性，根据财政部、教育部《研究生国家奖学金管理暂行办法》(财教[20**]342号)精神，按照三峡大学《三峡大学关于评选研究生国家奖学金的通知》、《三峡大学研究生国家奖学金管理办法(暂行)》(三峡大研[20**]36号)文件要求，水利与环境学院研究生国家奖学金评审委员会特制定《水利与环境学院研究生国家奖学金评审实施细则》，具体如下：

　　一、评审组织

　　(一)水利与环境学院成立研究生国家奖学金评审领导小组，由本单位主要领导任领导小组组长，研究生导师代表、研究生管理人员、研究生辅导员以及研究生代表任相关成员，负责研究生国家奖学金的申请组织等工作。

　　领导小组名单如下：

　　组长：封林彭辉

　　副组长：谢晓庆卢晓春

　　组员：董晓华纪道斌邵盼盼许阳黄建文何军黄绪泉黄宜胜研究生代表两名

　　(二)学院成立专门的国家奖学金评审专家小组，负责国家奖学金的初步评审，评审专家小组成员在履行评审工作职责时应坚持公开、公平、公正、择优的原则。

　　二、奖励标准与名额分配

　　(一)研究生国家奖学金每年评审1次。博士研究生国家奖学金奖励标准为每生每年3万元，硕士研究生国家奖学金奖励标准为每生每年2万元。

　　(二)三峡大学研究生国家奖学金评审工作领导小组根据国家下达指标分配名额给水利与环境学院。学院不分年级，按照参评人员所在专业归类，根据水利工程(含工程力学)招生人数：管理科学与工程招生人数的比值进行名额分配。

　　三、评审对象

　　表现优异的纳入全国研究生招生计划的全日制在校研究生(有固定工资收入的除外)。

　　四、申请基本条件

　　(一)热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导;

　　(二)遵守宪法和法律，遵守学校规章制度;诚实守信，道德品质优良;综合表现良好。

　　(三)学习成绩优异，各科学习成绩达到学位授予标准，总成绩在本专业、本年级排名为前30%且无挂科。

　　(四)科研能力显著，发展潜力突出。

　　(五)在C级及以上期刊公开发表学术论文1篇及以上。

　　五、研究生出现以下任一情况，不具备当年研究生国家奖学金参评资格：

　　(一)已经获得过国家奖学金的研究生;

　　(二)参评学年违反国家法律、校纪校规受到纪律处分者;

　　(三)参评学年有抄袭剽窃、弄虚作假等学术不端行为经查证属实的;

　　(四)参评学年学籍状态处于休学、保留学籍者;

　　(五)参评学年由于因私出国留学、疾病、创业等原因未在校学习的。

　　六、评审程序

　　研究生国家奖学金的评审采取学生个人自主申报、学院研究生国家奖学金评审委员会初评推荐、校评审工作领导小组办公室审核，校评审工作领导小组审定的方式进行。其中，学院初评推荐环节中会组织召开国家奖学金公开答辩会，由申请国家奖学金的研究生就课程成绩、科研成果、培养环节、参加活动4个环节情况现场公开答辩。研究生国家奖学金的评审工作，应坚持公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家有关教育法规，杜绝弄虚作假具体程序如下：

　　(一)研究生本人向评审委员会提交《研究生国家奖学金申请审批表》，并提供成果证明。获奖证书须提供原件，学术论文、著作、专利等科研成果可提供复印件，SCI、EI检索论文须提供图书馆检索证明原件。

　　其中，纸质版材料：《研究生国家奖学金申请审批表》及证明材料，由班长统一送至研究生办公室许老师处。电子版材料：《研究生国家奖学金申请审批表》以“姓名+学号”命名发送至www.pmceo.com。

　　申请人须对提交材料的真实性负责，若虚假申报，一经发现，取消该生评奖资格。

　　(二)学院研究生国家奖学金评审专家小组对申请国家奖学金的学生进行初步评审。

　　评审优先原则如下：1.获省部级以上科技奖者(国家级奖不分等级，排名前15;省部级奖一等排名前3、二等排名前2、三等排名前1);2.公开发表SCI(SSCI)期刊论文或A级期刊论文者;3.在学科竞赛、文体竞赛、社会实践和志愿服务等某一方面有突出表现，为学校或服务地方经济社会发展作出突出贡献，或其他特殊先进事迹而为学校赢得荣誉者，且其成果获得学院学术委员会推荐，并经领导小组审定，可优先。

　　不在优先考虑范围内的再按分值多少排序。成果的等级及分值按照《三峡大学自然科学科研项目及成果分类与认定办法》(三峡大科〔20**〕55号)和《三峡大学教学科研岗位职责及其考核暂行办法(修订)》(三峡大人〔20**〕42号)文件计算，其中B级专利、外观设计、软件著作权等最多只计2项。科研成果除科技奖励外，要求本人第一作者或导师第一作者本人第二作者或通讯作者且署名第一完成单位为三峡大学水利与环境学院或相关实验室。

　　如果满足基本条件的学生人数小于当年的指标数，将根据剩余指标逐步降低申请基本条件中第5条的要求。研究生在校期间，同类奖学金只能获得一次，且成果不能重复使用。

　　(三)公示期为5个工作日。公示无异议后，填写《博士研究生国家奖学金获奖学生汇总表》、《硕士研究生国家奖学金获奖学生汇总表》，连同《研究生国家奖学金申请审批表》及相关证明材料送研究生国家奖学金评审领导小组办公室。

　　(四)研究生工作部对各评审委员会提交的初步评审结果进行审查后，提交学校研究生国家奖学金评审领导小组进行审定，审定结果在学校全范围内进行不少于5个工作日的公示。公示无异议后，学校将评审结果报送教育部，奖金一次性发放给获奖学生，并颁发国家统一印制的荣誉证书。

　　本细则由修订日开始执行，解释权归三峡大学水利与环境学院研究生国家奖学金评审委员会。

　　水利与环境学院研究生国家奖学金评定委员会

　　20**年10月12日

篇4：环境管理体系内审、管理评审及仿真性评审

　　环境管理体系内审、管理评审及仿真性评审

　　第一节 内部审核的基本要求和技巧

　　一.审核依据

　　.ISO14001：96 .环境管理手册 .程序 .作业文件

　　.国标 .行标 .引用文件 .法律、法规

　　二.审核目的

　　1.验证组织的活动及结果是否符合计划的安排。

　　2.确定EMS等的有效性,及时发现管理中的问题,提供改进机会。

　　3.组织力量加以纠正或预防,不断完善管理体系,提高组织的管理水平。

　　三.审核类型

　　1.目标、指标、管理方案为主线的审核;

　　2.环境因素审核;

　　3.法律、法规审核;

　　4.EMS审核。

　　四.审核范围

　　取决于体系所涉及的部门,产品服务和厂界范围。

　　五.审核时机、频次

　　依内部审核程序中的要求执行,例行的常规审核每年至少一次。

　　六.审核的批准

　　内部审核应在组织管理者代表批准下按事先制订的内部审核计划进行。

　　七.审核人员要求

　　1.组织内有资格且与受审核部门无直接责任。

　　2.审核组长由管理者代表任命。

　　3.每个审核员依能力，尽可能轮流做审核组长，以锻炼审核领导能力。

　　八.审核要求

　　1.严格按“内部审核程序”要求执行，完成规定内容，表单等。

　　2.审核计划应考虑所审区域的重要程度及相应的时间安排。

　　3.审核员应提前看文件,熟悉审核范围内的要求,应准备所提问题。

　　4.参加见面会、小结会、总结会人员可适当放宽范围。

　　5.审核前可公布相应的核查表。

　　6.开具的“不符合项报告”应事实清晰，依据准备充分表现5W1H。

　　7.制订纠正措施计划应举一反三，防止再发生，文要对题。

　　8.审核报告内容应详细。

　　9.审核应形成闭环系统,不符合项报告后最好附上纠正证据。

　　10.证据不足且不构成不符合项的问题应落实,可以另外方式反映问题。

　　九.审核环境

　　1.组织的最高管理者在确定所有环境方针目标、指标和方向,并将审核作为追求这种目标的重要工具中起着关键作用。

　　2.内部审核应充分得到重视，起到力度。

　　十.审核原则

　　1.内部审核决不能走过场,搞形式,讲人情,应实事求是,讲证据。

　　2.坚持“严格要求,严肃纪律”,平易近人,合理提问,不提苛刻要求。

　　3.发现不符合项要及时组织分析原因,要求受审核部门纠正。

　　4.内审员应对纠正结果予以验证,并得到相应的见证材料,方可结案。

　　5.内审员应熟悉内部审核程序及应完成的相应内审记录表格。

　　6.审核计划应确实可行,并经管理者代表批准。

　　十一.审核方法

　　1.按规定程序采用多方位,多角度,多层次的方法。

　　2.注意审核的深度(纵向)和广度(横向)两个方位交叉进行。

　　------广度(横向)审核:对受审核部门所有相关标准条款特别是主要相关标准条款进行审核,检查该部门所做的是否符合程序规定的要求。

　　------深度(纵向)审核:以某一目标、指标及管理方案为出发点,上接下联,左右开弓.查依据,查实施,查验证,查记录,查关联标准条款,执行情况。

　　3.多提问,多记录,多比较,多查看。

　　4.审核不应只对感兴趣的部分进行审核。

　　5.一般通过：比一看-查一问一评的方式。

　　第二节 管理评审的基本要求和技巧

　　一.管理评审总则

　　1.管理评审目的：确保环境方针，目标、指标实施和EMS的持续有效，并满足ISO14001环境管理标准和受益者的要求。

　　2.管理评审依据：

　　1)受益者的期望(顾客，供方，管理者，员工，社会的期望);

　　2)企业经营发展战略，规划，目标市场及营销策略;

　　3)企业资源：人才，技能，设计，研制，制造，检验和试验设备，计算机软件;

　　4)企业实力：市场份额，产品质量，信誉，销售能力，生产能力和效率，单位产品成本，原材料供应能力，研发能力，管理水平;

　　5)产品寿命周期：指企业产品处于投入期、成长期、成熟期和衰退期的哪一个时期;

　　6)企业环境及变化趋势。

　　A.企业内部环境：领导的态度和风格，组织结构，管理制度和能力，专业能力等企业可控因素，企业可调整和协调之。

　　B.企业外部环境：人口，政治法律，社会文化，生态，技术，经济，和竞争等企业不可控的因素，企业必须努力去适应之。

　　7)ISO14001标准和企业相关的产品和管理的标准的要求和发展。

　　8)内部审核的结果，管理评审是在此基础上进行。

　　二.管理评审程序的培训

　　按公司《管理评审程序》的要求进行部门主管以上干部的培训(包括总经理和管理者代表)，并进行培训记录，重点如下：

　　1.管理评审会议参加的部门和提前通知的时间。

　　2.管理评审会议讨论的议程和各部门资料的准备项目。

　　3.管理评审会议的记录和决议执行的追踪部门。

　　三.管理评审会议资料的准备：按《管理评审程序》中规定报告的部门准备资料。

　　1.上次管理评审会议决议事项的执行情况报告：

　　1)说明各责任部门/人员按上次管理评审会议决议的要求的时间，方法和执行的效果(首次管理评审会议无此项内容)。

　　2)在执行过程中各部门的配合情况，特别是不配合的情况。

　　3)如有未完成的管理评审会议的决议事项必须特别说明。

　　2.内部审核报告：

　　1)内部审核的[审核报告]，主要说明审核结果。

　　2)内部审核不符合项的整改情况说明，在一般情况下必须全部完成对未完成整改的不符合项，可技术处理之。

　　3)对内部审核不符合项由于资源问题，部门之间协调问题，包括整改的态度问题，未能整改的需进行整理，提交管理评审讨论决定。

　　3.环境目标、指标的达成情况：

　　1)用柱状图，推移图，饼图来表示环境目标、指标的达成情况。

　　2)对造成环境目标、指标达成的负面因素进行分类，用排列图进行分析，并对主要问题进行对策的制订，提出必需由公司领导和管理评审会议讨论的对策。

　　4.纠正和预防措施的执行情况报告，要求如下：

　　1)纠正和预防措施的执行情况的说明，并对纠正和预防措施的发生部门和发生原因进行分类和统计，用图表的方法进行说明，对已结案的纠正和预防措施，但属于重大的，涉及部门多的纠正和预防措施进行专项报告。

　　2)一般情况下必须全部完成，对未完成整改的不符合项，可技术处理之，对纠正和预防措施由于资源问题，部门之间协调问题，包括整改的态度问题，未能整改的须进行整理，提交管理评审讨论决定。

　　3)对预防措施的问题对策和对策的效果进行报告。

　　5.相关方投诉情况及社区满意度的报告：

　　1)一般需全部结案，都已回复给相关方，并得到相关方对处理结果认可，把相关处理的证据附入，对重大的相关方投诉进行专项的说明，必要时对其产生的后果进行估计和预防。

　　2)如公司将相关方投诉及社区满意度列入环境目标、指标，可按环境目标、指标的报告的方式结合进行。

　　6. ISO 14001工作运行报告：由管理者代表对启动ISO14001或上次管理评审会议以来，公司ISO14001推动情况及存在的问题进行报告，可用大事记方式进行描述。

　　7. 管理评审会议上对《社区意见调查表》的合理性和适用性进行确认，一般从 以下几方面进行：

　　1)调查项目的合理性：是否能充分了解相关方对公司产品/服务的意见。

　　2)调查的代表性：调查的范围，对象，比例及方法等。

　　8. 其它要求报告项目的说明：如供应商情况的报告，培训情况的报告，不合格 品情况的报告，环保设施、设备年度保养计划执行情况的报告，环境因素和法律法规变化的报告等，一般要求如下：

　　指标达成情况的说明，对达成指标的负面因素进行分析和对策，并对需提 交管理评审讨论的对策进行报告。

　　四.管理评审会议的要求：

　　1.由最高管理者对公司现行环境方针的适合性作判断，确定是否修改，如何修改，由谁负责执行，预计何时完成。

　　2.由最高管理者对EMS涉及工作活动的效果以及组织结构，人员职责，工作流程及资源配置的合理性，对公司现存在问题的原因进行判断。

　　3.由最高管理者对公司各部门提出的重大问题及资源问题进行确认，并形成决议，包括如何解决，由谁/部门负责预计何时完成。

　　4.由最高管理者对公司的EMS内部审核，纠正和预防措施执行的效果，相关方意见和投诉处理的情况分析;从环境改进的角度进行判断。

　　5.由最高管理者对公司产品从节能降耗、市场占有率、相关方反应等方面来确定推行ISO14001的效果。

　　6.由最高管理者对外部环境的变化对公司的要求进行确认，体系对外部环境的适宜性进行判断，一般从以下几方面进行：

　　1)相关方对产品和服务方面新的要求及原要求的变化的适应。

　　2)公司产品和服务对欲开拓新市场和潜在客户要求的适应。

　　3)公司环境绩效与业内竞争对手和先进水平的比较。

　　4)行业、产品和服务的变化情况分析。(如已有取代现产品的新产品出现)。

　　5)相关的产品标准，管理标准，行业标准，政令法规的变化的适应。

　　6)该项工作也可由最高管理者指定专人或专门的部门负责分析报告。

　　7.最高管理者对所建立EMS进行综合的评价。

　　1)判断体系的符合性(依内审的报告)和有效性(依环境目标、指标的达成、环境绩效的提高和内部工作关系的理顺)。

　　2)判断体系的适宜性(依最高管理者对体系适宜性的分析)。

　　3)同意接受认证单位的正式审核，并制定专人负责前期准备和接待工作。

　　8.管理评审会议记录的要求：

　　1)只需记录由何部门何人进行何方面的报告，而不须记录报告的内容。

　　2)对进行讨论的问题只需记录所形成的决议，而不须记录讨论的过程。

　　3)对体系的符合性、有效性和适宜性所进行的判断进行明确记录。

　　五.管理评审资料的整理：

　　1.管理评审会议的通知及被通知参加会议人员分发记录。(可在原件背面签收，也可用文件分发记录)。

　　2.管理评审会议的会议记录(参加人员签到，GM批准)及会议决议执行和监督的相关部门分发记录。

　　3.各责任人员整理统计分析的报告资料。

　　4.会议决议执行情况的报告。

　　六.环境管理评审报告

　　环境管理评审报告

　　1.评审目的：

　　环境管理体系是否有效实施，环境绩效是否持续改进。

　　2.评审范围：

　　内、外部审核结果、纠正和预防措施的执行效果。

　　3.评审时间、地点：

　　20**-01-15上午10时，总经理会议室。

　　4.参加人员：

　　总 经 理： z 财 务 总 监：*

　　制造部经理：* 质量部经理：*

　　人力部经理：* 销售部经理： *

　　设计部经理：*

　　5.评审内容：

　　内、外部审核结果;

　　纠正和预防措施的执行情况;

　　管理体系满足方针和目标的程度;

　　严重不符合项的处理情况、相关方抱怨、评价;

　　外部环境的变化;

　　客户、市场对产品的环境要求;

　　管理体系的改进意见;

　　目标、指标、管理方案执行情况。

　　环境管理评审报告

　　6.评审决议

　　按体系文件要求，进一步明确各管理职责;

　　加强体系实施效果的检查，提高实施的有效性;

　　组织多种形式的宣传、培训，提高员工的环境意识和能力;

　　抓紧完成20**年环境监测计划、管理方案;

　　2月份完成义消人员的培训、演练;

　　在2月份前彻底解决净油站露天堆放的油桶和油污污染地面的状况;

　　新垃圾场要尽快投入使用;

　　锅炉煤改气项目要按期完成;

　　总体要求：

　　各部门在以后的两个多月里加快关闭本部门的不符合项，完善环境管理体系，提高体系的有效性实施，确保体系在3月份一次性通过审核。在此期间哪个部门影响了体系的审核，将追究其责任。

　　7.评审结论

　　公司按ISO 14001：96建立的EMS，已得到了全面的实施，基本符合ISO 14001：96的要求，且充分有效的运行，能充分体现公司环境方针中承诺。

　　8.评审报告的发放范围

　　公司管理层全体人员。

　　9.附件

　　内、外审核报告;

　　内、外审核不符合项的关闭情况;

　　内、外审核严重不符合项的关闭情况;

　　管理评审会议记录;

　　市场及客户的环境要求;

　　前期项目提出的改进意见;

　　2000年环境目标、指标、管理方案的实施情况。

　　环境管理者代表 批准人

　　年 月 日 年 月 日

　　第三节 仿真性审核及实施

　　一.审核计划

　　二.不符合项报告

　　***咨询有限公司

　　不符合项报告

　　被审核方： NO：

　　不符合项描述：

　　不符合项对应的管理体系要素

　　□ ISO14001：96 □

　　不符合项种类：

　　□严重 □一般

　　□实施不符合 □有效性不符合 □文件不符合

　　纠正措施建议：

　　评 审 员：

　　年 月 日

　　三.审核报告

　　***咨询有限公司

　　管理体系审核报告

　　第1页 共3页

　　一.被审核方情况：

　　二.概况：

　　审核目的：

　　审核类型： 审核依据：

　　审核日期： 审核范围：

　　三.审核组成员：

　　姓 名

　　审核工作职务

　　资 格

　　姓 名

　　审核工作职务

　　资 格

　　四.审核中见面的被审核方主要管理人员：

　　姓 名

　　职 务

　　姓 名

　　职 务

　　姓 名

　　职 务

　　***咨询有限公司

　　管理体系审核报告

　　第2页 共3页

　　五.审核简况：

　　□ 审核了被审核方的管理体系文件;

　　□ 审核组分 组审核了被审核方管理体系的运行情况和运行效果;

　　(详 见：□审核计划)

　　□ 审核中发现的不符合项共 项，

　　其中：严重不符合 项，文件不符合 项，

　　实施不符合 项，有效不符合 项。

　　(详见不符合项报告)

　　六.不符合项分布：(按 □要素 □部门)

　　七.审核组对被审核方管理体系运行情况的评价：

　　对被审核方管理体系审核中发现的不符合项表明：

　　八.审核结论：

　　***咨询有限公司

　　管理体系审核报告

　　第3页 共3页

　　九.声明：

　　本次审核基于抽样调查，因此，不可能包括被审核方全部的管理活动。同样，未发现的不符合项仍可能存在于目前的管理体系中。

　　十.审核报告发放范围：

　　□

　　□

　　十一.附件：

　　本报告含附件 件 页：

　　□不符合项报告 号 号

　　□审核计划

　　十二.被审核方意见：

　　被审核方代表： 审核组长：

　　年 月 日 年 月 日

　　第六章 认证准备及实施

　　第一节 认证工作准备和应对技巧

　　1.环境方针、目标、指标应熟悉、了解、背诵下来，工作范围内涉及环境因素应清楚。

　　2.任何修改或涂改要有签名或盖章。

　　3.各种记录均应加以签名确认。

　　4.电脑打印的记录，有打出姓名者，亦需签名或盖章。

　　5.表单记录内容的空白处要划记“/”或盖“空白”章。

　　6.文件或记录，禁用铅笔书写。

　　7.不能剪贴，最好不要用涂改液涂改。

　　8.确保表单记录的完整性，尤其是需要做持续追踪的记录。

　　9.先确定了解问题后再回答。

　　10.有问必答，答其所问。

　　11.回答要有根据，审核员认可所答的问题后，不可以延伸，发展该问题。

　　12.尽可能迅速回答，以体现培训效果。

　　13.眼见为凭。

　　14.证据多比少好，但证据需为有效证据。

　　15.对审核员可能会问到的问题，资料应事先准备好，或随身携带。

　　16.确保各部门的文件和资料可随时找到。

　　17.对自己本职工作的要求(WI/QI)应熟悉并描述重要的参数、数据。

　　18.认证审核当天，每一位审核员，最好安排两位陪同人员。

　　19.对审核中的每一作业项目，最好由一个人主答。

　　20.现场操作不熟练或新进人员，要安排班、组长在场。

　　21.不熟练之人员可安排调班。

　　22.审核员所提及之缺点OR建议事项要随时记下来(记清楚)，尽量在审核后

　　会议(总结会)之前完成文件方面的纠正措施。

　　23.审核期间，饮料、点心、安全帽等之准备。

　　24.生产工作计划适当的调整，使生产顺畅，生产完整产品。

　　25.审核员食宿之安排及审核员办公室的准备。

　　26.法律许可的情况下的礼貌、友情馈赠。

　　27.公司及各部门简介准备，欢迎牌制作。

　　28.环境的整理，5S的加强，死角的清理。

　　29.文明礼貌、制服、名牌的着装要求，体现公司的精神面貌。

　　30. 审核工作的配合，(如到下班时，审核未结束应予配合)。

　　31.应切忌与审核员的冲突，避免强辩，明显的错误应谦虚接受。

　　32. 审核时尽可能提供之前一个月的记录，并准备三个月内的记录，以便追踪时审核。

　　33. 各部门的不合格品、废品应于认证前一天全部清理，留在现场的只能是当时

　　的，不合格品的处理应有符合要求的记录，可追溯形成闭环。

　　34.涂改过多的记录(多于三处以上)的应予撤换，重写。

　　35. 多做不一定是好事，多做部分应予说明、规定。

　　36. 欠缺部分应以作业指导书的方式规定，临时补充。

　　37. 对审核中发现的问题，通常以“培训”和“不符合项报告”方式处理，以点

　　带面，而非只局部处理被发现的其中一个问题。

　　38.┅┅

　　第二节正式审核会资料

　　★公司简介

　　★***公司ISO14001 EMS推行大事记

　　★审核计划

　　★审核见面会及总结会议程

　　★参加见面会及总结会人员名单

　　★关于迎接认证的通知

　　***公司

篇5：乳胶漆企业环境管理手册：管量评审

　　乳胶漆企业环境管理手册：管量评审

　　4.6 管量评审

　　1 目的和范围

　　本要素对环境管理评审召开事宜进和行了说明,以确保环境管理体系之符合性、适宜性和有效性。

　　2 职责

　　2.1 总经理负责主持管理评审活动.

　　2.2 管理者代表组织管理评审组织工作.

　　3 管理要求

　　3.1 总经理应定期召开管理评审(一般频度为1次/年),为此,本公司编制了《管理评审程序》以核查，所设定的环境方针、目标、指标是否实现，是否符合法律、法规、环境绩效如何，环境管理体系之符合性、适宜性、有效性。总经理也可以需要临时召开专项管理评审。

　　3.2 管理评审过程输入内容包括:

　　a) 审核结果;

　　b) 目标和指标的实现程度;

　　c) 面对变化的条件与信息,环境管理体系是否具有持续的适用性;

　　d) 相关方关注的问题

　　e) ......

　　3.3 管理评审过程输出内容包括:

　　a) 环境管理体系的改进;

　　b) 环境绩效改进;

　　c) 环境方针、目标、指标、方案改进;

　　d) ......

　　4 引用程序文件

　　4.1 《管理评审控制程序》.................................E/ZH-PF-28