文 件 名:酒店环境管理程序文件范例
不符合纠正和预防措施控制程序
1.0目的
在酒店环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况，防止不符合的再次发生， 以避免或减少由此产生的环境影响。
2.0适用范围
本程序适用于本酒店环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。
3.0职责
●责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的纠正措施。
● 办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。
4.0工作程序
●不符合的内容
在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、
外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括：
(1)运行过程中与法律法规或本酒店环境管理体系的基准不符合。
(2)本酒店环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。
(3)不符合相关方的合理要求。
●不符合的类型
(1)严重不符合
①某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除，使体系运行出现系统性失效。
②体系要素在某一部门的全面失效。
③造成严重的环境危害。
(2)轻微不符合
①对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题。
②对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。
●不符合情况的发生有以下几种情况
(1)定期检查发现的不符合。
(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。
(3)外部环境管理体系审核发现的不符合。
●实施纠正和预防措施的要求
(1)查明不符合发生的原因。
(2)有效实施纠正。
(3)明确预防措施的方法并加以落实。
●对不符合的处置
(1)定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合 部门责任者。
(2)内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合 部门责任者。
(3)外部环境管理体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发 生不符合部门责任者。
(4)以上第(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟踪验证。(5)以上(2)项，发生不符合的责任部门制定纠正和预防措施，其部门责任者确认后 ，填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防措施，审核组负责跟踪验证。
(6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改，依据《文件控制程序》实施。
● 不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计，提交环境管理评审。
5. 0支持性文件
●《环境文件控制程序》
6.0相关记录
●《不符合报告》
采编：www.pmceo.cOm篇2：建筑公司环境管理违章纠正预防措施控制工作程序
建筑集团公司环境管理程序文件
程序文件名称：违章、纠正与预防措施控制程序
1.目的
采取有效的纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。
2.适用范围
适用于违章的处置及纠正预防措施的制定、评审、实施、验证工作。
3.职责
3.1企管部负责编制、修改本程序，并负责内审和管理评审涉及的纠正措施的监督实施。
3.2工程部负责对各单位违章的处置情况进行监督检查，并负责施工现场纠正和预防措施的监督实施。
3.2各单位负责对本单位违章情况进行处置，并制定实施本单位的纠正与预防措施。
4.控制程序
4.1违章的分类和处置
4.1.1违章的分类
a.严重违章：凡违反有关环境保护法律、法规与其他要求的行为属于严重违章。
b.一般违章：凡违反集团公司环境管理体系文件规定要求的行为属于一般违章（法律法规与文件均有规定时，以法律法规规定为准）。
4.1.2违章的处置
各单位针对自己发现或主管部门检查时发现的违章情况，均需结合实际进行处置，并填写《违章处置记录》（EMS/11-４）一式两份，一份报工程部备案。但处置的标准不得低于有关环境法律、法规和环境管理体系文件的规定要求。
需采取纠正措施的执行本程序4.2的有关要求。
4.2纠正措施的制定程序
4.2.1采取纠正措施的时机
a.施工过程中重复产生两次的一般不合格；
b.施工过程中的严重不合格（包括顾客投诉）；
c.环境活动中重复出现两次的违章；
d.环境活动中出现的严重违章；
e.内部审核发现的不合格项；
4.2.2纠正措施的制定、审核、批准、验证（见W*/EMS/C*/A/11附表一）
4.3预防措施的制定程序
4.3.1潜在不合格信息收集
在日常工作和施工中，可从以下三方面收集潜在不合格信息：
a.质量通病、顾客意见、工程监理、质量监督、工程回访；
b.相关方对环境的要求及环境隐患；
c.内部审核、管理评审。
4.3.2预防措施的制定、审核、批准、验证（见W*/EMS/C*/A/11附表二）
4.4统计技术的应用
在进行原因（潜在原因）分析和对措施的实施情况进行验证时，要按照《统
计技术应用程序》和相应作业指导书的规定，运用适宜的统计技术。
4.5提交管理评审
每年管理评审前，工程部将纠正和预防措施的实施情况进行归纳整理，形成报告，提交管理评审。
4.6记录
纠正和预防措施记录填写一式两份。内审和管理评审涉及的纠正和预防措施完成后交企管部一份，其余交工程部。记录的管理执行《记录控制程序》。
5.相关文件
W*/EMSC/A-20**《环境管理手册》
W*/EMS/C*/A/12-20**《记录控制程序》
W*/EMS/C*/A/14-20**《管理评审程序》
*J/QP/21《统计技术应用程序》
6.标准表格
EMS/11-1《不合格原因（潜在原因）分析记录》
EMS/11-2《纠正、预防措施记录表》
EMS/11-3《纠正和预防措施监督检查表》
EMS/11-4《违章处置记录》