篇2：园区接待来访投诉操作规程

　　园区接待来访投诉操作规程

　　1、接待来访投诉工作主要由管理员负责。

　　2、任何管理人员在遇到业主来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，耐心、细致地做好解释工作，当租户有不理解管理规章制度时，要晓文以理，动之以情，让租户理解并支持管理处的工作。

　　3、对租户投诉，来访中谈到的问题，接待人员应及时进行记录，并尽快进行调查、核实，然后将处理结果汇报园区办责任部门和经理;不能解决的，要将问题和意见向有关部门和经理汇报，由经理决定处理办法。

　　4、当租户主动前来提合理化建议时，要详细、认真地做好记录，并及时向经理汇报，由经理决定采取或制定整改计划。

　　5、在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务;不得推诿责任，处理完毕后应将结果回复业主和园区办经量。

　　6、全体管理人员要认真负责，做好本职工作，为租户提供满意的服务，尽量减少租户的投诉、批评。

　　(二)礼貌用语

　　1、“您好”、“请”、“对不起”“谢谢”“先生”“女士”“小姐”“没关系”“不客气”“打扰了”

　　2、与人交谈先说“您好”

　　3、要求对方时应先说“请”结束问话时说“谢谢”失误时一定说“对不起”

　　4、给对方添麻烦时说“对不起”

　　5、对本公司领导在每天第一次见面称“您早”前面加上***经理或***主任

篇3：集团接待用餐制度

　　集团接待用餐制度

　　1、上级领导及有关部门来我中心检查指导工作，要热情接待并作妥善安排。

　　2、严格控制接待用餐。对需安排就餐的，要严格掌握标准，控制座陪人数。需业务科室招待的，经分管领导同意，主任批准;其他一律由主任批准，综合管理部统一安排。

　　3、因工作需要，各部室因加班误餐的，经分管领导同意，主任批准，有综合管理部统一安排，每人每餐原则上不超过20元。

　　4、不经领导批准的各种招待，一律不予报销。

篇4：集团公司宴请接待制度

　　集团公司宴请接待制度

　　为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：

　　一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

　　二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

　　三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。

　　四、用餐程序及标准

　　1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合行政部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

　　2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

　　日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。

　　五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。

　　六、来宾住宿费用标准

　　1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。

　　2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合行政部统一安排。

　　七、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

　　八、礼品、会务

　　因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等)、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报综合行政部，由综合行政部交总经理审批后统一负责实施。

　　九、其他

　　1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。

　　2、各项招待费用如超过标准(预算)，均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。

　　3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。

　　4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

　　5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。

　　6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。

篇5：X集团公司宴请接待管理规定

　　*集团公司宴请接待管理规定

　　1.集团公司有关客户、供应商、合作单位以及其他外部关系的交际应酬、宴请接待费用开支一律遵照本规定执行(提成包干制营销业务人员除外)。

　　2.凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，公司一概不负责。

　　3.本规定所指接待费用包括典礼费与捐赠两项开支。

　　4.接待原则

　　4.1宴请接待必须事先申请，经批准后方可实施。

　　4.2 所有人员一律按本规定执行，不得擅自或任意挪用接待费用开支。

　　4.3必须注意接待费支出项目与接待用途及目的的一致。公司的开发项目、融资以及其他经营事务有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求;

　　4.4接待费用开支必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支;

　　4.5各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。

　　4.6每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。

　　4.7严格掌握接待次数，原则上，同样内容与对象的接待应尽量避免重复接待。

　　4.8对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。

　　4.9宴请接待提倡勤俭节约，反对铺张浪费，原则上陪同人员不得多于来宾人数，且需严格执行公司制定的宴请标准。

　　5.费用申请及标准

　　5.1宴请接待的目的按下列原则分类，并在《来宾接待计划单》上的“来宾单位”中写明规定的目的：

　　5.1.1上级单位(需注明单位名称)。

　　5.1.2业务往来单位(需注明单位名称)。

　　5.1.3外部关系单位(需注明单位名称);。

　　5.1.4重要的节日或庆典(需注明单位名称)。

　　5.2宴请接待按对象分为以下三类：

　　5.2.1A类：政府、银行金融机构以及上级协会。

　　5.2.2B类：客户、合作伙伴及供应商等。

　　5.2.3C类：集团内部需要接待的人员。

　　5.3以上三类接待对象，每类分为1、2、3、4四档，每档的参照宴请接待费用标准如下：

　　5.4如遇特殊情况，确需安排较高规格的宴请接待，经批准后可在上述标准的基础上适当浮动，但浮动比例不宜超过50%。

　　5.5如需接待的人员特殊，需要进行全程接待与安排的，接待计划及费用预算另行批准。

　　5.6接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待，并填写公司规定的《来宾接待计划单》，向部门总经理正式提出申请，经部门总经理及分管领导同意后，交行政部签署意见，并报集团总裁批准。

　　5.7接待工作结束后接待费用按公司财务报销规定办结报销手续。

　　6.附则

　　6.1本规定由集团公司行政部负责解释。

　　6.2本规定自发布之日起施行。

　　来宾接待计划单